1、海口市住房和城乡建设局2017年部门预算目录第一部分 海口市住房和城乡建设局概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 海口市住房和城乡建设局2017年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表十、 市级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市住房和城乡建设局2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海口市住房和城乡建设局概况一、 主要职能贯彻落实党、国家和省有关城市建设、村镇建设、建筑市场、
2、房地产市场、住房保障、住房制度改革、房产管理、物业管理、房屋安全管理等相关的方针政策、法律、法规和规章；负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件，负责依法拟定并监督实施本市住房和城乡建设管理的行业发展规划和年度计划。负责制定相关的行业技术标准；推广行业新材料、新技术、新工艺的应用；负责建设行业企业和从业人员的不良行为记录管理。负责住房保障及住房制度改革工作的指导、管理和监督。负责房地产市场监测、监督管理；负责商品房预售许可、房地产开发企业暂定资质审批、房地产开发企业四级资质核准和延期核准；负责房屋交易管理、房屋权属管理、房屋面积测绘管理、房屋安全和房屋白蚁防治管理、房屋档案管理、房屋租赁管理、
3、住房维修资金管理、住房维修资金管理。负责市政基础设施项目建设监督管理，负责红线宽度20米以上的市政道路的施工许可；负责市政基础设施项目（道路桥梁、城市地下综合管廊）和政府投资房屋建筑工程项目的初步设计审查、工程设计变更技术审查、安全施工和质量监督。负责建筑市场监督管理；负责主城区内总建筑面积5万平方米以上的房屋建筑工程的施工许可、建筑企业施工总承包许可、专业承包三级及施工劳务资质许可；负责房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动监管；负责民用建筑设计方案节能审查；负责建筑工程安全施工和质量监督；负责监督建筑市场法规的执行；负责建筑业资质监督管理；负责建设工程造价管理；负责城乡建设档案管理；指导建
4、设工程抗震设防和抗震加固管理；负责建设工程竣工验收备案（主城区内建筑面积5万平方米以上的房屋建筑工程和红线宽度20米以上的市政道路工程）；负责建设工程质量安全投诉处理。负责物业管理，负责三级物业管理企业资质许可、采用协议方式选聘前期物业服务企业备案。负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。指导各区住房和城乡建设工作，监督各区（开发区）实施本部门依法委托的行政权项。承办市政府和上级部门交办的其他工作。二、 部门预算单位构成纳入海口市住房和城乡建设局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 海口市建设工程质量安全
5、监督站（海口市人民防空工程质量安全监督站）；2. 海口市住房保障管理中心；3. 海口市城建档案馆（海口市建设信息中心）；4. 海口市建筑工程定额管理站；5. 海口市房屋维修资金管理中心；6. 海口市房屋安全管理站；7. 海口市房屋交易与产权管理中心。第二部分 海口市住房和城乡建设局2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、市级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市住房和城乡建设局2017年部门预算情况 说明一、关
6、于海口市住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市住房和城乡建设局2017年财政拨款收支总预算6869.08万元。其中，收入总计6869.08万元，包括一般公共预算本年收入6869.08万元；政府性基金预算本年收入0.00万元；支出总计6869.08万元，包括一般公共服务支出244.50万元、社会保障和就业支出466.06万元、医疗卫生与计划生育支出87.72万元、城乡社区支出5787.47万元，住房保障支出283.33万元。二、关于海口市住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年
7、拨款6869.08万元，比上年预算数减少822.29万元，主要是因部分职能调整，原局属二级预算单位海口市房屋档案馆机构调整，划转并入市国土部门。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出244.50万元，占3.56%；社会保障和就业（类）支出466.06万元，占6.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出87.72万元，占1.28%；城乡社区（类）支出5787.47万元，占84.25%；住房保障（类）支出283.33万元，占4.12%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2017年预算数为244.50万元，比上年预算数增加58.32万
8、元，主要是用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为83.53万元，比上年预算数减少376.37万元，主要是用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为18.4万元，比上年预算数减少168.91万元，主要是用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支
9、出（项）2017年预算数为354.49万元，比上年预算数增加354.49万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2017年预算数为9.64万元，比上年预算数增加9.64万元，主要是用于各类优抚对象的支出。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为20.89万元，比上年预算数减少0.43万元，主要是用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为66.83万元，比上年预算数减少13.42万元，主要是用于事业单位的基本
10、医疗保险缴费经费。8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为769.84万元，比上年预算数增加55.87万元，主要是用于行政单位的基本支出。9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为2787.29万元，比上年预算数减少397.46万元，主要是用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2017年预算数为168.61万元，比上年预算数增加1.18万元，主要是用于拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支
11、出。11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2017年预算数为46万元，比上年预算数增加46万元，主要是用于住宅建设与房地产市场监管方面的支出。12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2017年预算数为251.87万元，比上年预算数减少286.79万元，主要是其他用于城乡社区管理事务方面的支出。13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2017年预算数为6.45万元，比上年预算数减少22.55万元，主要是其他用于城乡社区公共设施方面的支出。14.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督
12、（项）2017年预算数为1757.41万元，比上年预算数增加14.01万元，主要是用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。15.住房保障支出(类）住房改造支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为231.35万元，比上年预算数减少71.43万元，主要是指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的基本支出。16.住房保障支出(类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2017年预算数为51.98万元，比上年预算数减少6.28万元，主要是用于其他城乡社区住宅方面的支出。三、关于海口市住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明海口市住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出为3569.08万元，其中：人员经费3137.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等工资福利支出和离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等对个人和家庭的补助
