1、 - 1 - 监督索引号监督索引号 53042600349900000 关于峨山县移民开发局 2019 年部门预算公开 目录 第一部分 峨山县移民开发局概况 第二部分 峨山县移民开发局 2019 年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 峨山县移民开发局 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 - 2 - 十、对下绩效目标表 十一、政府采购表 十二、行政事业单位国有资产
2、占有使用情况表 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表 第一部分 峨山县移民开发局概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （1）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规； 贯彻执行玉溪市完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及配 套性文件。 （2）建立健全财务管理和综合统计制度。按照玉溪市大中型 水库移民后期扶持资金管理暂行办法 和国家相关财务管理制度规定 指导、监督全县移民资金的使用和管理；会同有关部门对移民资金的 使用情况和项目实施情况进行监督检查。 （3）按照大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济 发展规划编制工作大纲，以库区和移民安置区的村（组）为
3、基础单 元， 组织编制大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展 - 3 - 规划、移民后期扶持规划。 （4）负责本县移民安置实施规划、计划的编制和执行工作；组 织有关部门实施对移民安置专项工程的监督检查、初验，并编制检查 初验报告；负责协调项目业主与本县的移民安置工作关系；协助配合 有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。 （5）负责组织、领导、协调、管理、指导、监督、检查、落实 本县范围内大中型水库移民后期扶持人口的核定、 后期扶持方式的确 定。负责落实市政府与县政府签订的大中型水库移民后期扶持政策 工作目标管理责任书中的具体任务；负责落实省、市核准的移民后 期扶持规划设计报告和移民
4、后期扶持工作。 （6）负责对乡镇移民后期扶持政策法规执行情况、工作开展情 况、 后期扶持规划、 计划管理、 实施、 验收评估等情况进行监督管理。 （7）负责指导乡镇移民安置和后期扶持工作；负责本县移民安 置的业务、技术培训工作。 （8）配合有关部门处理移民来信来访问题，协助地方政府做好 库区和移民安置区社会稳定工作。 （9）承办县委、县政府及上级有关部门交办的其它事项。 （二）机构设置情况 - 4 - 根据峨机编20072 号文，峨山县移民开发局为县人民政府直属 事业机构，机构规格正科级，为独编制事业单位，设立独立核算单位 1 户。内设办公室、规划安置科、后期扶持科三个股所级职能科室， 经费来
5、源为财政全额拨款。 （三）重点工作概述 （一）加快移民安置收口工作步伐，保障移民合法权益。 1. 1. 完成念江组完成念江组 0.150.15 亩土地分配工作。亩土地分配工作。2014 年在念江村移 民土地配置过程中，遗留 188 户 764 人、人均 0.15 亩水田没有 配置到户。原因是由于国家建设需要，在修建大化园区道路过程 中，征用了原规划用于分配的部分土地，导致了可供配置的土地 不足。根据县委要求，在反复征求移民意愿的基础上，2017 年， 经过县委县政府批准，对 45.63 亩鱼塘进行填埋整理为水田（整 理后可配置面积为 42.37 亩） 。 在基本具备土地配置条件情况下， 201
6、8 年 3 月，县委县政府派出土地配置工作组，7 月 13 日圆满 完成了念江人均 0.15 亩土地配置工作。此次配置范围涉及念江 村 188 户 764 人，折合水田共 118 亩。所配置地块共 11 个，有 旱地、水田、鱼塘等地类；分布在咖啡箐、红砖厂、甘科站、芒 果园、1 号路旁、公山小组、葡萄园等地。地块零散，肥廋差别 大， 部分地块耕作半径超过 3 公里， 无法按统一的标准抽签配置， 工作中因地因户制宜、多措并举，有效完成了配置工作，没有上 访等情况发生。 2. 2. 加快移民安置工程设计变更和结算审核。加快移民安置工程设计变更和结算审核。一是主动协调 - 5 - 移民综合监理、云南
7、建工、工程监理等相关单位，积极争取四小 工程、安置房建设、垃圾填埋场、连接道路、学校教育扩容工程、 化念集镇供水工程、土地整理新增项目等工程纳入设计变更。二 是于 3 月 26 日、5 月 30 日两次协调召开安置收口座谈会，全力 协商解决移民安置工作后续问题。三是认真落实 10 月 17 日省移 民开发局副局长高明顺、三峡移民局领导到化念移民安置点调研 工作会议精神，积极做好安置收口各项工作。 3.3.协调推进化念移民安置点配套生活污水处理系统建设工协调推进化念移民安置点配套生活污水处理系统建设工 作。作。溪洛渡水电站化念移民安置区四个移民安置点新增生活污水 处理系统项目资金已经到位，正在开
8、展前期工作。 （二）推进后扶人口动态管理，及时发放直补资金。 1.1.继续开展溪洛渡水电站外迁化念移民后期扶持人口核定继续开展溪洛渡水电站外迁化念移民后期扶持人口核定 登记工作。登记工作。我局积极组织开展后扶人口核定工作，截至 12 月 5 日，化念外迁农业集中安置人口 2983 人中已完成移民后扶人口 核定登记 2909 人，正常核减 59 人，其中考入公职 1 人，死亡 58 人；尚未核定登记 74 人，其中，外出务工的 26 人，继续在迁出 地居住的 3 人，外地上学 2 人，无法联系的 38 人，拒绝登记的 3 人，服刑人员 2 人。 2.2.保证核定数据准确无误，推进按季发放直补资金
9、工作。保证核定数据准确无误，推进按季发放直补资金工作。动 态管理后扶人口变化情况，严格按照“一人一卡（折）、直补到 人”原则，及时足额发放 2018 年 1-12 月直补资金 184.50 万元。 确保了移民安置区社会稳定。 - 6 - （三）强化后扶管理，推进实施移民后期扶持工程项目。 1.1.科学修编我县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划。科学修编我县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划。 按照云南省移民开发局关于开展大中型水库移民后期扶持“十 三五”规划（2016-2020）修编调整工作的通知要求，结合峨 山县实际，对“十三五”规划中的项目进行修编调整。一是峨山 县大中型水库移民后期扶
10、持人口及直补资金规划总额不变。峨山 县经核定的大中型水库移民后期扶持人口为 3255 人，其中直补 人口 3196 人，项目扶持 59 人。在“十三五”期间，峨山县大中 型水库移民后期扶持资金为 976.5 万元，其中直补资金 939.18 万元，用于项目扶持的移民专项资金为 37.32 万元。二是项目修 编调整情况。峨山县经上级批准的“十三五”规划项目 12 项。 至 2018 年 12 月，已经实施项目 6 项，累计实施资金 1077.51 万 元，规划实施率 50.95%，由于县财政资金困难，部分项目处于停 滞状态。剩余 6 个项目不具备实施条件或已被其他部门实施，则 予以剔除。新编制
11、4 项急需实施的项目，修编的规划项目 10 项， 计划总投资 3578.45 万元，其中移民专项资金 2115.45 万元，其 他项目资金 1387 万元，自筹资金 76 万元，产业开发和基础设施 投资比例为 4.56：1。 3.3.积极推进项目验收工作。积极推进项目验收工作。积极协调完成峨山县一中校舍和 图文中心扩容改造项目验收。积极推进化念镇特色农业发展及安 置区基础设施建设项目、玉溪市峨山县化念镇念江组念溪组美丽 宜居乡村建设项目工程、峨山县化念镇文化活动中心建设等项目 - 7 - 验收。 4.4.推进实施峨山县高效节能系统设施项目。推进实施峨山县高效节能系统设施项目。 一是实施农产品
12、运输道路配套项目部分的建设。将四个溪洛渡移民安置点主要机 耕路进行硬化，路面硬化 9400m，概算投资 580.45 万元；目前已 完成总工程量 50%，但由于财政资金困难，现处于停工状态。二 是实施沟渠部分建设。项目投入资金 64.46 万元。新建排灌沟 957.5m、清理淤泥 408.42m 、修缮加高原有排灌沟 321.22m。 项目已完工。 5.5.推进峨山县塔甸镇海味村中寨组人畜饮水项目工程项目。推进峨山县塔甸镇海味村中寨组人畜饮水项目工程项目。 项目计划投资 20 万元，新建水源点保护围墙 140 米、一立方米 进水池 2 个、村庄内 100 立方米蓄水池 1 个、铺设50 热镀管
13、 2500 米。目前，项目完成 70%。 （四）开展移民慰问活动。 1.1.实施春节慰问。实施春节慰问。认真组织开展 2018 年新春慰问，其中慰 问溪洛渡水电站外迁化念移民贫困家庭 49 户，每户发放慰问金 800 元，共发放 39200 元；慰问老水库移民贫困家庭 10 户，每户 发放慰问金 500 元，共发放 5000 元。 2.2.实施“六一”节慰问。实施“六一”节慰问。6 月 1 日，组织县移民局、县妇联、 化念镇人民政府相关领导干部，到移民就读的化念中心小学、化 念中心幼儿园、党宽小学开展慰问，送去书籍等物品总价值 3.6 万元；慰问 20 名溪洛渡外迁化念移民困境儿童，慰问总金额
14、 1 - 8 - 万元。 （五）推进玉河水库移民搬迁安置工作取得阶段性成果。 1.1.完成第一批安置户的安置房和土地分配。完成第一批安置户的安置房和土地分配。3 月 23 日通过 抽签方式顺利分配了第一批共 37 套移民安置房；6 月 12 日到 22 日，符合条件的 38 户家庭先后抽取了顺序号，并按顺序完成了 土地认领、确认工作。目前，部分移民安置房已经装修完成，移 民土地实现耕种。 2.2.推进实施安置点绿化硬化工程。推进实施安置点绿化硬化工程。3 月 29 日，峨山县玉河 水库管理局主持召开化念镇双龙组绿化工程规划协调会，确定 峨山县玉河水库上、 下双龙移民安置点绿化、 硬化工程方案
15、。 6 月 5 日，县移民局委托招标代理机构完成了双龙组移民安置点 绿化、硬化工程招投标程序，确定了施工主体。6 月 8 日下午， 完成项目技术交底工作， 完成合同谈判并签订了施工合同； 目前， 硬化、绿化工程已经竣工，并已完成初验。 （六）加强机关作风建设，提升服务水平。 1.1.积极开展“挂包帮”精准脱贫工作。积极开展“挂包帮”精准脱贫工作。一是严格按照县委县 政府关于全县脱贫攻坚工作部署，组织全局 8 名党员干部深入联 系点化念镇大巴格村委会积极开展“挂包帮”精准扶贫工作。移 民局原有帮扶联系户 21 户，现有 20 户。二是实施春节慰问。针 对 20 户“挂包帮”建档立卡贫困家庭开展新
16、春慰问，慰问金额 5834 元，其中按户均 200 元标准实施现金慰问 15 户，慰问金额 - 9 - 3000 元；实物慰问 5 户，实物价值合计 2834 元。三是开展“周 末扶贫日”活动。自 5 月 12 日起，县移民局帮扶干部每周末都 深入到大巴格村委会，开展动态管理、政策宣传、环境卫生综合 整治、 扶贫志愿服务等活动， 帮助建档立卡贫困户理清发展思路， 制定措施，引导贫困户积极发展生产增收致富，不断改善生活条 件。认真开展“自强、诚信、感党恩”教育活动，引导建档立卡 贫困户树立自强诚信和感恩党的意识。 2.2.推进落实经济发展主要目标责任。推进落实经济发展主要目标责任。全面落实省、市
17、县党委 政府经济会议精神，根据峨山县 2018 年单位（部门）完成目 标责任书 要求， 明确目标， 落实主要领导的经济发展直接责任， 纳入移民局年度综合考核范围，实施月度公示。截至目前，我局 计划引进市外省内资金 1 亿元，实际完成 1.06 亿元，完成任务 数的 106. %；计划向上争取资金目标任务 2800 万元，实际争取 资金 2068 万元，完成任务数的 73.86%；计划完成固定资产投资 8000 万元，实际完成 8030 万元，完成任务数的 100.04%。 第二部分 峨山县移民开发局 2019 年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制 2019 年部门预算单位共 1
18、 个。其中：财政全供 给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支 单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 - 10 - 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门 基本情况如下： 在职人员编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人。 在职实有 8 人，其中： 财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人， 非财政供养 0 人。 离退休人员 0 人，其中：离休 0 人退休 0 人。 车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。 二二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019 年部门财务总收入 208.8
19、3 万元，其中：一般公共预算 146.83 万元，政府性基金 62 万元，国有资本经营收益 0 万元， 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 （二）财政拨款收入情况 2019 年部门财政拨款收入 208.83 万元，与上年同口径相 比减少 54.39 万元，减 20.66 %，减少的主要原因是：在职人 员减少，相关工资性收入减少，由于三峡集团捐赠移民春节慰问 金比历年减少，对个人和家庭补助中移民春节慰问金收入相应减 少。 其中:本年收入 208.83 万元，上年结转收入 0 万元。本年 收入中，一般公共预算财政拨款 146.83 万元（本级财力 146.83 -
20、 11 - 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用 收入 0 万元），政府性基金财政拨款 62 万元，国有资本经营收 益财政拨款 0 万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依 法依规作相应调整。 三、三、预算单位支出情况 2019 年一般公共预算支出 208.83 万元。其中，基本支出 146.83 万元， 项目支出 62 万元。 本级财力安排支出 208.83 万元， 与上年同口径相比减少 54.39 万元，减 20.66%，减少的主要原 因是：在职人员减少，相关工资性支出减少，由于
21、三峡集团捐赠 移民春节慰问金比历年减少，对个人和家庭补助中移民春节慰问 金支出相应减少。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于：1、一般公共服务支出 117.29 万元； 2、 社会保障和就业支出 13.47 万元； 3、 卫生健康支出 5.91 万元；4、社会保障和就业支出 1 万元；5、农林水支出 61 万元； 6、住房保障支出 10.16 万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于： - 12 - 301 工资福利支出（基本支出）113.60 万元，其中：基本工 资 26.97 万元；津贴补贴 42.16 万元；奖金 14.65 万元
22、；机关事 业单位基本养老保险缴费 12.96 万元；职工基本医疗保险缴费 5.91 万元；其他社会保障缴费 0.79 万元；住房公积金 10.16 万 元。 302 商品和服务支出（基本支出）20.23 万元，其中：办公 费 1.68 万元；会议费 5 万元；工会经费 0.56 万元；福利费 0.56 万元；公务用车运行维护费 5.5 万元；其他交通费用 6.93 万元。 302 商品和服务支出（项目支出）61 万元，其中：办公费 61 万元。 303 对个人和家庭的补助（基本支出）5 万元，其中：生活 补助费 5 万元；（项目支出）1 万元，其中：其他对个人和家庭 的补助 1 万元。 310
23、 资本性支出（基本支出）8 万元，其中：办公设备购置 8 万元。 （三）本级财力安排列支本级项目情况 - 13 - 本级财力安排项目支出 62 万元，其中：其他大中型水库移 民后期扶持基金支出 1 万元；其他大中型水库库区基金支出 61 万元。 四、市对下专项转移支付情况 无 五、关于峨山县移民开发局 2019 年政府性基金预算情况说 明 政府性基金预算支出 62 万元，其中：其他大中型水库移民 后期扶持基金支出 1 万元；其他大中型水库库区基金支出 61 万 元。 六、峨山县移民开发局 2019 年“三公经费”预算情况说明 峨山县移民开发局 2019 年 “三公经费” 预算支出 2.65 万
24、元， 其中：公务接待费 0.15 万元;公务用车运行费 2.5 万元；与上年 预算数持平。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）基本支出预算中工资福利支出 113.60 万元，比上年 130.54 万元减少 16.94 万元，减少 12.98%；减少的主要原因是： 在职人员减少，相关工资性支出减少。 - 14 - （二）（二）基本支出预算中商品和服务支出 20.23 万元，比上年 23.68 万元减少 3.45 万元,减少 14.57%；减少的主要原因是：办 公费及会议费预算比上年减少。 （三）（三）基本支出预算中对个人和家庭的补助支出 5 万元，比 上年 35 万元减少 30 万元，减少 8
25、5.71%；减少的主要原因是：由 于三峡集团捐赠移民春节慰问金比历年减少，对个人和家庭补助 中移民春节慰问金支出相应减少。 （四）资本性支出 8 万元，比上年 12 万元减少 4 万元,减少 33.33%；减少的主要原因是：办公设备购置预算比上年减少。 八、关于峨山县移民开发局 2019 年项目支出预算变动原因 说明 （一）项目支出预算中其他大中型水库移民后期扶持基金支 出 1 万元；其他大中型水库库区基金支出 61 万元；与上年预算 数持平。 九、关于峨山县移民开发局 2019 年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部 署，提高财政资源配置效率和使用效益，
26、根据玉溪市市级财政 预算绩效目标管理暂行办法 （玉财债201625 号）要求，峨山 县移民开发局 2018 年实行绩效目标管理一级项目 2 个，二级项 目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 62 万元；纳入绩效评价试 点的一级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 62 万元；纳入 - 15 - 绩效评价试点的二级项目 0 个， 涉及一般公共预算当年拨款 0 万 元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 2 个，二级项目 0 个， 涉及一般公共预算当年拨款 62 万元；纳入绩效评价试点的一级 项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 62 万元；纳入绩效评价 试点的二级项目 0 个， 涉及一般公
27、共预算当年拨款 0 万元。 2019 年与 2018 年相比项目个数相同。 项目绩效预期达到的效果：开展大中型水库后期扶持政策实 施工作，为基层移民服务机构改善办公条件，开展移民法律、法 规培训活动。实施大中型水电移民安置区应急基础设施建设及做 好移民法律服务、信访等工作，及时化解、调处县内移民矛盾纠 纷，做好移民群体性事件预防和应急处置及库区和安置区突发事 件应急处置及相关移民工作，确保 2019 年公开 公平 公正 诚信 新安县博物馆安全技术防范工程（二次）竞争性磋商文件新安县博物馆安全技术防范工程（二次）磋 商 文 件政府采购编号：洛新政集采【2018-09-69】招标编号：洛新交易【2
28、018】251号 采 购 人：新安县博物馆采购代理机构：阳光工程项目管理有限公司日 期：二一八年十一月投标供应商应注意的事项各投标供应商：为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少招标采购过程中,由于磋商响应文件制作不合格等原因导致贵单位投标无效情况的发生,请贵单位仔细阅读磋商标文件的每一条款,特别注意以下事项:1、请严格按照磋商文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格自审证件的有效期、年检、经营期限、证件签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查无法通过，所投标书为无效标书；竞争性磋商文件要求提供的资格证明文件及其它业绩证明资料务必在开标截止
29、时间前递交给采购代理机构。2、请认真研究磋商文件规定的重大偏差所包括的内容，磋商响应文件有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效投标处理。3、为防止意外情况的发生，请在磋商文件规定的投标截止时间前半小时到达开标现场，截止时间后递交的响应文件恕不受理。4、请认真阅读磋商文件规定的供货安装期/竣工交付日期/服务期、付款方式、质保期等商务条款，制作响应文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺，不响应的将导致废标。5、对投标供应商的虚假投标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为，查实后，政府采购监管部门将根据政府采购法等法律法规处以取消本次投标资格，罚款，列入不良行为名单，在一
30、至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各投标供应商严格自律，诚信参与投标。本提示内容并非竞争性磋商文件的组成部分，仅为善意提示，如有与竞争性磋商文件不一致之处，以竞争性磋商文件为准。目 录响应人须知前附表1第一部 分 竞争性磋商公告6第二部分 磋商内容11第三部分 磋商项目要求13第四部 分 评标办法14第五部分 响应人须知21第六部分 合 同(样本)25第七部分 响应文件格式26响应人须知前附表序号名 称内 容1采购人名 称：新安县博物馆地 址：洛阳市新安县新城世纪广场19号联系人：梁女士电 话：0379-672930692采购代理机构名称：阳光工程项目管理有限公司地址：洛阳市高新技术产业开
31、发区河洛路65号1幢房号501联系人：李女士电 话：0379-629015883采购项目名称新安县博物馆安全技术防范工程（二次） 4政府采购管理部门备案编号及招标编号洛新政集采【2018-09-69】洛新交易【2018】251号6资金来源及预算控制金额财政投资，预算控制金额：500000.00元响应人的响应报价超过本预算的响应将被拒绝。7标段划分本次磋商共一个包。供应商应就项目进行完整响应，否则将不被接受。8供货期（工期）合同签订之日起 60天内供货并安装调试完毕9政府采购政策节能环保产品优先或强制采购（是）支持中小微（监狱、残疾人福利性企业）（是）不接受进口产品（是）10响应人资格要求供应商
32、须具备中华人民共和国政府采购法第二十二条供应商资格条件；1. 供应商应具有法人资格，持有营业执照，经营范围包含本次采购内容，并具有良好的商业信誉及完善的售后服务体系；2. 供货商须是具有能力提供采购货物及服务的生产商或经销商。3. 响应人须提供2015年、2016年、2017年的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注，即“四表一注”公司成立不足三年的提供自成立以来的)；4. 响应人须提供2018年1月1日以来任意连续三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料：主要是响应人的税务登
33、记证（投标人提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税凭据，缴纳社会保险的凭据；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税；投标人成立不满一年的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料5. 根据关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（）、中国政府采购网（）、中国执行信息公开网（http:/）】;提供以上网站的查询记录截图，具体以网上公示为准；6. 授权委托人须与本单位签订劳动合同，在本单位缴纳连续近半年及以上的社会保险（2018年1月起半年）新公司以实际年限计算；7. 本项目不接受联合体投标。8. 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见磋
