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路桥区社保中心 2018 年部门预算.pdf

1、路桥区社保中心 2018 年部门预算 一、概况 (一)主要职能 路桥区社会保险事业管理中心负责管理全区养老、医疗、 工伤、生育和农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征 地农民生活保障等社会保险的经办机构, 主要职能是贯彻执行上 级有关社会保险政策、 法规; 办理基本养老保险、 基本医疗保险、 工伤保险、生育保险、被征地农民生活保障和城乡居民基本养老 保险及农村社会养老保险等社会保险参保登记、个人帐户建帐、 待遇支付等业务;制订社会保险基金的预决算草案,管理社会保 险基金及运行安全;开展对离退休人员的社会化管理和服务工 作;开展社会保险政策咨询和宣传工作 (二)部门预算单位构成 从预算单位

2、构成看,2018 年部门预算包括:本单位预算。 二、2018 年部门预算安排情况说明 (一)2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管 理。 (二)关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算 3331.46 万元,其中:一般公共预算拨款 收入 1599.45 万元,占 47.88%;政府性基金收入 1732 万元, 占 51.84%;事业收入 0 万元,占 0%;上年结转及部门统筹安 排 9.38 万元,占 0.28%;其他收入 0 万元,占 0%。 (三)关于 2018 年支出预算情况说明 2018 年支出预算 3340.84 万元。

3、 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 1608.84 万 元、城乡社区支出 1732 万元。 2.按支出用途分类,包括基本支出 747.96 万元,项目支出 2592.88 万元。 (四)关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 3331.46 万元。包括:一般公 共预算拨款收入 1599.46 万元、 政府性基金收入 1732 万元、 上 年结转及部门统筹安排 9.38 万元;支出包括:社会保障和就业 支出 1608.84 万元、城乡社区支出 1732 万元。 (五)关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况

4、2018 年一般公共预算拨款 1599.46 万元,比 2017 年执行 数增加 339.5 万元, 主要是有些项目支出放在政府性基金支出现 列入一般公共预算拨款支出. 2.一般公共预算拨款结构情况 社会保障和就业支出(类)1599.46 万元,占 100%. 3.一般公共预算拨款具体使用情况 (1)基本支出(类)社会保障和就业支出(款)人力资源 和社会保障管理事务 747.96 万元,主要用于行政运行经费。人 员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 (2)基本支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业 单位离退休 75.6 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费 和职业年金缴

5、费支出. (3)项目支出(类)社会保障和就业支出(款)人力资源 和社会保障管理事务(项)事务 860.88 万元,主要用于日常事 务.企事业离休干部的生活补助、药费及家属药费、遗嘱补助、 等。 。 (六)关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 747.96 万元,其中: 人员经费 635.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况 调整) ; 公用经费 112.33 万元,主要包括

6、:办公费、印刷费、手续 费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门 根据实际情况调整) 。 (七)关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明 如果该项无数据,建议写为“2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 ” ;如果有数据,建议按以下模板: 1.政府性基金预算拨款规模变化情况 2018 年政府性基金预算当年拨款 1732 万元,比 2017 年 执行数减少 956 万元,主要是有些项目支出放在政府性基金支 出现列入一般公共预算拨款支出. 2.政府性

7、基金预算拨款结构情况 城乡社区支出(类)1732 万元,占 100%. 3.政府性基金预算拨款具体使用情况 (1)城乡社区支出 1732 万元,主要用于企事业提前五年 发放生活费 292 万元、 改制企业门诊医疗费 1100 万元、 改制企 业统筹外费用 340 万元。 。 (八)关于 2018 年“三公”经费预算情况说明 1.因公出国(境)费用:纳入区级统一预算管理。 2.公务接待费:2018 年安排公务接待费预算 1 万元,比上 年执行数增长 0.7 万元,主要用于接待市外人员用餐费用等支出. 3.公务用车购置及运行维护费:2018 年安排公务用车购置 及运行维护费预算 0 元。 (九)其

8、他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2018 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 672.36 万元。 2.政府采购情况 2018 年单位政府采购预算总额 10 万元,其中:政府采购 货物预算 10 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 本级所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车辆、一般执法执勤用 0 车辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台(套)。 2018年部门预算安排单位价值 100 万元以上大型设备 0台 (套) (或 2018 年部门预算未安排单位价值 100 万元以上大型

9、设备)。 4.绩效目标设置情况 2018 年区级资金 50 万以上专项项目均实行绩效目标管理, 涉及预算安排 2457 万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理 的资金。 3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “政府性基金”、 “专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取 得的各项收入

10、(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的 资金。 6.上年结转及部门统筹安排:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金, 以及部门结余统统筹收回 重新安排的资金。 7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作 任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。 9.*(类)*(款)*(项) :指*。 10.*(类)*(款)*(项) :指*。

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