1、 1 环卫字2019880 号 局机关各股室办： 现将环江毛南族自治县卫生健康局建设工程项目管理办 法印发给你们，请遵照执行。 附件：环江毛南族自治县卫生健康局建设项目管理办法 环江毛南族自治县卫生健康局 2019 年 8 月 1 日 2 附件： 第一条第一条 为了加强单位工程项目的内部控制， 防范工程项目 管理中的差错与舞弊， 提高工程项目建设和投资效益， 依据 中 华人民共和国招投标法 中华人民共和国政府采购法等法律 法规，并结合本单位实际，特制定本办法。 第二条第二条 本办法所称的建设项目包括基础设施建设项目和 大型设备购置项目。 第第三三条条 工程项目领导小组及管理办公室职责 一、工程
2、项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构， 由单位负责人、 相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成, 工程项目的领导小组人员名单如下。 组 长： 谭正良 局长 副组长： 赵江华 副局长 谭林浩 副局长 韦旭亮 副局长 成 员： 欧保院 办公室主任 韦 健 项目办主任 韦儒高 财务股股长 工程项目领导小组的职责： 1.贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策； 2.研究决定单位工程项目建设的重大事项； 3 3.审批工程项目申报材料和建设方案； 4.监督检查工程项目活动的全过程； 5.负责权限范围内的其他审批事项。 二、 工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构， 由单位主管领导、相关职能
3、科室人员及相关专业人员组成。 工程项目管理办公室人员如下： 主 任： 赵江华 副局长 副主任： 韦 健 项目办主任 成 员： 韦儒高 财务股股长 韦立力 财务股会计 覃红军 财务股出纳 工程项目办公室负责人职责： 1.组织开展工程项目的调查研究； 2.组织做好工程项目建设方案的拟订工作； 3.组织做好工程项目的立项申报、工程施工、监理单位选 定工怍； 4.指导协调各项工程项目的建设； 5.负责相关文件材料的报批工作； 6.组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作； 7.做好项目档案管理工作：建立工程项目档案台账； 做好工程项目文件材料的登记、 收集、 整理、 保管工作； 协 助做好工程项目
4、的审计、检查工作。 8.工程项目领导小组授权的其他相关事务。 第第四四条条 财务部门职责 会计人员： 4 1.核对工程项目业务相关原始凭证和文件； 2.进行工程项目业务的会计核算； 3.登记、汇总工程项目业务相关账目。 出纳人员： 1.对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查； 2.按规定支付工程项目进度款； 3.结算工程项目的剩余款项。 第第五五条条 工程项目立项与审批 工程项目立项， 应由工程项目管理办公室编制立项申请书， 基建项目还应填报基建项目审批申请表，经工程项目管理领导 小组审议后，报单位负责人审批。工程项目的设计，由工程项 目管理办公室提出申请，经工程项目管理领导小组审议后，由
5、 单位负责人审批。建设施工中，超出预算范围的，由工程项目 领导小组批准。 第第六六条条 工程项目招标 （一）工程项目原则上均采用公开招标的形式。采取其他 招标方式，需经单位工程项目管理办公室提请工程项目领导小 组审批同意后，方可执行。 （二）工程项目管理办公室负责按政府采购相关管理规定 组织项目招投标的各项工作，并报工程项目领导小组审批。 第第七七条条 进度款支付批准流程 由承包商提出工程项目款支付申请，并提供工程量完成情 况说明、工程价款结算表以及其他相关证明材料，经监理单位 审核签署结论性意见和需要说明的事项后，工程项目管理办公 室对支付申请进行复核，并在申请上签署复核意见，报工程项 5
6、目领导小组审批。工程项目领导小组审核通过后，由财务人员 核对发票或收款凭据、收款单位、银行账号等内容后办理款项 支付手续。 第第八八条条 竣工决算批准流程 （一） 工程项目办公室依据竣工结算相关资料的审查意见， 及时调整工程竣工结算，并按规定编制工程竣工财务决算，报 当地审计部门进行审计； （二）审计部门出具工程竣工决算审计意见后，工程项目 办公室依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目， 重新编制工程竣工决算。 （三）工程竣工结算由财务部门负责人审核后，工程项目 领导小组审批后执行。 第第九九条条 工程项目实施的监督管理 工程项目管理办公室为单位工程项目实施过程的主管、监 管机构，工程
7、项目管理办公室应加强实施过程的领导和检查， 及时解决工程项目实施中存在的具体问题，保证工程项目顺利 完成。并在工程项目实施过程中进行不定期检查，发现问题及 时解决。在建设施工中，如遇不可预见的原因造成工程投资增 加，超出概预算的，由工程项目领导小组批准后，上报上级主 管部门批准后调整计划并增加投资。 工程项目建设施工过程中， 因某种原因中途停止执行，遇特殊情况需进行调整的，需经工 程项目领导小组审议批准，重大工程项目调整应上报上级主管 部门批准后才能进行调整。 第第十十条条 工程项目验收 工程项目完成后，由工程项目管理办公室按相关规定组织 6 开展验收工作，验收合格后，按规定需要审计的项目应将
8、有关 资料提交审计部门审计，审计通过后，项目方可结项。 第十一条第十一条 工程竣工决算管理 1.工程完工后，由施工单位根据国家规定和相关材料，编 制竣工结算；经项目监理单位审核并加盖公章后，报工程项目 管理办公室审核； 2.工程项目管理办公室组织相关部门或人员对竣工结算进 行初审；如重大工程项目单位不具备自行审查能力的，可委托 有资质的工程造价咨询单位进行工程竣工结算审核工作，并编 制竣工结算造价审核报告； 3.工程项目管理办公室对竣工结算审查工作完成后，应及 时向工程项目领导小组、 财政部门申请进行工程结算复审工作； 4.工程竣工结算经工程项目领导小组、财政部门复查并出 具审查意见后，工程项目管理办公室依据审查意见及时调整工 程竣工结算，并按规定编制工程竣工财务决算（初稿） ，报当地 审计部门进行审计； 5.审计部门出具工程竣工决算审计意见后，工程项目管理 办公室依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目， 重新编制工程竣工决算。 信息公形式： 主动公开 环江毛南族自治县卫生健康局办公室 2019 年 8 月 1 日
