1、周口市国土资源局周口市国土资源局 20182018 年部门预算公开说明年部门预算公开说明 20182018 年年 3 3 月月 7 7 日日 目录 第一部分第一部分河南省周口市国土资源局概况河南省周口市国土资源局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分第二部分周口市国土资源周口市国土资源局局2012018 8年度部门预算情况说明年度部门预算情况说明 第三部分第三部分名词解释名词解释 附件：周口市国土资源局附件：周口市国土资源局 20182018 年度部门预算表年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、一般公共预算支出表 五、一般公共预算基本支出明细表（
2、按经济分类） 六、财政拨款收支预算总表 七、政府性基金支出表 八、“三公”经费支出预算表 第一部分第一部分 河南省周口市国土资源局概况河南省周口市国土资源局概况 一、河南省周口市国土资源局主要职能一、河南省周口市国土资源局主要职能 保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的 责任；规范全市国土资源管理秩序责任；优化配置全市国土 资源的责任；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕 地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及 时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担全市节约集 约利用土地资源的责任；规范全市国土资源市场秩序的责 任；负责全市矿产资源开发的管理，负责市本级不动产权
3、籍 调查登记工作，编制并组织实施全市矿业权设置方案；承担 全市地质环境保护的责任等。 二、河南省周口市国土资源局预算单位构成二、河南省周口市国土资源局预算单位构成 周口市国土资源局部门决算包括局机关本级决算和局 属事业单位，我局共 13 个归口预算管理单位，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下： 1、周口市国土资源局 2、周口市国土资源局川汇分局 3、周口市国土资源局经济开发区分局 4、周口市国土管理服务中心 5、三乡五办国土所 6、周口市土地执法监察队 7、李埠口国土所 8、周口市土地整理中心 9、周口市土地储备发展中心 10、许湾乡国土所 11、周口市土地勘测规划室
4、 12、周口市大地地价评估事务所有限公司 13、周口市不动产登记中心 第二部分第二部分 周口市国土资源局周口市国土资源局 20182018 年度部门年度部门 预算情况说明预算情况说明 一、一、收入支出预算总体情况说明收入支出预算总体情况说明 周口市国土资源局 2018 年核定单位收入总计 11341.13 万元，支出总计 11341.13 万元，与 2017 年相比收、支总计 各增 9704.35 万元。主要原因：由于养老保险制度改革，基 本支出较上年增加；单位专项纳入 2018 年预算，项目支出 主要有：第三次土地变更调查工作经费、卫星导航定位基准 站周口分中心建设经费、补充耕地项目资金、国
5、土资源部门 业务经费等。 二、二、收收入入预算预算总体总体情况情况说明说明 2018 年核定单位收入预算 11341.13 万元，其中：一般 公共预算拨款 7718.54 万元 （其中： 财政拨款 1090.24 万元； 纳入预算管理的行政事业性收费安排拨款 6598.3 万元；其 他一般公共预算收入 30 万元）；政府性基金预算拨款 660 万元；部门预算结转 2962.59 万元。 三、支出预算总体情况说明三、支出预算总体情况说明 2018 年支出预算 11341.13 万元，按用途分为；工资福 利支出 2259.13 万元， 占 19.9%； 商品服务支出 107.29 万元， 占 0.
6、9%；对个人和家庭的补助 8.47 万元，占 0.1%；项目支 出 8966.24 万元，占 79.1%(项目支出主要是：第三次土地变 更调查工作经费、卫星导航定位基准站周口分中心建设经 费、补充耕地项目资金、国土资源部门业务经费等)。 四、四、财政拨款收支预算总体情况说明财政拨款收支预算总体情况说明 2018 年核定财政拨款单位收入预算 1090.24 万元。 核定财 政拨款单位支出预算 1090.24 万元（其中：工资福利基本支 出 974.48 万元；商品服务支出 107.29 万元；对个人和家庭 补助 8.47 万元. 五、五、一般公共预算支出情况一般公共预算支出情况 2018 年核定
7、一般公共预算拨款 7718.54 万元,其中：工 资福利支出 2259.13 万元，占 29.3%；商品服务支出 107.29 万元，占 1.4%；对个人和家庭的补助 8.47 万元，占 0.1%； 经常性项目支出 5343.65 万元，占 69.2%。 六、六、一般公共预算基本支出情况一般公共预算基本支出情况 2018 年核定一般公共预算基本支出 2374.89 万元，其 中： （一）工资福利支出 2259.13 万元（其中：城镇职工基 本医疗保险缴费 89 万元；奖金 17.43 万元； 机关事业单位 基本养老保险缴费 296.69 万元；津贴补贴 130.2 万元 ；住 房公积金 178
8、.02 万元；基本工资 1020.48 万元；其他社会 保障缴费 39.46 万元；公务员医疗补助缴费 12.65 万元；绩 效工资 475.2 万元）。 （二）商品和服务支出 107.29 万元（其中：公务用车运 行维护费 2 万元；其他交通费用 49.56 万元； 福利费 16.03 万元；办公费 26.9 万元；工会经费 12.8 万元)。 （三）对个人和家庭的补助 8.47 万元（其中：生活补 助 6.01 万元 ；退休费 2.46 万元）。 七、七、20182018 年政府性基金预算支出情况年政府性基金预算支出情况说明说明 2018年政府性基金预算支出660万元主要用于规范我市 土地
9、使用权出让收入管理，为保障国土部门各项土地业务的 正常开展支出的工作经费。 八、八、“三公三公”经费支出预算情况说明经费支出预算情况说明 周口市国土资源局2018年三公经费预算总数55.1万元。 2018 年“三公”经费支出预算数同比 2017 年下降 0.1%。 其中公务接待费持平、公务用车费下降 0.2%。我单位本 着厉行节约的原则严格控制招待费用支出，切实严格接待标 准，减少公务接待支出；配合车辆改革和公务卡的实施，逐 步降低行政车辆运行成本。 九、九、其他重要事项的情况说明其他重要事项的情况说明 （一）（一）人员人员构成构成情况情况 市国土资源局机关及归口预算管理单位共有编制 147
10、人，其 中：行政编制 42 人，参公人员 22 人，事业编制 83 人，在 职职工 382 人，离退休人员 61 人。 （二）（二）经费管理方式经费管理方式 严格执行财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转 有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证国土工作的正 常开展。 （三）（三）预算年度主要工作任务预算年度主要工作任务 重点保障土地资源勘查、加强地质灾害防治、地质环境 治理恢复工作，矿产资源保护和开发利用监管、地质科技、 不动产登记制度建设、地理国情普查、基础测绘、土地节约 集约利用、土地整理及基本农田保护等专项工作的开展。 ( (四四) )政府采购情况政府采购情况 政府采购主要预算安排购
11、买办公设施、计算机、电气化 设备等。 第三部分第三部分 名词解释名词解释 一、一、财政拨款收入财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金 二二、事业收入事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的 收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收 入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规 定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不 计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收 入。 三三、其他收入其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四四、用事业基金弥补收支
12、差额用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五五、年初结转和结余年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 六六、基本支出基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经 费。 七七、项目支出项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排 的支出。 八八、
