1、- 1 - 附件 1 房屋市政施工企业安全生产风险隐患排查整治指导目录房屋市政施工企业安全生产风险隐患排查整治指导目录 检查项检查项目目检查内容检查内容检查依据检查依据检查方法检查方法常见问题常见问题处置依据处置依据整改要求整改要求复查验收复查验收 （一）风 险隐患 排查体 系建设 1、是否成立隐患排 查组织机构； 2、是否建立隐患排 查治理制度； 3、建设单位是否及 时支付危大工程技 术措施费； 4、是否编制隐患排 查治理清单,排查清 单是否包括深基坑、 脚手架、 起重机械设 备、 高支模等危大工 程； 5、是否制定隐患排 查计划。 1、中华人民共和国安 全生产法第 38 条第 1 款； 2
2、、 山东省生产经营单位 安全生产主体责任规定 第二十七条； 3、生产安全事故 隐患排查治理体系通 则DB/T2883-2016 ； 4、 建筑施工企业生产 安全事故隐患排查治理 体系细则 DB37/T3014-2017； 5、 建筑施工企业生产 安全事故隐患排查治理 体系实施指南 DB37/T3135-2018。 6、 危险性较大的分部 分项工程安全管理规 定（建设部令第 37 号） 查阅企业组 织机构建立 相关正式文 件； 查阅企业 相关制度、 文 件。 未建立企业“隐患排查 治理”组织机构，未以 正式文件发布；未建隐 患排查治理制度，制度 中未包含奖罚措施；建 设单位未及时支付危大 工程施
3、工技术措施费以 及相应的安全防护文明 施工措施费；未编制与 风险点一致的隐患排查 项目清单( 基础管理 类、施工现场类) ;排查 清单未全面包括深基 坑、脚手架、起重机械 设备及高支模等危大工 程；未根据企业自身生 产运行特点编制隐患排 查计划；排查计划中未 明确各类型隐患排查的 排查时间、排查目的、 排查要求、排查范围、 组织级别及排查人员 等。 中华人民共和国 安全生产法、 生产安全事故隐 患排查治理体系通 则 、 安全生产 事故隐患排查治理 暂行规定、 山 东省重大生产安全 事故隐患排查治理 办法、山东省 生产经营单位安全 生产主体责任规 定、山东省安 全生产条例 、 危 险性较大的分部
4、分 项工程安全管理规 定（建设部令第 37 号）。 根据问题 表现作出 相应具体 要求。 根据问题 表现作出 相应具体 要求。 - 2 - 检查项检查项目目检查内容检查内容检查依据检查依据检查方法检查方法常见问题常见问题处置依据处置依据整改要求整改要求复查验收复查验收 （二）风 险隐患 排查实 施 1、是否依据隐患排 查清单， 结合组织级 别、 排查类型等排查 内容， 编制企业隐患 排查记录表； 排查清 单是否包括深基坑、 脚手架、 起重机械设 备、 高支模等危大工 程； 2、是否对照隐患排 查记录表进行隐患 排查； 3、超过一定规模的 危大工程的专项施 工方案是否组织了 专家论证； 4、危大
5、工程是否在 醒目位置进行了公 告； 5、危大工程是否按 照专项施工方案进 行了施工； 6、是否对规定需要 验收的危大工程进 行了验收， 并设置验 收牌； 7、是否如实记录隐 患排查治理情况； 8、是否向从业人员 通报隐患排查治理 情况。 1、 中华人民共和国安 全生产法第九十四条 第五项； 2、 山东省安全生产条 例第二十条； 3、 安全生产事故隐患 排查治理暂行规定第 十条； 4、 山东省重大生产安 全事故隐患排查治理办 法第七条； 5、生产安全事故 隐患排查治理体系通 则DB/T2883-2016 ； 6、 建筑施工企业生产 安全事故隐患排查治理 体系细则 DB37/T3014-2017；
6、 7、 建筑施工企业生产 安全事故隐患排查治理 体系实施指南 DB37/T3135-2018。 8、 危险性较大的分部分 项工程安全管理规定 （建设部令第 37 号）。 查阅现场隐 患排查记录 表、 查阅隐患 排查档案、 查 阅隐患通报 相关文件、 查 阅危大工程 台账、 危大工 程专项方案、 现场抽查危 大工程。 未编制隐患排查记录 表；排查记录表内容不 齐全，未包含排查清单 里所有项目，缺少深基 坑、脚手架、起重机械 设备、高支模等危大工 程隐患排查记录表；未 根据排查记录表进行现 场排查；超过一定规模 的危大工程未组织专家 论证；未进行危大工程 公告；危大工程未按专 项方案施工；未组织危
7、 大工程验收，未设置验 收牌；未如实记录隐患 排查情况；未向从业人 员通报隐患排查治理情 况。 中华人民共和国 安全生产法、 生产安全事故隐 患排查治理体系通 则 、 安全生产 事故隐患排查治理 暂行规定、 山 东省重大生产安全 事故隐患排查治理 办法、山东省 生产经营单位安全 生产主体责任规 定、山东省安 全生产条例 、 危 险性较大的分部分 项工程安全管理规 定（建设部令第 37 号）。 根据问题 表现作出 相应具体 要求。 根据问题 表现作出 相应具体 要求。 - 3 - 检查项检查项目目检查内容检查内容检查依据检查依据检查方法检查方法常见问题常见问题处置依据处置依据整改要求整改要求复查
8、验收复查验收 （三）风 险隐患 排查治 理 1、是否在隐患排查 结束后， 对于当场不 能立即整改的， 由隐 患排查组织部门下 达隐患整改通知； 2、 是否按规定时限落 实整改， 并将整改情 况及时反馈至隐患 排查组织部门； 3、隐患排查组织部 门是否对隐患整改 效果组织验收并出 具验收意见； 4、重大事故隐患企 业是否及时组织评 估， 并编制事故隐患 评估报告书； 是否制 定治理方案、 防范措 施及应急处置措施。 是否将治理方案和 治理结果， 向县 （市、 区） 人民政府负有安 全生产监督管理职 责的部门报告。 1、 中华人民共和国安 全生产法 第九十九条； 2、 山东省安全生产条 例 第四十
9、二条第六项； 3、 山东省重大生产安 全事故隐患排查治理办 法第十条、第十九条 第一款第四项； 3、生产安全事故 隐患排查治理体系通 则DB/T2883-2016 ； 4、 建筑施工企业生产 安全事故隐患排查治理 体系细则 DB37/T3014-2017； 5、 建筑施工企业生产 安全事故隐患排查治理 体系实施指南 DB37/T3135-2018。 6、 危险性较大的分部分 项工程安全管理规定 （建设部令第 37 号）。 查阅隐患排 查治理档案 （隐患整改 通知单、 隐患 整改回复报 告）； 现场抽查, 核对隐患治 理情况。 隐患排查后，未对不能 立即整改的隐患下达隐 患整改通知单；现场未 根
10、据隐患排查部门下达 的隐患整改通知单落实 整改；隐患整改后隐患 排查部门未组织验收； 重大事故隐患未及时组 织评估，未编制事故隐 患评估报告书；未制定 治理方案、防范措施及 应急处置措施。未将治 理方案和治理结果，向 县（市、区）人民政府 负有安全生产监督管理 职责的部门报告。 中华人民共和国 安全生产法、 生产安全事故隐 患排查治理体系通 则 、 安全生产 事故隐患排查治理 暂行规定、 山 东省重大生产安全 事故隐患排查治理 办法、山东省 生产经营单位安全 生产主体责任规 定、山东省安 全生产条例、危 险性较大的分部分 项工程安全管理规 定（建设部令第 37 号）。 根据问题 表现作出 相应具体 要求。 根据问题 表现作出 相应具体 要求。
