1、大兴安岭地区行署医疗保险局大兴安岭地区行署医疗保险局 20172017 年度部门决算公开情况说明年度部门决算公开情况说明 第一部分：部门概况第一部分：部门概况 1 1、部门职责部门职责 大兴安岭地区行署医疗保险局单位，依法履行对基本医疗、工伤、 生育保险基金的征缴、使用和管理，对大兴安岭地区基本医疗保险费 总量指标进行调控等职能。具体如下： 1、负责对全区基本医疗保险、工伤、生育保险政策的制定和执行。 2、负责对 全区基本医疗保险、工伤、生育保险费的筹集、管理 和使用。 3、负责驻加中省直、地林直事业单位及各类企业医疗保险费收缴、 审批、支付，建立个人帐户。 4、负责确定定点医疗机构、定点零售
2、药店及对定点医疗机构、定 点零售药店的监督和管理，确保全区广大职工和居民的医疗需求得到 切实和有效的保障。 二、机构设置二、机构设置 大兴安岭地区行政公署医疗保险局，是参照公务员管理的事业单位， 有独立的财务及核算机构。机关内设科室 7 个职能科室，内设科室包 括：计财科、统筹科、监督科、工伤及生育保险科、基金征缴科、医 疗审核科、信息统计科。 三、人员构成三、人员构成 我单位人员编制 18 人，实有人数 10 人，退休 3 人，均为在编人员。 第二部分：部门决算情况说明第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2017 年度部门决算
3、总收入 608.2 万元，2017 年年初预算数为 382.65万元，增加 225.55 万元；增幅 58%，主要原因是项目经费中增加 的 224 万元全系离休、地级、高职人员医疗费，因离休、地级、高职人员发生医 疗费实施的是实报实销政策，所以财政每年年初下拨的人均 1.5 万元的预算无法 满足此项支出，在每年年末会根据实际所发生数据追加此项支出，造成我局项目 支出数据较大，也使得决算总收入与预算收入偏离较多。 二、部门决算二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明与上年决算数收支增减变化说明 （一）收入情况（一）收入情况 2016 年决算收入 548 万元，2017 年度部门决算总收入 608
4、 万元， 同比增加 60 万元，增幅 10.9%；主要原因是 2017 年 9 月新考录入公务 员 3 人，退休人员工资增加。其中：2017 年度财政拨款收入 608 万元， 同比增加 10.9%。 （二）支出情况（二）支出情况 2017 年度部门决算支出总额 608 万元，比上年部门决算增加 60 万 元，增幅 10.9%。 基本支出 301.1 万元，比上年减少 19%；（1）人员经费支出 288.8 万元，比上年减少 18.8%；原因是我局 2017 年有人员调动； （2）日常公用经费支出 12.3 万元，比上年减少 24%，原因是 2016 年 在职人员增加了交通补贴。 项目支出 30
5、7 万元，比上年增加 74%，原因是离休、地级、高职人 员发生医疗费实施的是实报实销政策，所以财政每年年初下拨的人均 1.5 万元的预算无法满足此项支出，在每年年末会根据实际所发生数据追 加此项支出，造成我局项目支出比上年增长较多。 按支出功能分：一般公共服务支出 81 万元，社会保障和就业支出 100.3 万元；医疗卫生和计划生育支出 409.5 万元；住房保障支出 17.29 万元。 三、机关运行经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况说明 2017 年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）12.82 万元. 2017 年部门决算机关运行经费支出 12.29 万元，其中：办公费 0
6、.61 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.78 万元、邮电费 0.04 万元、差 旅费 2.09 万元、租赁费 0.07 万元、培训费 0.07 万元、会议费 0 万元、 福利费 0.38 万元、工会经费 0.64 万元、日常维修费 0 万元、专用材 料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房 水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、 公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.59 万元。 2017 年决算数与 2017 年预算数相比较减少 0.53 万元，主要原因 是 2017 年差旅费执行半天制度，所以节约经费。 201
7、7 年部门决算机关运行经费支出 12.29 万元，2017 年决算与 2016 年决算相比减少 4 万元，主要原因是 2017 年有人员调动。 四、三公经费支出及变化情况说明四、三公经费支出及变化情况说明 2017 年“三公”经费支出合计 0 万元。 （一）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境） 经费支出 0 万元。 （二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置 及运行费支出为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行维护费 0 万元。 (三) 国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0 万元。 (四)“三公”经
8、费增减变化原因：2017 年三公经费 0 万元，与 2016 年决算数相比较，增减 0 万元。 五、政府采购情况说明五、政府采购情况说明 2017 年政府采购计划金额是 0 万元，实际采购金额 0 万元，比采 购计划增减 0 万元，增减幅 0%。其中：货物类金额 0 万元；工程类政 府采购 0 万元；服务类政府采购 0 万元。无支持中小企业等政府采购 政策的情况。 六、国有资产占有使用情况六、国有资产占有使用情况 2017 年国有资产年初价值 14.54 万元。其中：房屋 0 万元、车辆 0 万元，其他固定资产 14.54 万元；无形资产 0 万元。2017 年国有资 产年末价值 14.54
9、万元,其中：房屋 0 万元、车辆 0 万元，其他固定资 产 14.54 万元；无形资产 0 万元。本年国有资产无增减变化。 第三部分：第三部分：预算绩效情况说明预算绩效情况说明 我单位 2017 年度没有预算绩效评价项目。 第四部分：名词解释第四部分：名词解释 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及 奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水 电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费 等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的项目支出。包括
10、出国费、会议费、办公用房维修租赁、 购置费（包括设备、计算机、车辆等） 、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 四、 “三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公
11、出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助） 、财政专户资金、政府性基金收入：财 政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资 金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产） 有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指 指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入 财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照 基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原 规定用途继续使用的资金。 七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位） 、归口管理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
