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中等职业教育质量年度报告 .doc

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7、47a1-8a68-902221b852f8ha+ChRHeBsoz1OseiV8AzvVYSLsJ5Avmvuj34fgyzOX/wO7tVIKTzA=转向,配件,项目,可行性研究,报告,讲演,(渀讀缁缀嗀節貔%頀h椀企焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏焏猏獧杏厉瀀搀昀瀀椀挀最椀昀獧杏厉瀀搀昀尀尀戀昀戀挀攀戀愀愀攀挀攀愀氀樀琀娀漀瘀氀刀漀漀堀娀栀刀倀渀礀匀甀渀猀伀昀唀瀀夀眀攀堀堀昀儀獧最厉摒昀昀搀挀挀挀搀昀挀戀挀獧恟讐厉塓莊屝魎邌餀魎邌硴譴冞琀魎邌葴殐甀鬀蒒氀一啥嬠魯啒缀莊砀籓啶莊堠澘缠絏嘀敻沅屝鮀籒啶魎邌輀莉眠啓嘠敻詓榋沅嚑敻噥沅煼魎邌甠魎邌謠济簠啶鮀洀塷聓簀啶堀籓啶定魯馌魎邌轮莉转焰当浏

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10、 1 連繫 人才 創造價 值 績效 掛鈎的 薪 酬 /獎勵 績效評估 潛力評估 承傳計劃 學習及發展計劃 願景 使命 價 值 建立或外購 策略 薪酬 管理 工作能力發展 核心 與彈性人力資源 規劃 職位設計及評估 策略性架構設計 及變革管理 薪酬策略及政策 薪酬系統及架構 人力資源成本管理 併購 人力資源審 查 僱傭合約管理 服務 合約管理 事業輔導 發展領導能力 業務目標 提升知識 及技能 發展 個人 才能 聘用 績效管理 架構設計 及發展 高潛力人才 資料庫 人力資源規劃 法規、多元化、風險、危機 管理 建立企業文化、企業社會責任 來源 : K.T. Lai, 2015 2 設定績效目標

11、能力評估 人力資源資訊系統 (HRIS)、營商意識、員工 參與 策 略性人力 資 源管理 的範圍 競爭優勢取決於機構是否具有其他競爭者不能輕易模仿的優秀的、罕有的、有價 值 的或不可取替的資源。 來源 : Porter, M. Exploring Corporate Strategy 競爭優勢及人力資源管理 3 人才的重要性 競爭優勢是有別於其他機構的差異 (Differentiation) ,並只有在全面以不同策略運用所擁有人力資源達成此目標的機構才可展現。 機構必須放棄把人力資源定位為 傳統的成本中心,並視員工為長線投資 。 4 競爭優勢及人力資源管理 非政府 社會服務 機構設有專責部門負

12、責管理人力資源 36.8% 63.2% 已設立專責部門 沒有設立專責部門 回應人數: 95/97 來源:香港社會服務聯會,非政府機構薪酬調查, 2014 5 競爭優勢及人力資源管理 下放人力資源管理職責予管理人員的趨勢 主動管理人才資源成為每位管理者職責範圍的重要性愈見清晰。管理者必須融合人才的特質於業務技術層面的追求以充份發揮兩者之間的共融效果。 來源: Foot and Hook, (2008) , p9 下放 人力資源管理 職能 6 機構 願 景及使命 7 價值 願景 使命 策略性目標 行動及關鍵 績效指標 策略性優次範疇 明確及具體的 可 達到的 理想的 我們要如何執行? 我們怎樣知道

13、? 行動、負責人、時間框架、資源、結果 我們如何實踐? 計劃、目標、次序 我們要聚焦什麼 ? 要點、能力、市場、行業、趨勢 我們要做什麼 ? 我們為誰而做? 動機、目的 我們到達那個層次? 我們渴望達到什麼目的? 希望、抱負 我們代表什麼? 道德、原則、信念 8 機構的存在意義 (願景 ) 機構的抱負( 使命 ) 業務 重點( 策略性績效領域 ) 業務 目標( 策略性績效指標 ) 職務( 績效表現 ) 職務的角色 - 實踐機構願景及使命 人力資源規劃 9 每個職務 如何 幫助 成功 達到業務目標? (主要職責 ) 有哪些事情必需 完成才能成功達到業務目標? (成功的關鍵因素 ) 處於該職位的人

14、能 管理或 影響哪些 資源 ? (職能範圍 ) 處於該職位的人需要作出或可影響哪些 重要的業務決定? (決策 權 ) 該職位需 要 與誰協作 以達到签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完 泓域咨询MACRO/ 密度传感器项目实施方案 成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住 宅建设以及报批开工报告等。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员283人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工

15、人工资 1.1 平均人数人 192 1.2 人均年工资万元 4.47 1.3 年工资额万元 883.47 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 42 2.2 人均年工资万元 6.12 2.3 年工资额万元 273.28 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 11 3.2 人均年工资万元 7.07 3.3 年工资额万元 84.90 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 23 4.2 人均年工资万元 5.53 4.3 年工资额万元 133.81 泓域咨询MACRO/ 密度传感器项目实施方案 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 15 5.2 人均年工资万元 5.49 5.3 年工资额万

16、元 85.18 6 职工工资总额万元 1460.64 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工 进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。 泓域咨询MACRO/ 密度传感器项目实施方案 第六章第六章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算

17、本期项目的固定资产投资12189.70(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5691.225911.80170.3912189.70 1.1 工程费用万元 5691.225911.8011304.46 1.1.1 建筑工程费用万元 5691.225691.2239.35% 1.1.2 设备购置及安装费万元 5911.805911.8040.87% 1.2 工程建设其他费用万元 586.68586.684.06% 1.2.1 无形资

18、产万元 240.39240.39 1.3 预备费万元 346.29346.29 1.3.1 基本预备费万元 142.21142.21 1.3.2 涨价预备费万元 204.08204.08 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 12189.7012189.70 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2274.94万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 密度传感器项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 11304.466370.7769

19、03.20 11304.4 6 11304.4 6 11304.4 6 1.1 应收账款万元 3391.342034.802373.943391.343391.343391.34 1.2 存货万元 5087.013052.203560.905087.015087.015087.01 1.2.1 原辅材料万元 1526.10915.661068.271526.101526.101526.10 1.2.2 燃料动力万元 76.3145.7853.4176.3176.3176.31 1.2.3 在产品万元 2340.021404.011638.022340.022340.022340.02 1.2.

20、4 产成品万元 1144.58686.75801.201144.581144.581144.58 1.3 现金万元 2826.111695.671978.282826.112826.112826.11 2 流动负债万元 9029.525417.716320.669029.529029.529029.52 2.1 应付账款万元 9029.525417.716320.669029.529029.529029.52 3 流动资金万元 2274.941364.961592.462274.942274.942274.94 4 铺底流动资金万元 758.31454.99530.82758.31758.31

21、758.31 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资14464.64万元,其中:固定资产 投资12189.70万元,占项目总投资的84.27%;流动资金2274.94万元,占项 目总投资的15.73%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资5691.22万元,占项目总投资的39.35%;设备购置费5911.80万 元,占项目总投资的40.87%;其它投资586.68万元,占项目总投资的4.06% 。 泓域咨询MACRO/ 密度传感器项目实施方案 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=12

22、189.70+2274.94=14464.64(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 14464.6 4 118.66%118.66%100.00% 2 项目建设投资万元 12189.7 0 100.00%100.00%84.27% 2.1 工程费用万元 11603.0 2 95.19%95.19%80.22% 2.1.1 建筑工程费万元 5691.2246.69%46.69%39.35% 2.1.2 设备购置及安装费万元 5911.8048.50%48.

23、50%40.87% 2.2 工程建设其他费用万元 240.391.97%1.97%1.66% 2.2.1 无形资产万元 240.391.97%1.97%1.66% 2.3 预备费万元 346.292.84%2.84%2.39% 2.3.1 基本预备费万元 142.211.17%1.17%0.98% 2.3.2 涨价预备费万元 204.081.67%1.67%1.41% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 12189.7 0 100.00%100.00%84.27% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2274.9418.66%18.66%15.73% 7 铺底流动资金万元 758.316.22%

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