1、3烟台609609609609446060潍坊52652652252245457474济宁48348348348366108108泰安325325325325004848威海394394394394002323日照394394394394003232临沂34934934934977778181德州40040040040014144242聊城412412412412664848滨州35135135135142425151菏泽42142142142120203737合计7894789478907890236236100210024.2.2施工场地采取的扬尘防控措施编制组赴省内各地市的建筑施工、市政
2、建设施工、道路施工等工地进行实地调研和座谈交流，施工单位能较好地按照当地相关部门和文件的要求落实施工扬尘防控措施。施工扬尘防控措施一般包括道路硬化与管理、边界围挡、裸露地面覆盖、产尘物料覆盖、定期洒水降尘、运输车辆机械冲洗等。建筑施工、市政建设施工和道路施工场地采取以上措施后，可削减一半以上的扬尘排放量（见章节7.1）。施工扬尘防控措施技术成熟，为施工单位广泛采用。图4-1至4-5为典型施工场地采取的防尘抑尘措施现场照片。表4-2为典型施工场地采取的扬尘防控措施。图4-1 周边围挡图4-2 裸土覆盖图4-3 车辆冲洗图4-4 湿法作业图4-5 扬尘防治宣传栏表4-2 典型施工场地扬尘防控措施序
3、号封闭围挡地面覆盖地面硬化车辆冲洗湿法作业密闭运输其他典型工地1化彩钢板全封闭围挡，围挡高度2.5米。地面覆盖采用6针防尘网覆盖。混凝土硬化。冲洗频率约10辆/小时，冲洗水量约8升/小时，冲洗废水经沉淀池后循环使用。现场沿路、围挡顶部，楼层设置喷淋系统，大门口设置雾炮机，场区内设置水炮系统。密闭运输车辆为土方自卸车顶部覆盖。典型工地2草坪网围挡，2.5m高.土方阶段现场及堆土点裸土覆盖（堆土点双层）防尘网。混凝土硬化。洗车机一台，高压水枪两台，出入车辆全部冲洗。洒水车一辆，红线围挡、基坑喷淋，4台雾炮，2台水炮。典型工地3彩钢板全封闭围挡，围挡高度1.8米。场内非硬化地面、场地外临时道路周边土
4、地、场地外临时堆土、施工过程中出现的边坡等使用防尘网/假草坪进行覆盖。场地路面、加工区域、场外路面设置混凝土硬化。所有出场车辆冲洗；洗车池使用0.8m蓄水池循环利用；冲洗用水汇入沉淀池循环利用。车辆洒水部位：场内路面、场外路面、楼内产生扬尘作业的楼层。雾炮机喷淋设置：现场东侧围挡及道路；喷淋时间：6-8时、12-13时、18-20时，其他施工时间段喷淋40分钟间隔20分钟；设置两台雾炮机，主要在喷淋未覆盖位置移动补充。运输车辆类型：翻斗车（渣土车）。裸露土播撒草籽绿化； 现场作业层外立面脚手架使用密目网全封闭，底面使用模板全封闭。典型工地4铁皮围挡围合，2.5m。防尘网、绿草皮覆盖。混凝土硬化
5、。进出车辆走洗车机冲洗，废水入沉淀池沉淀，定期清理淤泥。洒水车持续洒水，延工地围挡设喷淋系统，塔机大臂设喷淋系统持续洒水，雾炮机定时开启。草坪绿化压尘。典型工地5硬质铁皮全封闭围挡，围挡高度1.8m；围挡外侧用公益广告、宣传标语等进行美化或绿化；围挡定期派专人冲洗。施工现场的材料、机具按照施工现场平面布置图确定的位置放置，施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施。施工现场出入口采用C30混凝土进行地面硬化。施工现场出入口设置车辆冲洗槽，配备高压冲洗设备，冲洗槽旁设置沉淀池，废水沉淀后重复循环使用，冲洗车辆数量及频率根据施工进展情况及车辆进出情况进行全冲洗。
6、封闭围挡上部设置喷淋系统，出入口设置10台雾炮机，易产生扬尘施工区域设置6台移动雾炮机并配备12台洒水车随时洒水降尘。运输车辆证件齐全采用全封闭运输。项目部实行扬尘治理网格化管理，定人定岗定责，全面管理。典型工地6外围挡材料为钢结构加喷绘布，高度5米。场地覆盖6针扬尘密目网。细石混凝土硬化。冲洗频率：每天40辆，冲洗水量：2400立方米 冲水废水去向：三级沉淀。人工洒水，喷淋、雾炮机不定时洒水。典型工地7镀锌钢管与彩钢瓦围挡，围挡高度2.5m。裸露地面采用绿色6针防尘网。厂区道路水泥硬化，道路宽6米，厚0.2米。冲洗车两辆，全天候不定时洒水，废水去向市政管网。全天候不定时洒水，厂区院墙及道路两
7、侧辐射喷淋系统，24小时开启喷雾降尘。水泡及洗车机设备典型工地8硬质铁皮全封闭围挡，围挡高度2.5m；围挡外侧采用公益广告、宣传标语等进行美化或绿化；围挡定期派专人冲洗。施工现场的材料、机具按照施工现场平面布置图确定的位置放置，施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施。混凝土地面硬化。施工现场出入口设置车辆冲洗槽，配备高压冲洗设备，冲洗槽旁设置沉淀池，废水沉淀后重复循环使用，冲洗车辆数量及频率根据施工进展情况及车辆进出情况进行全冲洗。封闭围挡上部设置喷淋系统，出入口设置1台雾炮机，易产生扬尘施工区域设置4台移动雾炮机并配备1台洒水车随时洒水降尘。运输车辆全
8、封闭运输。项目部实行扬尘治理网格化管理，定人定岗定责，全面管理。典型工地9镀锌钢管与彩钢瓦全封闭，围挡高度2.5m。裸露地面采用绿色6针防尘网。厂区道路水泥硬化。出入口设置车辆冲洗平台，废水经沉淀去向市政管网。全天候不定时洒水，厂区院墙及道路两侧辐射喷淋系统，24小时开启喷雾降尘。洗车机等设备。典型工地10硬质铁皮全封闭围挡封闭，围挡高度1.8m；围挡外侧用公益广告、宣传标语等进行美化或绿化。施工现场的材料、机具按照施工现场平面布置图确定的位置放置，施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施。施工现场出入口采用混凝土进行地面硬化（含施工便道）。施工现场出入口
9、设置车辆冲洗槽，配备高压冲洗设备，冲洗槽旁设置沉淀池，废水沉淀后重复循环使用，冲洗车辆数量及频率根据施工进展情况及车辆进出情况进行全冲洗。封闭围挡上部设置喷淋系统，出入口设置2台雾炮机，易产生扬尘施工区域设置2台移动雾炮机并配备4台洒水车随时洒水降尘。运输车辆证件齐全，采用全封闭运输。项目部实行扬尘治理网格化管理，定人定岗定责，全面管理。典型工地11全封闭硬质围挡。围挡高度：主要路段2.5m，其他路段2m。覆盖场地：所有裸土及易产生扬尘物料。覆盖材料：防尘网。混凝土地面硬化。车辆数量：200辆/天。冲洗频率：出门即冲洗。冲洗水量：200m/天。冲洗废水去向：沉淀循环利用。洒水：配备四台洒水车每
10、天对施工范围及周边道路进行洒水降尘不少于6次。喷淋：全线围挡及支架安装设施。雾炮机：每处土方作业处设置一台雾炮。密闭运输车辆类型：工程车设置帆布篷密闭运输，装车高度不高于车厢挡板。典型工地12硬质铁皮全封闭围挡封闭，围挡高度1.8m；围挡外侧用公益广告、宣传标语等进行美化或绿化。施工现场的材料、机具按照施工现场平面布置图确定的位置放置，施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施。混凝土进行地面硬化。施工现场出入口设置车辆冲洗槽，配备高压冲洗设备，冲洗槽旁设置沉淀池，废水沉淀后重复循环使用，冲洗车辆数量及频率根据施工进展情况及车辆进出情况进行全冲洗。封闭围挡上
11、部设置喷淋系统，出入口设置1台雾炮机，易产生扬尘施工区域设置1台移动雾炮机并配备1台洒水车随时洒水降尘。运输车辆证件齐全，采用全封闭运输。项目部实行扬尘治理网格化管理，定人定岗定责，全面管理。典型工地13沿清溪街金鸾路路段围挡高度3.5米，沿涟漪路围挡高度2.5米。南侧未施工地块、采用6针防尘网，发现破损及时更换。场地施工道路采用C20混凝土硬化。进出场车辆均使用洗车机配合高压水枪冲洗，废水经沉淀过滤循环使用。道路有专人用洒水车每半小时洒水一次，施工道路一侧喷淋系统和围挡喷淋每天不定时喷洒，保持道路湿润。外运垃圾及土方车辆均是经过城管局备案的渣土运输车辆，手续齐全。所有易产生扬尘均采用湿法作业
12、。典型工地14沿北宫东街至银枫路段围挡高度3.5米，沿银枫路至创业街绿化带内围挡高度2.5米。无裸露地面。场地100%硬化。使用自动水冲洗设备，进出车辆均冲洗，废水经沉淀过滤循环使用。道路有专人用洒水车一天4次洒水，塔吊喷淋系统和围挡喷淋每天定时4小时。外运垃圾及土方车辆均是经过城管局备案，手续齐全。所有易产生扬尘均采用湿法作业。典型工地15南侧、东侧施工围挡围护，高度2m。北侧、西侧为砖砌体围护，高度2m。施工区 10 纳税总额万元 2627.87 11 利税总额万元 7239.90 12 投资利润率 50.07% 13 投资利税率 58.94% 14 投资回报率 37.55% 15 回收期
13、年 4.16 16 设备数量台（套） 79 17 年用电量千瓦时 867198.83 18 年用水量立方米 18582.29 19 总能耗吨标准煤 108.17 20 节能率 23.35% 21 节能量吨标准煤 40.01 22 员工数量人 480 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 第二章第二章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造 2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造202 5”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造 业
14、，改造提升传统产业。 2、2008年国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出以重振制造业和大 力发展实体经济为核心的“再工业化”战略，如美国推出“先进制造业行 动计划”、德国提出“工业4.0”等。“再工业化”的核心并不是简单地提 高制造业产值比重，而是通过现代信息技术与制造业融合、制造与服务融 合来提高复杂产品制造能力以及快速满足消费者个性化需求能力，使制造 业重新获得竞争优势。这被认为是掀起了一次新工业革命。 3、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮 大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值 比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿
15、色低碳、数字创 意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的 新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。 4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进 企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略 性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的 重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用 ，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力 。 工业化战略需要从高速转向
16、高质量，为此，要深化供给侧结构性改革 ，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代 化的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面 深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进 工业化进程的包容性。 二、必要性分析二、必要性分析 1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮 之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球 制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点， 我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信 息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在
17、技术创新、质量 品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大 差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾 和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术 、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。 2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是 做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾 和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经 济形势，就越要认识到
18、明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意 义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才 能在把握好度的前提下奋发有为。 3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要 契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日 益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来，资本、技术、劳动力等各 类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技 术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强 。同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市 场经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科
19、学 发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。 4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资 规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当 地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承 办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需 求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫 。 三、市场分析三、市场分析 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业，拥有一大批高素质的生产
20、技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理 方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理 上的有力保障。 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 第三章第三章 选址可行性分析选址可行性分析 一、项目选址原则一、项目选址原则 项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都 有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等 多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项 目选址应遵循以下基本原则的要求
21、。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xx循环经济产业园。 园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比 例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形 成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开 发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小 企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前 加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推 动创新驱动发展。 三、建设条件分析三、建设条件分析 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业，
22、拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理 上的有力保障。 四、用地控制指标四、用地控制指标 根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的 工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制 造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建 设地确定的“固定资产投资强度4500.00万
23、元/公顷”的具体要求。 五、用地总体要求五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数62.13%，建筑容积率1.57，建设区域 绿化覆盖率6.51%，固定资产投资强度168.92万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 15434.5015434.5041837.3441837.343487.22 1.1 主要生产车间 9260.709260.7025102.4025102.402162.08 1.2 辅助生产车间 49
24、39.044939.0413387.9513387.951115.91 1.3 其他生产车间 1234.761234.762426.572426.57209.23 2 仓储工程 3274.653274.658663.618663.61525.18 2.1 成品贮存 818.66818.662165.902165.90131.29 2.2 原料仓储 1702.821702.824505.084505.08273.09 2.3 辅助材料仓库 753.17753.171992.631992.63120.79 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 3 供配电工程 174.65174.65174.
25、65174.6511.91 3.1 供配电室 174.65174.65174.65174.6511.91 4 给排水工程 200.84200.84200.84200.8410.65 4.1 给排水 200.84200.84200.84200.8410.65 5 服务性工程 2073.942073.942073.942073.94125.72 5.1 办公用房 1054.951054.951054.951054.9552.38 5.2 生活服务 1018.991018.991018.991018.9962.03 6 消防及环保工程 585.07585.07585.07585.0739.90 6.
26、1 消防环保工程 585.07585.07585.07585.0739.90 7 项目总图工程 87.3287.3287.3287.32-82.89 7.1 场地及道路硬化 5730.061291.611291.61 7.2 场区围墙 1291.615730.065730.06 7.3 安全保卫室 87.3287.3287.3287.32 8 绿化工程 1785.2762.48 合计 21830.9755165.9755165.974180.17 六、节约用地措施六、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率 ，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架
27、，提高了库房 的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 七、总图布置方案七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则（一）平面布置总体设计原则 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术 因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低 、土地综合利用率高”的效果。 （二）主要工程布置设计要求（二）主要工程布置设计要求 项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米， 人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12. 00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路
28、均采用砼路面，道路类型 为城市型。 （三）绿化设计（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地 气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次 感。 （四）辅助工程设计（四）辅助工程设计 1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、 生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压 的平衡及消防用水的要求。 2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系 统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。 泓域咨询MACRO/ 电
29、阻焊机项目实施方案 3、电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其 他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较 高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷 设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。 4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部 依托社会运输能力解决。 5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备 时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安 装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系 统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务
30、良好、具有现场 安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货， 并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。 八、选址综合评价八、选址综合评价 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑 容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各 项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关 规定要求。 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 第四章第四章 项目节能方案项目节能方案 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电量867198.83千瓦时，折合106.5
31、8标准煤。 （二）项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量18582.29立方米/年，折合1.59吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于xx循环经济产业园，项目建成后年消耗能源总量折合标煤108 .17吨，节能量折合标煤40.01吨，节能率23.35%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 108.17 1.1 年用电量千瓦时 867198.83 1.2 年用电量吨标准煤 106.58 1.3 年用水量立方米 18582.29 1.4 年用水量吨标准煤 1.59 2 年节能量吨标准煤 40.0
32、1 3 节能率 23.35% 三、项目节能设计三、项目节能设计 （一）公共建筑节能设计（一）公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保 温材料采用发泡聚氨脂。 （二）居住建筑节能设计（二）居住建筑节能设计 居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于30.00%。南向的不得 大于50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70. 00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20.00%。 （三）公用工程节能设计（三）公用工程节能设计 室内照明采用节能灯具；路灯照明采用以太阳能为能源的灯具LM-
33、TL005型；因居住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点，各类房间对湿度 和温度要求不同，故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节装置以节 能降耗。 四、节能措施四、节能措施 项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数 之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节 能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使 生产设备充分体现高效、节能的特性。 积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过 运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负 荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。 泓域咨询MACRO/
34、电阻焊机项目实施方案 供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水 处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标 准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单 位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00% ，设备用水计量率不低于95.60%。 选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率；在科学的管理和调配 使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方面来达到节 约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能 机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。 泓域咨询MACRO/ 电阻
35、焊机项目实施方案 第五章第五章 项目实施进度计划项目实施进度计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8579.84万元，占计划投 资的69.85%。其中：完成固定资产投资5481.94万元，占总投资的63.89%； 完成流动资金投资3097.90，占总投资的36.11%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 8579.84 1.1 完成比例 69.85% 2 完成固定资产投资万元 5481.94 2.1 完成比例 63.89% 3 完成流动资金投资万元 3
36、097.90 3.1 完成比例 36.11% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、 试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移 交固定资产手续并交付使用。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员480人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指
37、标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 326 1.2 人均年工资万元 5.36 1.3 年工资额万元 1616.44 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 72 2.2 人均年工资万元 5.77 2.3 年工资额万元 364.54 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 19 3.2 人均年工资万元 7.78 3.3 年工资额万元 127.54 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 38 4.2 人均年工资万元 5.19 4.3 年工资额万元 191.76 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 25 5.2 人均年工资万元 4.58
38、 5.3 年工资额万元 145.68 6 职工工资总额万元 2445.96 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细 编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 第六章第六章 投资估算投资估算 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）
39、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资8898.71(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 4180.172911.09168.928898.71 1.1 工程费用万元 4180.172911.0918289.14 1.1.1 建筑工程费用万元 4180.174180.1734.03% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2911.092911.0923.70% 1.2 工程建设其他费用万元 1807.451807.4514.72%
40、 1.2.1 无形资产万元 1052.711052.71 1.3 预备费万元 754.74754.74 1.3.1 基本预备费万元 432.58432.58 1.3.2 涨价预备费万元 322.16322.16 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 8898.718898.71 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3383.83万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 18289.14
41、8453.31 14316.3 9 18289.1 4 18289.1 4 18289.1 4 1.1 应收账款万元 5486.742469.033840.725486.745486.745486.74 1.2 存货万元 8230.113703.555761.088230.118230.118230.11 1.2.1 原辅材料万元 2469.031111.061728.322469.032469.032469.03 1.2.2 燃料动力万元 123.4555.5586.42123.45123.45123.45 1.2.3 在产品万元 3785.851703.632650.103785.8537
42、85.853785.85 1.2.4 产成品万元 1851.77833.301296.241851.771851.771851.77 1.3 现金万元 4572.282057.533200.604572.284572.284572.28 2 流动负债万元 14905.316707.39 10433.7 2 14905.3 1 14905.3 1 14905.3 1 2.1 应付账款万元 14905.316707.39 10433.7 2 14905.3 1 14905.3 1 14905.3 1 3 流动资金万元 3383.831522.722368.683383.833383.833383.
43、83 4 铺底流动资金万元 1127.93507.57789.561127.931127.931127.93 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资12282.54万元，其中：固定资产 投资8898.71万元，占项目总投资的72.45%；流动资金3383.83万元，占项 目总投资的27.55%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资4180.17万元，占项目总投资的34.03%；设备购置费2911.09万 元，占项目总投资的23.70%；其它投资1807.45万元，占项目总投资的14.7 2%。 泓域咨询MACRO/
44、电阻焊机项目实施方案 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=8898.71+3383.83=12282.54（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 12282.5 4 138.03%138.03%100.00% 2 项目建设投资万元 8898.71100.00%100.00%72.45% 2.1 工程费用万元 7091.2679.69%79.69%57.73% 2.1.1 建筑工程费万元 4180.1746.98%46.98
45、%34.03% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2911.0932.71%32.71%23.70% 2.2 工程建设其他费用万元 1052.7111.83%11.83%8.57% 2.2.1 无形资产万元 1052.7111.83%11.83%8.57% 2.3 预备费万元 754.748.48%8.48%6.14% 2.3.1 基本预备费万元 432.584.86%4.86%3.52% 2.3.2 涨价预备费万元 322.163.62%3.62%2.62% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 8898.71100.00%100.00%72.45% 5 建设期间费用万元 6 流动资
46、金万元 3383.8338.03%38.03%27.55% 7 铺底流动资金万元 1127.9412.68%12.68%9.18% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 第七章第七章 经济效益经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入11548.80 万元，总成本10318.69万元，利润总额9116.43万元，净利润6837.32万元 ，增值税381.69万元，税金及附加186.35万元，所得税2279.11万元；第二 年负荷70.00%,计划收入17964.80万元，总成本14
47、498.66万元，利润总额14 533.09万元，净利润10899.82万元，增值税593.73万元，税金及附加211.8 0万元，所得税3633.27万元；第三年生产负荷100%，计划收入25664.00万 元，总成本19514.62万元，利润总额6149.38万元，净利润4612.03万元， 增值税848.19万元，税金及附加242.33万元，所得税1537.35万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 该“电阻焊机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑电阻焊机 行业设备相对价格变化，假设当年电阻焊机设备产量等于当年产品销售量 。项目达产年预计每年可实现营业收入25664.00万元。
48、 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=848.19万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 泓域咨询MACRO/ 电阻焊机项目实施方案 1 营业收入万元 11548.8017964.8025664.0025664.0025664.00 1.1 电阻焊机万元 11548.8017964.8025664.0025664.0025664.00 2 现价增加值万元 3695.625748.748212.488212.488212.48 3 增值税万元 381.69593.73848.19848.19848
