1、6.8411622.5411622.541109.36 1.3 其他生产车间 1529.211529.212106.592106.59208.01 2 仓储工程 4055.554055.558709.228709.22604.57 2.1 成品贮存 1013.891013.892177.302177.30151.14 2.2 原料仓储 2108.892108.894528.794528.79314.38 2.3 辅助材料仓库 932.78932.782003.122003.12139.05 3 供配电工程 216.30216.30216.30216.3016.89 3.1 供配电室 216.3
2、0216.30216.30216.3016.89 4 给排水工程 248.74248.74248.74248.7415.11 4.1 给排水 248.74248.74248.74248.7415.11 5 服务性工程 2568.512568.512568.512568.51178.30 5.1 办公用房 1328.471328.471328.471328.4794.15 5.2 生活服务 1240.041240.041240.041240.0477.92 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 6 消防及环保工程 724.59724.59724.59724.5956.59 6.1 消防环保工
3、程 724.59724.59724.59724.5956.59 7 项目总图工程 108.15108.15108.15108.15-128.09 7.1 场地及道路硬化 7480.941617.101617.10 7.2 场区围墙 1617.107480.947480.94 7.3 安全保卫室 108.15108.15108.15108.15 8 绿化工程 2974.44104.11 合计 27036.9849719.2549719.254314.24 六、节约用地措施六、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率 ，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简
4、易货架，提高了库房 的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 七、总图布置方案七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则（一）平面布置总体设计原则 按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关 系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功 能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既 能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气 等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。 （二）主要工程布置设计要求（二）主要工程布置设计要求 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择
5、确定以后，根据 设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划 统一设计，选择并确定车间布置方案。 （三）绿化设计（三）绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环 境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。 （四）辅助工程设计（四）辅助工程设计 1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环 状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.0 0米。 2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排 水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。 3、低压配电系统采用TN接地型式；
6、车间配电室采用TN- S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电 的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防 雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R1.00欧姆。 4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输 由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目 场外远距离运输的需求。 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备 时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安 装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商
7、提供；系 统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场 安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货， 并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。 八、选址综合评价八、选址综合评价 建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面 积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2 008】24号）文件规定的具体要求。 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 第四章第四章 项目节能可行性分析项目节能可行性分析 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电量108680
8、5.66千瓦时，折合133.57标准煤。 （二）项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量16820.01立方米/年，折合1.44吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于xx产业发展示范区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤135 .01吨，节能量折合标煤45.00吨，节能率26.24%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 135.01 1.1 年用电量千瓦时 1086805.66 1.2 年用电量吨标准煤 133.57 1.3 年用水量立方米 16820.01 1.4 年用水量吨标准煤 1.44
9、 2 年节能量吨标准煤 45.00 3 节能率 26.24% 三、项目节能设计三、项目节能设计 （一）公共建筑节能设计（一）公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保 温材料采用发泡聚氨脂。 （二）居住建筑节能设计（二）居住建筑节能设计 屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采 用45.00毫米厚硬质发泡聚氨酯保温，上人屋面传热系数0.52满足限值要求 。 （三）公用工程节能设计（三）公用工程节能设计 热水安装和使用太阳能等可再生能源，利用系统管线在屋顶设计放置 太阳能热水器的位置。 四、节能措施
10、四、节能措施 车间动力50.00KW以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动 断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然 采光节约照明能源。 项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用 场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理 的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光 源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。 供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水 处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标 准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单 泓
11、域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00% ，设备用水计量率不低于95.60%。 合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波 、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 第五章第五章 计划安排计划安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13145.51万元，占计划 投资的95.61%。其中：完成固定资产投资8141.94万元，占总投资的61.94% ；完成流动资金投资500
12、3.57，占总投资的38.06%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 13145.51 1.1 完成比例 95.61% 2 完成固定资产投资万元 8141.94 2.1 完成比例 61.94% 3 完成流动资金投资万元 5003.57 3.1 完成比例 38.06% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后 应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实 施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施
13、方案 统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作 ，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员428人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 291 1.2 人均年工资万元 4.24 1.3 年工资额万元 1376.58 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 64 2.2 人均年工资万元 6.29 2.3 年工资额万元
14、441.90 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 17 3.2 人均年工资万元 6.40 3.3 年工资额万元 119.36 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 34 4.2 人均年工资万元 5.65 4.3 年工资额万元 170.16 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 22 5.2 人均年工资万元 7.86 5.3 年工资额万元 101.85 6 职工工资总额万元 2209.85 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项
15、准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 第六章第六章 投资估算投资估算 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资11084.85(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 4314
16、.244330.03172.5011084.85 1.1 工程费用万元 4314.244330.0317330.51 1.1.1 建筑工程费用万元 4314.244314.2431.38% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4330.034330.0331.49% 1.2 工程建设其他费用万元 2440.582440.5817.75% 1.2.1 无形资产万元 1255.721255.72 1.3 预备费万元 1184.861184.86 1.3.1 基本预备费万元 580.27580.27 1.3.2 涨价预备费万元 604.59604.59 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 1
17、1084.8511084.85 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2664.62万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 17330.518051.70 14057.5 9 17330.5 1 17330.5 1 17330.5 1 1.1 应收账款万元 5199.152339.624159.325199.155199.155199.15 1.2 存货万元 7798.733509.436238
18、.987798.737798.737798.73 1.2.1 原辅材料万元 2339.621052.831871.702339.622339.622339.62 1.2.2 燃料动力万元 116.9852.6493.58116.98116.98116.98 1.2.3 在产品万元 3587.421614.342869.933587.423587.423587.42 1.2.4 产成品万元 1754.71789.621403.771754.711754.711754.71 1.3 现金万元 4332.631949.683466.104332.634332.634332.63 2 流动负债万元 1
19、4665.896599.65 11732.7 1 14665.8 9 14665.8 9 14665.8 9 2.1 应付账款万元 14665.896599.65 11732.7 1 14665.8 9 14665.8 9 14665.8 9 3 流动资金万元 2664.621199.082131.702664.622664.622664.62 4 铺底流动资金万元 888.20399.69710.56888.20888.20888.20 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资13749.47万元，其中：固定资产 投资11084.85万元，占项目总投资的8
20、0.62%；流动资金2664.62万元，占项 目总投资的19.38%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资4314.24万元，占项目总投资的31.38%；设备购置费4330.03万 元，占项目总投资的31.49%；其它投资2440.58万元，占项目总投资的17.7 5%。 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=11084.85+2664.62=13749.47（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固
21、定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 13749.4 7 124.04%124.04%100.00% 2 项目建设投资万元 11084.8 5 100.00%100.00%80.62% 2.1 工程费用万元 8644.2777.98%77.98%62.87% 2.1.1 建筑工程费万元 4314.2438.92%38.92%31.38% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4330.0339.06%39.06%31.49% 2.2 工程建设其他费用万元 1255.7211.33%11.33%9.13% 2.2.1 无形资产万元 1255.7211.33%11.33%9.13%
22、2.3 预备费万元 1184.8610.69%10.69%8.62% 2.3.1 基本预备费万元 580.275.23%5.23%4.22% 2.3.2 涨价预备费万元 604.595.45%5.45%4.40% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 11084.8 5 100.00%100.00%80.62% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2664.6224.04%24.04%19.38% 7 铺底流动资金万元 888.218.01%8.01%6.46% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案 泓域咨询MACRO/ 镇压器项目实施方案
23、 第七章第七章 经济效益分析经济效益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入10506.15 万元，总成本9725.66万元，利润总额5656.27万元，净利润4242.20万元， 增值税308.29万元，税金及附加208.44万元，所得税1414.07万元；第二年 负荷80.00%,计划收入18677.60万元，总成本15233.04万元，利润总额1113 3.45万元，净利润8350.09万元，增值税548.07万元，税金及附加237.21万 元，所得税2783.36万元；第三年生产负荷100%，计划收入23347.00万元， 总成本18380.12万元，利润总额4966.88万理人员工资 4.1 平均人数人 44 4.2 人均年工资万元 5.85 4.3 年工资额万元 250.12 泓域咨询MACRO/ 镀锡项目实施方案 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 29 5.2 人均年工资万元 7.04 5.3 年工资额万元 123.72 6 职工工资总额万元 2706.58 五、员工培训五、员工培训 加强人
