1、25243754.83 2 利润总额 55331.5362876.7471450.84 3 净利润 19347.4421985.7324983.78 4 纳税总额 14818.7816839.5219135.82 5 工业增加值 57459.6465295.0574198.92 6 产业贡献率 6.00%9.00%11.22% 7 企业数量 7769471212 泓域咨询MACRO/ D-SUB连接器项目建设实施方案 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（
2、万元） 1 主体生产工程 15792.7015792.7031322.6531322.653035.55 1.1 主要生产车间 9475.629475.6218793.5918793.591882.04 1.2 辅助生产车间 5053.665053.6610023.2510023.25971.38 1.3 其他生产车间 1263.421263.421816.711816.71182.13 2 仓储工程 3350.643350.6411287.6911287.69795.57 2.1 成品贮存 837.66837.662821.922821.92198.89 2.2 原料仓储 1742.3317
3、42.335869.605869.60413.70 2.3 辅助材料仓库 770.65770.652596.172596.17182.98 3 供配电工程 178.70178.70178.70178.7014.17 3.1 供配电室 178.70178.70178.70178.7014.17 4 给排水工程 205.51205.51205.51205.5112.67 4.1 给排水 205.51205.51205.51205.5112.67 5 服务性工程 2122.072122.072122.072122.07149.57 5.1 办公用房 954.91954.91954.91954.917
4、0.52 5.2 生活服务 1167.161167.161167.161167.1675.39 6 消防及环保工程 598.65598.65598.65598.6547.47 6.1 消防环保工程 598.65598.65598.65598.6547.47 7 项目总图工程 89.3589.3589.3589.35160.16 7.1 场地及道路硬化 5741.081100.931100.93 7.2 场区围墙 1100.935741.085741.08 7.3 安全保卫室 89.3589.3589.3589.35 8 绿化工程 2125.1874.38 合计 22337.6248688.33
5、48688.334289.54 泓域咨询MACRO/ D-SUB连接器项目建设实施方案 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 109.50 1.1 年用电量千瓦时 883227.93 1.2 年用电量吨标准煤 108.55 1.3 年用水量立方米 11178.25 1.4 年用水量吨标准煤 0.95 2 年节能量吨标准煤 44.73 3 节能率 26.82% 泓域咨询MACRO/ D-SUB连接器项目建设实施方案 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 7757.67 1.1 完成比例
6、71.60% 2 完成固定资产投资万元 5749.51 2.1 完成比例 74.11% 3 完成流动资金投资万元 2008.16 3.1 完成比例 25.89% 泓域咨询MACRO/ D-SUB连接器项目建设实施方案 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 194 1.2 人均年工资万元 5.16 1.3 年工资额万元 875.36 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 43 2.2 人均年工资万元 5.23 2.3 年工资额万元 229.56 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 11 3.2 人均年工资万元
7、6.79 3.3 年工资额万元 86.38 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 23 4.2 人均年工资万元 5.34 4.3 年工资额万元 133.04 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 15 5.2 人均年工资万元 5.84 5.3 年工资额万元 63.78 6 职工工资总额万元 1388.12 泓域咨询MACRO/ D-SUB连接器项目建设实施方案 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 4289.544353.82161.62
8、8937.59 1.1 工程费用万元 4289.544353.828520.59 1.1.1 建筑工程费用万元 4289.544289.5439.59% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4353.824353.8240.18% 1.2 工程建设其他费用万元 294.23294.232.72% 1.2.1 无形资产万元 147.92147.92 1.3 预备费万元 146.31146.31 1.3.1 基本预备费万元 63.7163.71 1.3.2 涨价预备费万元 82.6082.60 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 8937.598937.59 泓域咨询MACRO/ D-SU
9、B连接器项目建设实施方案 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 8520.596357.197675.508520.598520.598520.59 1.1 应收账款万元 2556.181533.712044.942556.182556.182556.18 1.2 存货万元 3834.272300.563067.413834.273834.273834.27 1.2.1 原辅材料万元 1150.28690.17920.221150.281150.281150.28 1.2.2 燃料动力万元 57.5134.5146.0157.5157.5157.51 1.2.3 在产品万元 1763.761058.261411.011763.761763.761763.76 1.2.4 产成品万元 862.71517.63690.17862.71862.71862.71 1.3 现金万元 2130.151278.091704.122130.152130.152130.15 2 流动负债万元 6623.683974.215298.946623.
