1、=(舟4倂耀鴀鴁崂會弆弆弆弆弆弆弆弆弆弆弆弆彞桴彨桴桙彑İ桴桙弰啴湓彣椀饲啓搀漀挀彞桴彨桴桙彑桴桙彻啴湓彣椀饲啓搀漀挀尀尀愀挀昀挀挀戀挀昀攀搀砀圀最椀椀爀漀栀瘀爀渀礀甀攀氀栀栀爀爀昀匀瘀稀吀瘀娀甀儀攀嘀砀儀桴桙栀桙唀湓椀饲啓摓戀挀攀攀戀戀愀戀愀攀戀椀餀唀一伀琀蘀馘啥倀饧唀灓齓啻喍欀桘蝖瘀馍瘀欀漀刀夀一戀挀琀嘀欀搀稀儀娀伀爀瀀最刀堀倀眀唀砀瀀瘀砀瀀椀爀樀洀氀夀漀欀一搀攀攀搀挀搀昀愀攀搀戀搀挀昀舣簀P管理制度_管理表格_企业管理表格大全_企业管理表格大全采购管理篇_采购管理单据_请购、验收付款流程.doc管理制度_管理表格_企业管理表格大全_企业管理表格大全采购管理篇_采购管理单据_请购、验收付款
2、流程.doc2020-115bff23010-73a4-48ce-96e5-adf5cefccce3j8J99dUkGSkYamFJzKjaHaSEU0wdkTbuS7Pwaazb8wb9c5MAaQpCNQ=企业管理表格大全采购管理篇,管理制度,管理,表格,企业管理,大全,采购,单据,验收,付款,流程25fc8d4b0b5d9e99646f015cc208276b请 购 、验 收 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单1. 请购部门填写请购资
3、料2. 仓储组填前购库存资料3. 经各级主管核准后送采购4. 采购单位填询价资料5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9. 会计凭3. 5联及发票作帐10. 付款核准11. 付款后3. 5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫 发票请购验收单10核准 9作帐 发票请购验收单11付款请购验收单黄嘉文0001100006其他资料20200115232553317e7EQ9SEUInmbxSqv8
4、/d29fy3abxgIdM0Yzluf/9nsI+kpHqwgHNfl0saX/MIJ6Yn5b3cbcd832e1c82fe4d81fd4687b62b50eaea3da8726直 接 原 料 明 细 表原料名称成品名称生产数量单位直 接 原 料单位成品平均用量及金额规 格数 量单 价单 位金 额数 量金 额 会计 制表 （盖章）2黄嘉文0001100006其他资料202001152325523940lz5I75oWQAz+pSAKylUBYeUke2r9b/5ztkPFC3VN6fJidCxiRZ5f3AHiOdwCVn96cab0ebe51a044e38ab2a5a9450dd0fd讇
5、耀.朇0惞=|(礀舣R预8O管理制度_管理表格_企业管理表格大全_企业管理表格大全采购管理篇_采购管理单据_请购、验收付款流程.doc管理制度_管理表格_企业管理表格大全_企业管理表格大全采购管理篇_采购管理单据_请购、验收付款流程.doc2020-115bff23010-73a4-48ce-96e5-adf5cefccce3j8J99dUkGSkYamFJzKjaHaSEU0wdkTbuS7Pwaazb8wb9c5MAaQpCNQ=企业管理表格大全采购管理篇,管理制度,管理,表格,企业管理,大全,采购,单据,验收,付款,流程25fc8d4b0b5d9e99646f015cc208276b请
6、购 、验 收 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单1. 请购部门填写请购资料2. 仓储组填前购库存资料3. 经各级主管核准后送采购4. 采购单位填询价资料5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9. 会计凭3. 5联及发票作帐10. 付款核准11. 付款后3.
7、5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫 发票请购验收单10核准 9作帐 发票请购验收单11付款请购验收单黄嘉文0001100006其他资料20200115232553317e7EQ9SEUInmbxSqv8/d29f凟(固釳圀倂耀崁焂焂焂焂礂贂锂锂锂R遒瀀瀀琀R遒瀀瀀琀尀尀昀搀戀搀昀戀搀甀嘀猀唀唀焀砀瀀愀匀爀洀洀挀琀栀愀唀爀娀栀圀漀娀吀椀刀夀伀氀稀瀀爀愀娀琀眀倀倀吀罪晧戀戀挀愀挀戀愀戀昀愀葷耀搀挀攀攀愀挀搀挀挀戀戀(固釴圀8萀预N医务人员素质教育.ppt医务人员素质教育.ppt2020-24dcf68cf5-4324-4399-9659-bf508a249dfdofeA8
8、3rlVKX/N5oi1Na3rN3VRGtu+e+ZiYV4gatKR0BEJWo5K2IJLg=PPT模板469837a23a85e560c20d347e90f012f6认真的雪0000100007技术方案20200204085124507383文件md5重复9ec1d386b8e18e0eb1c3743b8592ab6e085124195174,openoffice4c90a12ec9876829f40142b1a6b9c713键字：400。 黄嘉文0001100006其他资料20200115233218526AANQ4KtJsFiZcLXyx/ey2FZQ8B5beoWa52G2jWv
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10、格,企业管理,大全,采购,单据,验收,付款,流程25fc8d4b0b5d9e99646f015cc208276b请 购 、验 收 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单1. 请购部门填写请购资料2. 仓储组填前购库存资料3. 经各级主管核准后送采购4. 采购单位填询价资料5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8. 采购在1. 2.3
11、联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9. 会计凭3. 5联及发票作帐10. 付款核准11. 付款后3. 5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫 发票请购验收单10核准 9作帐 发票请购验收单11付款请购验收单黄嘉文0001100006其他资料20200115232553317e7EQ9SEUInmbxSqv8/d29fy3abxgIdM0Yzluf/9nsI+kpHqwgHNfl0saX/MIJ6Yn5b3cbcd832e1c82fe4d81fd4687b62b50惜=(舟4倂耀鴀鴁崂會弆弆弆弆弆弆弆弆弆弆弆弆彞桴彨桴桙彑İ桴桙弰啴湓彣椀饲啓搀漀挀彞桴彨桴桙彑
12、桴桙彻啴湓彣椀饲啓搀漀挀尀尀愀挀昀挀挀戀挀昀攀搀砀圀最椀椀爀漀栀瘀爀渀礀甀攀氀栀栀爀爀昀匀瘀稀吀瘀娀甀儀攀嘀砀儀桴桙栀桙唀湓椀饲啓摓戀挀攀攀戀戀愀戀愀攀戀椀餀唀一伀琀蘀馘啥倀饧唀灓齓啻喍欀桘蝖瘀馍瘀欀漀刀夀一戀挀琀嘀欀搀稀儀娀伀爀瀀最刀堀倀眀唀砀瀀瘀砀瀀椀爀樀洀氀夀漀欀一搀攀攀搀挀搀昀愀攀搀戀搀挀昀舣簀P管理制度_管理表格_企业管理表格大全_企业管理表格大全采购管理篇_采购管理单据_请购、验收付款流程.doc管理制度_管理表格_企业管理表格大全_企业管理表格大全采购管理篇_采购管理单据_请购、验收付款流程.doc2020-115bff23010-73a4-48ce-96e5-adf5cefccce3j8J99dUkGSkYamFJzKjaHaSEU0wdkTbuS7Pwaazb8wb9c5MAaQpCNQ=企业管理表格大全采购管理篇,管理制度,管理,表格,企业管理,大全,采购,单据,验收,付款,流程25fc8d4b0b5d9e99646f015cc208276b请 购 、验 收 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单1. 请购部门填写请购资料2
