1、存在许多问题：员工工作效率不高，而 且相互干扰现象严重，许多管理干部没有时间作规划、或者只能用晚 上加班时间来思考问题，许多人甚至影响到了身体健康和家庭和睦。 因此，为了改变这一点，公司决策层决定在 2001 财政年度，推动时间 管理工具应用，以提高工作的效果和效率，减少加班，保证员工生活 与工作的平衡。 基础管理培训学员手册 第 37 页 具体要求：具体要求： 2001 财年末，全体公司员工全部掌握基于 OUTLOOK 的时间管理方 法，使全体员工的有效工作时间由目前的 20%提高到 30%。以最后一个 财季的时间利用率衡量。 小组问题：小组问题： 1)1) 关键成功要素是那些？ 2)2)
2、哪些部门需要参与该项目？ 3)3) 这些部门的工作目标分别是什么（注意协调各个目标的时间顺 序）？ 第四部分：目标追踪 1、常用过程监控方法：、常用过程监控方法： 例会； 工作总结与汇报； 抽查； 岗位观察。 基础管理培训学员手册 第 38 页 2、目标执行的三种结果：、目标执行的三种结果： 如期或超前完成； 偏差较大； 严重滞后。 3、如期完成处理：、如期完成处理： _； _； _。 4、偏差较大处理：、偏差较大处理： _； _； 基础管理培训学员手册 第 39 页 _； _； _。 5、严重滞后处理：、严重滞后处理： _； _； _； _； _。 第五部分：绩效反馈 1、绩效考核程序：、绩
3、效考核程序： _； _； _。 2、绩效会谈的步骤：、绩效会谈的步骤： 1) 营造一个和谐的气氛 基础管理培训学员手册 第 40 页 2) 说明讨论的目的，步骤和时间 3) 根据每项工作目标考核完成的情况 4) 分析成功和失败的原因 5) 考查员工在公司价值观的行为表现 6) 评价员工在工作能力上的强项和有待改进的方面 7) 讨论员工的发展计划 8) 为下一阶段的工作设定目标 9) 讨论需要的支持和资源 10）签字 小小 结结 目标管理是企业管理中的基础运作模式； 目标必须分解成可操作的行动计划，管理者 才能有效控制进度，保证目标实现； 基础管理培训学员手册 第 41 页 管理者必须有效运用追
4、踪/培训/辅导等管理 技巧，推动目标实现； 认真负责的态度是目标计划管理推行的根本 保证。 第六部分：行动计划 1、目标的行动计划：、目标的行动计划： 1） 如果说目标说明我们想做的事情，那么行动计划说明我们怎样 去实现目标。也就是说，每个目标都要有一个行动计划行动计划。 2） 行动计划写在你制定目标以后。行动计划要写清楚你实现目标 的每一步。 基础管理培训学员手册 第 42 页 3） 实现目标，单枪匹马是不行的，行动计划通常会帮你决定怎样 分派任务。 4） 行动计划还会帮你确定实现目标所需的资源（人、时间、资金、 设备、信息等） 。 基础管理培训学员手册 第 43 页 2、目标工作单、目标工
5、作单 姓名 时间 年 月 目标 成功关键要素 行动步骤负责人所需资源（人、财、物）开始时间完成时间追踪人追踪时间 基础管理培训学员手册 第 44 页 3、制定目标工作单的六个步骤：、制定目标工作单的六个步骤： 1) _； 2) _； 3) _； 4) _； 5) _； 6) 。 4、目标工作单制定练习：、目标工作单制定练习： 基础管理培训学员手册 第 45 页 第七部分：时间管理的基本思想 1、时间管理的原因：、时间管理的原因： 时间是企业最稀缺的资源之一； 有效的时间管理能够以最高的效率完成重要的事件； 有效的时间管理可以减少加班时间，提高个人生活品质。 2、时间计算练习：、时间计算练习：
6、1 年有 365 天； 其中双休日_天： 法定假日_天： 带薪休假_天； 带薪病假_天； 实际工作_天，工作_小时； 假定有效工作时间为_%； 全年有效工作时间为_小时。 基础管理培训学员手册 第 46 页 3、四代时间管理：、四代时间管理： 第一代：_； 目录目录 规章制度管理办法.2 员工请销假管理规定.4 员工考勤管理规定.8 会议管理规定.10 印章管理规定.12 接待管理办法.14 办公用品管理规定.18 前线着装管理规定.20 签字流程实施细则.21 公文管理办法.26 关键岗位人员变更实施细则 .32 培训管理规定.33 员工业绩考核细则文档顶端 .40 员工出差管理细则.48
7、规规章制度管理章制度管理办办法法 为了规范作业区的规章制度的产生、起草、发布、执 行程序，特制定本办法。 第一条 根据油田公司、事业部的文件精神或领导指 示。 第二条 根据作业区管理工作需要。 第三条 作业区级的管理规章制度由综合部和技术部 根据各自分管业务负责起草，各部门内部管理制度可自行 起草。 第四条 作业区分管领导负责组织讨论并审议，涉及 到员工利益的，必须要有职工代表参与。 第五条 审议后进行公示，公示期为 7 天。 第六条 公示结束，收集员工反馈意见并进行讨论修 订，同时报请作业区领导同意后开始进入制度试行期，文 件试行期为 30 天。违反试行制度，可根据情节从轻或免予 处罚。 第
8、七条 起草部门收集试行的意见，修改后报作业区 主管领导签发，安全生产管理制度、基础管理制度由作业 区经理签发，党群管理制度和生活后勤管理制度由作业区 书记签发，开始正式实行。违反正式实行的制度，按照规 定给予处罚。 第八条 编制单位负责规章制度的解释，监督制度的 执行。 程序流程图： 第八条 作业区规章制度不得违背国家法律法规、油 田公司、天然气事业部的相关规章制度。 第九条 制定的规章制度要具有操作性、针对性、实 用性。 第十条 作业区规章制度必须奖惩结合，便于考核。 第十一条 作业区规章制度采用统一格式发布。 第十二条 制度编码由作业区综合部统一负责制定， 编码方式为 DN+制度类别首字母
9、+编号。其中：DN 代表 迪那作业区，分为安全生产（AQSC） 、基础管理（JCGL） 、 党群管理（DQGL） 、生活后勤(SHHQ)，编号为 3 位数的， 按顺序从 001 开始编号。 员员工工请销请销假管理假管理规规定定 第一章 总则 第一条 为了规范迪那作业区的员工请销假管理的程 序、标准，依据塔里木油田公司关于调整工时与请销假 制度的通知 （塔油人劳字200814 号）和天然气事 业部员工外出管理规定 （油气字201069 号） ，并结合 作业区实际，制定本规定。 第二条 请假范围包括：轮休、探亲、婚假、产假、 陪护假、独子照护假、病假、事假、工伤假、疗养、培训、 出差、学习、串休等
10、。本制度适用于作业区甲乙方全体员 工。 第二章 请销假程序 第三条 请销假管理实行逐级审批负责制，作业区班 子成员请销假由作业区经理审批，部门主任、站队长请销 假由作业区分管领导审批，其余员工请销假由值班站队长 审批。请销假期满，必须到原批准部门销假，不办理销假 手续者，不予考勤。 第四条 员工轮休（探亲） 、出差经所在部门站队长同 意、由分管领导和作业区经理审批后，到综合部办理轮休 （探亲） 、出差手续。轮休、出差时间由作业区统一安排、 调配。 第五条 串休职工应填写迪那作业区员工休假审批 单 （附件 1） ，探亲和出差的职工填写天然事业部员出差 休假审批单 （附件 2） ，所有员工休假前必
11、须做好岗位交接 工作，填写岗位工作交接记录表（附件 3） 。 第六条 轮休（探亲） 、出差员工休假结束，需在综合 部办理销假手续，其余休假人员由所在单位销假。 第三章 请销假标准 第七条 作业区员工请销假执行以下标准：合同化正 式员工全年休假天数不超过 146 天，非倒班人员每月休假 不超过 12 天，倒班人员每月休假不超过 14 天，实习期间 的毕业生、兴塔员工、油建子女工每月休假不超过 8 天， 以上时间均包含路途往返。乙方员工休假执行本人所在单 位的管理制度。 第八条 轮休（探亲）职工每次连续休假不超过 45 天， 两次轮休（探亲）之间的间隔不少于 60 天。毕业生实习期 满，可享受一次
12、 30 天的轮休（探亲）假。 第九条 基地甲方员工、兴塔员工在工作期间达到法 定晚婚年龄结婚的，给予婚假 7 天。结婚年龄每推迟一年 增加 3 天，最多不超过 15 天。 第四章 请销假管理 第十条 作业区实行对倒制度的岗位，特别是关键生 产管理岗位、各职能部门及作业区各站队长、部门主任与 副主任，不允许出现缺岗。 第十一条 操作运行服务队伍、维护维修服务队伍项 目经理等关键岗位人员请销假需报请所在站队长、部门主 任同意，并请示作业区分管领导审批。关键岗位人员休假 必须报请所在站队长、部门主任同意。其他人员的轮休由 所在乙方单位负责人掌握，确保现场在岗人数，不得影响 工作。 第十二条 凡个人参
13、加自考、函授培训学习人员，自 离开作业区之日起所占用的时间，一律按实际天数冲销轮 休假。 第十三条 作业区职工请事假 3 天以上须经作业区经 理批准。 第十四条 员工在休假期间离开库尔勒的，经部门站 队长同意，并报综合部人事薪酬岗备案。作业区领导在休 假期间需离开库尔勒的，按照事业部程序执行。 第四章 罚则 第十五条 员工在休假期间不得关闭手机，如果换号， 须在次日告知直线领导，违反本条规定的人员，甲方员工 扣发当月电话费。乙方员工按照所在单位规定处理，报作 业区备案。 第十六条 在轮休期间的人员遇有特殊情况不能按时 返回时，应及时通过电话方式向所在单位续假，经同意后 方可按无薪事假处理，同时
14、冲销轮休假。未经允许无故超 假的，超假天数按照旷工处理。 第十七条 员工请销假时，工作交接双方必须以书面 形式交接清楚(详见附件 3)，因工作交接不清造成后续工作 被动的，由交班员工承担主要责任，接班人员承担次要责 任，在员工绩效考核中体现。 第十八条 休假期间，因病假住院治疗不能按期归队 的，必须提前通过电话等方式向所在单位续假，归队后须 有县级以上医院的住院证明，超假天数按病假处理。 第十九条 人员在休假期间，因工作需要上前线工作 的，不能借口假期未满而不到岗。对拒不上岗人员，从发 出通知的第三日起，按旷工处理并报事业部。 员员工考勤管理工考勤管理规规定定 第一章 总则 第一条 为强化迪那
15、作业区员工休假、考勤管理，依 据塔里木油田分公司员工考勤管理办法和天然气事 业部员工考勤管理规定 ，并结合作业区实际，特制定本规 定。本制度适用于作业区甲乙方员工。 第二章 考勤原则 第二条 考勤是为考察员工出勤情况而实行的一种劳 动考核，是计发员工工资的依据，也是对承包商队伍的费 用结算依据。各单位要指派专人负责考勤工作，考勤人员 必须按规定客观、真实地记录员工出勤情况。 第三条 严格执行塔里木油田分公司员工考勤管理 办法 。 第三章 考勤职责 第四条 综合部负责作业区考勤管理。 第五条 考勤实行逐级管理。各部门负责人负责本单 位人员的考勤审核和管理。 第四章 考勤办法 第六条 各基层单位每
16、月末最后一天将本单位考勤交 综合部人事薪酬管理岗。 第七条 在库尔勒休息的甲方员工及兴塔员工，上下 前线的路途按当天计算前线考勤。在塔西南休假的兴塔员 工，路途往返按前线考勤计算。其他员工，需要作业区出 具考勤的，离开当天为前线考勤。 第八条 乙方员工考勤由各乙方单位项目经理负责考 核，每月末最后一天将本单位考勤交技术部物资经营岗， 作为乙方单位考核和费用结算的依据之一。 第五章 罚则 第九条 各单位考勤出现 1 天及以上的重大差错的， 对所在单位每出现一次扣罚月度业绩考核 0.5 分。 第十条 甲方员工事假连续超过 7 天的，当月不得奖 金。旷工 3 天及以上的，上报天然气事业部处理。 第十
17、一条 未按程序批准视为无故超假，超假天数按 照旷工处理。 第十二条 请假手续不全或未经允许擅自超假者，按 照旷工处理。 第十三条 休假期满，未经批准不上前线人员，从第 三日起，按旷工处理。 第十四条 承包商人员旷工 12 天，通报原单位处理。 超过 3 天（含 3 天） ，上报事业部并依据合同处理。 第十五条 未尽事宜，执行油田公司和事业部相关规 定。 会会议议管理管理规规定定 为提高会议和学习的质量，培养严谨的学风和会风， 严禁拖拉、早退、缺席等现象的发生，现制定如下规定。 第一章 会议管理 第一条 会议原则：一坚持“务实、高效、简捷”原 则，严格控制会议数量，提倡开短会、开小会、开实会，
18、能合并的会议合并召开。二坚持“三不开”原则，主题不 明确的会不开，材料不成熟的会不开，缺席人员过多的会 不开。 第二条 会议保密制度：会议内容涉及保密事项的， 按照油田公司保密管理规定执行。内容涉密的会议，应由 会议主持人向参会人员宣布会议保密纪律。会议结束后， 涉密会议文件、资料必须如数收回。需由参会人员带走的 涉密文件、资料，参会人员回单位（部门）后应及时交本 单位（部门）保密管理部门管理，不得私自留存。 第三条 作业区会议分为周（月）生产例会和行政、 党务会议。综合部负责作业区级会议的组织，其他部门、 站队也可以发起、组织会议。 第四条 会议分为定期会议和临时会议。定期会议有： 每周二作
19、业区生产周例会和每周五作业区政治理论学习会 议。临时会议有作业区各分委会会议、民主生活会、领导 班子碰头会、经营分析会等。会议室由综合部统一管理。 定期会议由综合部提前 30 分钟做好会议室准备，临时会议 由组织单位提前 30 分钟通知综合部做好会议室准备。 第五条 定期会议相关要求：作业区生产周例会于每 周二 16：30 在二楼会议室召开，参加人员为作业区领导、 甲乙方各基层单位领导、作业区职能部门岗位人员。作业 区政治理论学习会议于每周五 16：30 在三楼多功能厅召开， 参加人员为作业区甲乙方不影响正常生产的员工。 第六条 会议组织部门提前将会议议题或学习的主题、 时间和地点通知与会人员
20、。 第七条 会议组织单位负责人和工作人员提前 15 分钟 进场，其他人员提前 5 分钟进场。组织单位负责记录会议 内容，周、月生产例会及其专题会要在 24 小时内出会议纪 要。 第八条 参加会议人员，因生产需要或特殊原因不能 出席的，须提前向分管领导请假、并通报组织单位。未经 批准视为缺席。 第九条 参加会议人员须遵守会场纪律，保持肃静、 不得随意走动，移动通讯工具须处于振动或关闭状态。 第二章 罚则 第十条 迟到、违反会场纪律者，在会场旁站听 5 分 钟。 第十一条 无故缺席者，按照考核细则进行处罚。 印章管理印章管理规规定定 第一章 总则 第一条 为加强迪那作业区印章管理，确保不发生印 章
21、盗用、丢失、违规使用等情况，特制定本管理制度。 第二章 印章的管理 第二条 作业区公章要求放在保险柜里，由专人保管， 防止丢失和盗用。严格执行印章的登记及审批程序。 第三条 作业区行政、党务印章由综合部文书保管。 作业区生产调度专用章由技术部生产调度保管。 第四条 公章不得委托他人代取代管，未经领导批准， 不得带公章外出，印章管理人员离岗，由领导指定专人代 行印章管理职责。 第五条 严格划分印章的使用范围，不得相互代用， 不得在与自身业务无关的文件上加盖印章。 第三章 印章使用范围 第六条 作业区行政、党总支印章： 6.1、上报油田公司、天然气事业部以及有关部门的请 示、报告、函件。 6.2、
22、以作业区党总支、作业区名义下发的文件、便函、 贺电。 6.3、其他需要使用作业区行政、党总支印章的事项。 第七条 生产调度印章 用于车辆费用结算及对外联系工作的有关证明。 第四章 公章使用程序 第八条 凡属作业区的对外承包合同，以及涉及到作 业区支付钱、财、物等事宜，需加盖公章，必须有作业区 经理或书记签字，方可加盖，并做好记录。 第九条 作业区各单位及个人需要向有关部门递交各 类请示、报告，必须有作业区分管领导签字，方可盖章， 并做好记录。 第十条 油田公司内部单位之间的介绍信和证明，必 须经作业区主管领导的审批，方可盖章。凡对外需加盖迪 那作业区党总支印章，必须经作业区党总支书记批准，否
23、则不予加盖。 第十一条 凡对外使用迪那作业区生产调度专用章， 必须经作业区生产副经理批准，否则不予加盖。 第十二条 任何人不得盖空白印章。 第五章 罚则 第十三条 各部室不按本规定管理印章，对部室负责 人和有关责任人进行通报批评。 第十四条 因印章管理不严，不按程序越权使用印章， 将对印章保管人员及有关负责人进行通报批评，造成重大 经济损失的，报请天然气事业部处理。 接待管理接待管理办办法法 为规范作业区接待活动，提高接待服务水平，对外树 立迪那作业区良好形象，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 接待是指油田公司和事业部安排的外来人员 的公务活动，包括检查、调研、参观、访问、交流。 第二条
24、接待坚持重礼仪、重实效，反对铺张浪费的 原则。 第三条 作业区的对外接待工作由综合部统一筹备、 组织和管理。 第二章 接待职责 第五条 综合部是作业区负责接待的职能部门，各站 队负责配合综合部做好现场情况介绍、人员入场引导等工 作。遇到重大接待工作和活动，可配合油田公司、天然气 事业部相关部门共同做好此项工作。 第三章 实施细则 第六条 公寓迎礼 6.1、国家级来宾下榻作业区公寓，由生活后勤负责在 门口铺设红地毯，作业区站（队）长以上领导及宾馆员工 列队迎接。 6.2、省部级、局级来宾入住作业区公寓，由作业区站 （队）长以上领导及宾馆员工列队迎接。 6.3、迎接时着装要求：春夏季节，上身着长袖
25、红色衬 衣，下身着红色信号裤。秋冬季节，全身着红色信号服。 第七条 住宿标准 7.1、局级以上来宾安排套间。 7.2、处级（含副处级，下同）来宾安排单间。 7.3、其他来宾每两人安排一个标间。 7.4、房源不足时，按级别顺推。 第八条 房间洗漱用品配备 8.1、处级以上来宾按级别配备洗漱用品，包括毛巾、 牙刷、牙膏、洗发水、沐浴液、润肤露、洗面奶、梳子、 剃须刀（吉利速锋） 、剃须膏、棉签等。 8.2、其他来宾房间配备一次性洗漱用品。 第九条 房间设施及其他物品配备要求 9.1、提前检查房间灯光、电器、淋浴和卫生设施，保 证能正常使用。 9.2、房间内配备水果刀和抽纸等物品。 9.3、房间内的
26、物品配备要达到宾馆的规范标准，省部 级以上 来宾配备新的床上用品、浴衣、浴巾。 9.4、特殊情况另行通知。 第十条 来宾的用餐标准和现场职工相同。 第十一条 国家级来宾按油田公司规定布置相应级别 的安全保卫工作。作业区配合做好安全保卫工作。 第十二条 省部级来宾按油田公司规定布置相应安全 保卫工作。作业区配合做好安全保卫工作。 第十三条 综合部负责落实参加座谈会的人员，并及 时通知到所在单位或个人，与会人员提前十五分钟到场。 第十四条 作业区安排的座谈会，由生活服务队伍负 责配备茶水、矿泉水和小方巾并提供会场服务。 第十五条 参加座谈会的人员，要踊跃发言，体现作 业区的团结奋进、艰苦奋斗的精神
27、风貌。 第十六条 局级以上来宾听取的汇报会，由生活组负 责提前配备茶水、矿泉水、小方巾，由综合部负责为正局 级以上来宾配备红蓝铅笔、碳素笔、便签纸、汇报材料打 印，汇报材料严禁彩色打印。 第十七条 局级以上来宾听取的汇报会，由综合部负 责通知电视台、报社派记者参加。 第十八条 作业区汇报会，由综合部负责提前调试会 场音响系统、多媒体系统，并提供会场服务。 第十九条 省部级以上领导在会后可根据油田公司办 公室要求，由综合部负责安排合影留念。 第二十条 要按专业对口安排接待陪同人员，接待陪 同人员要精干高效，同一接待项目由专人全程负责。 第二十一条 接待人员要严格按接待方案令行禁止， 统一号令，不
28、折不扣。接待人员在接待工作中要热情大方、 彬彬有礼、不卑不亢。 第二十二条 接待人员要主动向来宾介绍作业区简况 及当地风土人情。 第二十三条 接待人员要做到严守秘密，不该说的不 说，不该做的不做。 第二十四条 视察要求 24.1 员工统一着装，佩带安全帽、上岗证，在进入视 察单位前先接受安全知识培训。 24.2、视察现场干净、整洁、设备摆放有序。 24.3 各参观点，必须严格按 HSE 标准执行。 第四章 罚 则 第二十五条 接待服务工作作为业绩考核的一项指标， 纳入各站（队）业绩考核范围。 第二十六条 综合部负责对各有关接待部门的接待准 备情况进行检查，督促落实。并及时向作业区经理、书记 汇
29、报准备情况。 第二十七条 对出现重大接待失误的单位，由综合部 征求负责接待活动的作业区领导的意见并备案，由作业区 依据考核标准进行考核，扣除相应分值。 办办公用品管理公用品管理规规定定 第一章 总则 第一条 为规范作业区办公用品管理，保障作业区办 公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。 第二章 管理细则 第二条 作业区综合部作为办公用品归口管理部门， 负责作业区办公用品的申报、出入库管理和发放，各部门 负责按照工作实际需求提报办公用品计划、领取和发放工 作。 第三条 本管理规定中的办公用品是指日常办公中的 笔、打印纸、笔记本以及其他用品，包括作业区文体活动 用品，不包括计算机、打印机、传真
30、机、复印机等大型办 公设备。 第四条 办公用品系作业区为保障正常办公需要而配 发，不能挪为私用。在使用过程中坚决杜绝浪费，坚持合 理配发。 第五条 作业区办公用品的提报由综合部根据作业区 各部门办公用品的消耗情况，制定季度计划经作业区党总 支书记审批后，报事业部审批、购置。 第六条 综合部综合管理岗负责按照本规定做好办公 用品的出入库管理工作，进出库必须要有详细登记，按月 对库存情况进行核实，保障作业区正常办公需要的情况下， 尽量保持较低库存。 第七条 作业区各部门负责建立办公用品领取记录， 员工领取办公用品需本人签字。 第八条 原则上各部门在每月初上报部门办公用品月 度需求计划，并同时领取本
31、月部门所需的办公用品。因生 产急需或其他原因临时需要领取办公用品的，必须在征得 部门站队长和综合部主任同意后，方可领取。 第三章 领取程序和标准 第九条 办公用品领取人员只限本部合同化员工、兴 塔员工及油建子女工，乙方单位员工办公用品由所在单位 自行解决。 第十条 作业区各部门办公用品领取由各部门造册， 提交本部门负责人审核后，报作业区综合部，经综合部主 任签字审批后方可到综合管理岗处领取。 第十一条 常用办公用品发放参考标准：笔1支/每人/ 月，笔记本5本/每人/年。 第四章 罚则 第十二条 对于超标领取，违反规定发放者或者其他 原因造成办公用品流失、严重浪费的，由作业区根据考核 细则，酌情
32、扣综合业绩考核分值。 前前线线着装管理着装管理规规定定 按照油田公司和天然气事业部前线工作着装规定和相 关 HSE 管理规范，特制定本规定。 第一条 作业区员工在前线油气场所工作期间，员工 依季节不同，穿不同工装。 夏季着装：牛仔长袖上装，红色单信号裤，防静电鞋。 春、秋季着装：红色单信号服，防静电鞋。 冬季着装：红色棉信号服，防静电鞋。 第二条 员工进入工作场所前必须检查安全帽、防静 电工鞋等劳保用品的穿戴情况，务必正确穿戴劳保用品。 第三条 员工在生活公寓公共区域如早操、餐厅、公 寓大厅时，都必须穿工装，在健身中心、室内体育馆进行 文体活动时，可以着便装。 第四条 作业区进行外出活动需要着
33、便装时，由综合 部书面或口头通知为准。 签签字流程字流程实实施施细则细则 为规范迪那作业区签字流程，避免发生签字过程中流 程错误，特制订本规定。 第一章 经营合同 1、合同续签 经营岗负责收集并在合同续签申请报告上填写服务内 容、工作量和合同条款修改项，作业区经理在部门负责人 处签字确认。承包商总体评价结果由属地主管负责评分， 并在属地主管和评估人处签字，主管副经理在项目组织实 施单位处签字确认，作业区经理在属地主管上级部门处签 字审批，责任主体为属地主管。 2、合同结算 （1）结算金额固定的长期运行维护合同作业区经营岗 在合同结算系统上打印工作量签证单后交各部门属地主管 填写工作量，并对承包
34、商的 HSE 评估考核表及月度量化考 核表进行打分、签字确认，作业区主管副经理对 2 个考核 表进行审核，并在量化考核表签字，作业区经理对工作量 签证单签字审批，属地主管对工作量及考核表分值负主体 责任，作业区经理签字后工作量签证单和承包商的 HSE 评 估考核表作为结算依据，经营岗对合同结算系统录入负主 体责任。 （2）按现场实际工作量结算的合同 承包商现场工作过程中，属地主管派专人进行跟踪确 认，工作完成后由跟踪人员及属地主管填写工作量确认单 和评估考核表，承包商持现场工作量确认单及评估考核表 到相关部门签订工作量签证单。现场跟踪人员及属地主管 对工作量负主体责任。 第二章 工程项目 1、
35、项目立项报告 作业区工程岗对项目工作量进行统计，编写立项申请 报告，作业区经理在立项报告执行部门负责人处签字确认， 作业区工程岗对工作量的统计及立项报告编写内容负主体 责任。 2、项目开工、施工 项目合同签订后，工程岗下发开工通知单，作业区主 管领导在开工通知单项目组织部门签字确认，并通知经营 岗在合同结算系统录入作业通知单。 项目施工过程由属地部门对施工进度及施工质量进行 监督管理，作业区工程岗负责组织协调工作。属地主管对 工程质量负主体责任，工程岗对施工进度及各种因素影响 工期负主体责任。 3、项目验收 费用在 30 万元以上的成本项目，由事业部项目验收 小组验收，其中费用超过 200 万
36、元以上项目需编写项目验 收会议纪要；费用在 30 万元以下的项目，计划经营科委托 事业部专业管理部门组织相关部门进行验收、签认项目验 收单。各专业验收人员对项目质量及验收结果负主体责任。 4、项目结算 项目验收合格后，由项目组织实施部门属地主管签订 工作量签证单及承包商的 HSE 评估考核表，作业区经理签 字确认后交项目实施单位去事业部及油田公司进行审定造 价（闭口合同不需审定造价） 。审定造价后将验收记录、工 作量签证单、评估表、审定造价通知单等原件资料交经营 岗进行结算。项目组织实施部门属地主管对工作量负主体 责任，审定造价通知单作为结算金额依据，经营岗对合同 结算系统录入负主体责任。 第
37、三章 物资管理 1、计划提报 作业区物资岗负责组织作业区物资计划的提报工作， 每月 10 日前各部门将部门负责人审核过的原始计划纸质版、 电子版以及技术附件纸质版、电子版一并交由物资岗。物 资岗在作业区物资例会和事业部物资例会后将会议内容反 馈给各部门，各部门物资管理员在 SAP 系统按照事业部会 议内容修改物资计划并提交部门负责人审批，各部门负责 人在 Adobe 系统中审批部门计划，物资岗在 SAP 系统中 汇总各部门审批通过的计划并送审，作业区主管副经理在 Adobe 系统中审批作业区计划。物资岗将审批通过的计划 号及技术附件发至事业部物资办。物资岗将最终系统通过 的计划打印，各部门负责
38、人及作业区主管副经理签字确认， 物资岗归档。各部门负责人及属地主管对提报的计划内容 负主体责任。 2、物资保管 保管员对所管辖库房存放的物资按规定进行保管，保 管员应每月底及人员换班时对保管物资进行盘库一次，并 将签字的盘库报表交物资岗进行存档，物资使用部门应对 物资定期进行维护保养。在物资存放期间出现损坏、账目 缺失等现象，保管员负主体责任；在物资存放期间出现因 未保养或保养不当造成损坏现象，物资使用单位负主体责 任；因提报计划不合理造成积压的，物资提报部门负主体 责任。 3、物资验收 到达作业区的所有物资由物资岗组织提报单位、技术 人员、保管员进行验收，并在验收单上签字存档，各部门 负责人
39、、主管副经理签字确认。提报单位对到货物资验收 结果负主体责任，物资岗及保管员对物资的数目、合格证 负主体责任。 4、物资出库 领料人到库房打印领料单，相关负责人签字后持单领 料。对于急需物资必须经物资岗同意后保管员方可发料， 并要求领料人在 2 个工作日内补齐相关手续。对于出库的 物资由领料人属地主管负责，保管员及物资岗对已经出库 的物资概不负责。 第四章 请示报告 各专业相关人员负责作业区请示报告的编写，按照作 业区领导班子分工情况，分别找相关主管领导进行审批后 提交上一部门。编写人对请示报告内容负主体责任。 第五章 生活物资验收 到达作业区的所有生活物资由综合部组织塔西南公寓 材料员、伙委
40、会成员进行验收。综合部验收人在验收单上 签字。塔西南宾馆负责存档，并对到货物资验收结果负主 体责任，综合部主任对物资的数目、合格证负主体责任。 第六章 各类奖金发放 综合部负责各类奖金发放签字确认单的编写，请示作 业区经理签字后，把奖金发放给相关人员。相关人员在确 认单签字后，综合部负责留存或上交事业部相关科室。 第七章 关键岗位变更签字程序 遵照迪那作业区关键岗位人员变更执行程序(2012 版) 执行。 第八章 办公用品领用签字程序 各部门资料岗负责对办公用品领用的报告进行编写， 找综合部主任或副主任签字后领取。编写人对请示报告内 容负主体责任。综合部对办公用品领用去向负责。对违反 以上执行
41、细则的人员及承包商，作业区将追究主体责任人 及承包商。 公文管理公文管理办办法法 第一章 总则 第一条 为了规范迪那作业区公文的产生、起草、发布、 执行等程序，制定本办法。 第二章 公文的产生。 第二条 上级单位的文件精神或领导指示；作业区安全 生产、经营管理工作需要，由业务部门负责组织起草初稿。 第三章 职责与程序 第三条 业务归口管理部门负责起草业务范围内的规章 制度，交作业区分管领导负责组织讨论并审议； 第四条 审议后在迪那信息网页和信心栏中同时进行公 示，公示期为 7 天； 第五条 公示结束，收集反馈信息，修改后，行政规章 报作业区经理签发、党务规章由作业区党总支书记签发； 第六条 规章制度试行期为 30 天； 第七条 收集试行期的意见和建议，如没有实质性管理 漏洞，试行期届满就正式施行，必要时修改后签发正式生 效； 第八条 编制单位负责公文的解释与修订。 规章制度制修订流程： 管理需要 管理需要 归口部门分管领导 起草、修 订 组织审核公示 7 天 领导签发试行 30 天正式生效 第四章 制发公文的原则 第九条 不违背国家法律法规、当地政府部门规章和油 田公司、天然气事业部的相关制度。 第十条 奖惩分明，考核有据。体现规范性、可操作性、 实用性。 第十二条 作业区的会议纪要、通知、公告由各业务主 管部门拟定不走红头文件，
