1、 一、一、 管制规则管制规则 1、生态用地管制规则： 生态用地使用严禁改变山体形态、破坏地形地貌、破坏山体轮廓，严禁砍伐 植被、开山采石等行为；严禁占用生态林地进行破坏生态景观、污染环境的开发 建设活动；废弃农药瓶应送定点回收站回收处理，不得随意丢弃；不得在水域及 沿岸倾倒或者堆放垃圾、粪便、渣土；严禁将生产、生活污水直接排入水域。 2、农用地管制规则： 严禁占用永久基本农田，严禁在基本农田内挖塘养殖、采土采砂和种植苗木 等破坏耕作层的行为；非农建设应尽量不占或少占耕地；严禁弃耕抛荒，鼓励农 户将不愿或无力耕种的农业生产用地流转给农业企业或承包户； 禁止擅自扩大设 施用地规模或通过分次申报用地
2、变相扩大设施用地规模； 不得改变直接从事或服 务于农业生产的设施性质，禁止擅自将设施用于其他经营；对于还未开发复垦整 理的地块，仍按照现有的地类进行管理；对于已经开发复垦整理的地块，按照耕 地进行管理。 3、建设用地管制规则： 宅基地严格执行“一户一宅”政策，优先利用村内空闲地、闲置地和未利用 地，依据湖南省建设用地定额标准 ，使用荒山荒地的，宅基地面积不超过 210 平方米，使用耕地的,宅基地面积不超过 130 平方米，使用村内空闲地或其他土 地的， 宅基地面积不超过 180 平方米；产业发展配套设施可优先利用上塘组未规 划用地，设置电商冷库、储物仓库等产业发展配套设施时，需严格按照相关产业
3、 发展用地标准控制相应用地指标； 村庄公共管理与公共服务设施用地应严格落实 国家、省、市各项建设标准、规模，节约集约用地。 4、历史文化保护区管制规则： 核心保护范围：以国家文物保护单位-周氏家庙、周氏宗祠为核心，涵盖具 有保护价值的传统建筑群及相关空间， 不得破坏现有的山水及街巷格局和建筑风 貌；不得进行新建、扩建活动；若建设必要的基础设施和公共服务设施，需按照 相关法规履行报批手续。 建设控制地带：指核心保护范围外围与之紧密相关的区域，主要指建筑景观 上有直接影响的区域，历史建筑与历史环境要素不得拆除与改变，破损之处必须 按照风貌要求修缮；不符合风貌保护要求的建筑，应整治改造。 环境协调区
4、：严禁破坏山水田林格局，新建建筑应符合相关要求。 二、二、 规划说明规划说明 1、村庄定位及发展目标 利用永丰村深厚的历史文化底蕴，将永丰村发展成为以宗祠文化为特色，宜 居宜业宜游的美丽乡村示范村、中国历史文化名村、中国传统村落。 2、国土空间布局 生态用地规模与布局：生态用地 44.2 公顷,主要包括神背江等溪流旁滩涂 用地和磨刀岭的生态林地。 农用地规模与布局：农用地 558.87 公顷，其中永久基本农田 101.19 公顷， 主要集中在村落中部大屋场、岩门口、水埠头组的周边农田区。 建设用地规模与布局： 建设用地 25.52 公顷， 其中村庄建设用地 21.65 公顷， 主要为大屋场等
5、17 个村民小组所在的集中居民点。 3、住房布局规划 住房布局：保留宅基地面积为 19.35 公顷，在大屋场、水埠头新建宅基地共 0.22 公顷。 土地存量盘活：本次共整理出 4.78 公顷土地，其中复垦用地 3.67 公顷；闲 置宅基地 3790.3 平方米；拆除建筑（旱厕、杂房、牲畜房）7337.9 平方米。 4、产业发展规划 生态农业为主导：新增 105 亩蔬菜种植基地,位于田内、洞尾江、磨刀坑组； 新增 300 亩经济果林，位于磨刀岭（意向种植杨梅、奈李、板栗） ；新增 蔬果采摘基地 220 亩，位于水埠头组和磨刀岭。并培育新的农产品品种。 农贸产品服务周边：建设电商销售平台，培育电商
6、产品品牌，向数字化、智 能化转型,规划在上塘组未规划用地布置电商冷库和储物仓库，用于农产 品保鲜存储。 乡村旅游联动全县旅游产业带：主动融入周边旅游产品，实现联动。产业区 域联动主要为资兴市、汝城县城、暖水镇、濠头乡、热水镇、三江口镇、 大坪镇等。建议开辟养老养生游线、古村落文旅游线、宗祠文化探寻游线。 5、道路交通规划 对外交通:省道 201,规划拓展至 8.0 米，增加绿化带；乡道 103,规划道路宽 度为 6.0 米，增加绿化带。 内部交通：新建三条组道，硬化、绿化五条道路。 交通设施:在岩门口、水埠头居民小组各新增 1 处公交招呼站，规划新厅下 和永丰村村部设置两处社会停车场。 6、公
7、共和基础设施规划 公共管理设施:保留现有位于上塘组的永丰村综合服务平台。 教育设施:规划保留开心幼儿园，改扩建先锋小学（新建办公楼） ，提高办学 实力。 文体设施:规划在磨刀坑、神锡洞、水埠头、岩门口、新厅下组各新建 1 处 村民活动广场。 医疗卫生与社会福利设施:规划保留现状村部卫生室和集市街三处卫生室。 商业与旅游设施:规划结合村部建设旅游服务点、电商服务点，结合现状石 条屋建设一处文化展示馆，建筑面积 234 平方米。 安全供水：保留现状两处高位水池，分片区供水。 污水处理：规划采用分区污水处理形式，在神锡洞两溪交汇的地势低洼处建 设一处村级海绵体，在大屋坊、杏头岭、洞尾江、神背塘组 共
8、设置 4 处生态污水处理设施。 电力设施：保留现有 7 个变压器，引导古村内部线路电力线路入地敷设。 通信设施：结合农村服务平台设置移动联通邮政电信代办点，发展电子邮政 和物流配送业务。 能源工程：推广沼气、太阳能等清洁能源。 环境卫生设施： “户分类村收集镇转运-县级处理”。保留现状 4 处垃 圾收集点，垃圾定期转运至土桥镇垃圾中转站。 厕所改造：规划期末实现改厕户数达 95%。 7、生态保护修复和综合整治规划 生态保护修复：废弃砖厂再利用、合理开发和保护未利用废弃地、陡荒坡地 绿化、坡耕地进行平整、梯田水利建设等措施进行综合整治等。 建筑整治：按照传统建筑风貌形式对村域内 489 栋建筑进
9、行整治改造。设施 整治：尽量采用本地材质，凸显乡土特色，避免城市化。绿化整 治：保护原生植被、利用空闲地新增绿化、增加庭院绿化、河流绿化整治、丰富 绿化层次。重要节点景观整治：入口牌坊整治、周氏宗祠周边 环境整治、梧桐书院遗址绿地整治、建筑整治、生态停车场。 8、历史文化及特色保护规划 核心保护范围总面积 2.47 公顷。建设控制地带范围面积 6.63 公顷。环境协 调区总面积 30.77 公顷。保护区内按照管制规则控制。建筑按照保 护、修缮、改善、整治改造以及拆除进行分类整治与更新。 9、防灾减灾规划 消防规划：在村部内设置一处消防室，规划在古村落新增 15 处消火栓。 防洪规划：神背江河防
10、洪设计标准为 10 年一遇。修建生态护坡。 10、近期行动计划 基础设施完善、道路交通建设、产业发展、生态修复综合整治和历史文化保 护 5 大类，详见近期建设项目表。 三、三、 表格表格 表表 1 1 规划目标表 指标 规划基 期年 规划目 标年 变化量 属性 备注 耕地保有量（公顷） 109.19 107.00 - 约束性 必选 永久基本农田保护面积（公顷） 101.19 101.19 0.00 约束性 必选 生态红线保护面积（公顷） 381.39 381.39 0.00 约束性 必选 建设用地总规模（公顷） 28.45 25.52 -2.93 预期性 必选 其 中 村庄建设用地规模（公顷）
11、 24.94 21.65 -3.29 约束性 必选 其 中 村庄公共管理与公共服务 设施用地规模（公顷） 1.13 1.15 +0.02 预期性 必选 村庄基础设施用地规模 （公顷） 0.22 0.36 +0.14 预期性 必选 人均村庄建设用地面积（m2） 120.00 101.00 -19.00 预期性 必选 村庄绿化覆盖率（%） - 32% - 预期性 可选 农村卫生厕所普及率（%） - 85% - 预期性 可选 生活垃圾分类减量化处理率（%） - 95% - 预期性 可选 村卫生室数量 3 处 3 处 未变化 预期性 可选 表表 2 2 国土空间结构调整表 地类 现状基期年 规划目标年
12、 规划期内 增减 国土总面积 面积 比例 面积 比例 629.67 100.00 629.67 100.00 0.00 生 态 用 地 水域 0.52 0.08 0.52 0.08 0.00 其他土地 1.11 0.18 1.11 0.18 0.00 林地（生态林） 42.57 6.76 42.57 6.76 0.00 合计 44.2 7.02 44.2 7.02 0.00 农 用 地 耕地 109.19 17.34 111.93 17.78 2.74 林地（商品林） 432.57 68.7 431.08 68.5 -1.49 园地 3.61 0.57 3.61 0.57 0.00 其它农用地
13、 11.65 1.85 12.25 1.95 0.60 合计 557.02 88.46 558.87 88.76 1.85 建 设 用 地 村庄建设用地 24.94 3.96 21.65 3.44 -3.29 其 中 农村住宅用地 23.24 3.69 19.57 3.11 -3.67 村庄公共管理与公 共服务设施用地 1.13 0.18 1.15 0.18 0.02 村庄公园与绿地 0.35 0.06 0.57 0.09 0.22 村庄基础设施用地 0.22 0.03 0.36 0.06 0.14 区域交通设施用地 2.69 0.43 3.65 0.58 0.96 区域公共设施用地 0.12
14、 0.02 0.11 0.02 -0.01 特殊用地 0.11 0.02 0.11 0.02 0.00 采矿用地 0.59 0.09 0.00 0.00 -0.59 合计 28.45 4.52 25.52 4.05 -2.93 未规划用地 1.08 0.17 1.08 表表 3 3 历史文化要素保护一览表历史文化要素保护一览表 保护要素分类 要素本体 自然 环境 要素 山形地貌 一般山 永丰村四面的案山、水津头、寺背岭、贺人岭、 靠背山； 风水山 案山（笔架形） 、朝山（寺背岭） 河湖水系 溪流河流 村西面的芦江（神背江） ； 山泉水 岩门溪、磨刀坑溪 林地植被 自然经济林 将军岭、笔架山 经
15、济林 磨刀岭 耕作农田 农田 若干（村域内土地肥沃的耕地） 菜地 若干（依附于村内建筑周边的菜地） 村落 格局 特征 村落传统格 局 聚落组合形式 按照“五位四灵，祠堂为中心”形状进行分布 建筑群构成方 式 四合院、方形建筑 公共空间序 列 平面空间序列 行列网格式 开放空间 以周氏宗祠前广场为中心，形成公共活动场地 街巷格局 街巷肌理 网格形街巷 铺装形式 青石板路、卵石路 水资源利用 水井 1 处（双井） 池塘 月塘（半月形） 水渠 村内用于灌溉的灌溉渠 水沟 沿村内建筑排列的雨水明沟 传统 建筑 文化建筑 祠堂、家庙 11 处(周氏家庙、周氏宗祠、文龙公祠、清远房 祖祠、世汤祖祠、程万祖
16、祠、世楚祖祠、世礼祖 祠、经邦公祠堂、世湘祖祠、又鲤祖祠) 戏台 1 处(古戏台） 寺庙 1 处（六目仙庵堂） 交通建筑 桥亭 1 处（黄沙岭商贾桥亭) 居住建筑 民居 若干 历史 环境 要素 构筑物及遗 址 书院遗址 3 处（水学堂书院、梧桐书院、梧桐书院) 寺庙遗址 1 处（永宁寺遗址） 古石工建筑 若干 古驿道 1 处（黄沙岭商贾桥亭古驿道) 古墓 1 处(石溪公祖坟） 古树名木 古树 若干（树种 4 类，约 100 棵) 溶洞 古溶洞 1 处（东岩溶洞） 非物 质文 化遗 产要 素 传统社会组 织模式与传 统管理 “家庭房族 宗族” 社会组 织机构 基层单位：家庭；具有血缘关系的家庭构
17、成房族 （具有某一阶段祖先的族群） ；由房族构成宗族 （某一地区有共同的祖先） ； 非物质文化 遗产 表演艺术 若干（元宵香火龙等） 祭祀艺术 若干（家庙祭祖等） 文献资料 1 处（周氏族谱） 表表 4 4 近期建设项目一览表 项目 类型 项目 编号 项目名 称 建设地 点 主要建设内 容 投资估 算（万 元） 投资主 体 建设时 间 备 注 基础 设施 完善 1 村部广 场建设 村部 新建一处村 民活动健身 广场 5 政府投 资 2019-20 20 年 在 建 2 祠堂广 场设施 完善 周氏宗 祠前 完善广场配 套设施 30 政府投 资 2019-20 20 年 在 建 3 邮政服 务点
18、村部 新增邮政服 务点 1 处 5 政府投 资 2019 年 4 自来水 升级改 造 全村 寻找新水源， 水池升级 20 政府投 资 2019-20 22 年 5 第三次 农网改 造 全村 变压器、 线路 改造 50 政府投 资 2019 年 在 建 6 污水处 理设施 全村范 围 新增污水处 理设施 5 处 50 政府投 资 2019-20 22 年 7 小学扩 建 上塘组 新修教学楼、 教师宿舍 200 政府投 资 2019-20 22 年 8 祠堂生 态停车 场 周氏宗 祠旁、 村部后 新增生态停 车场 2 处 20 政府投 资 2019-20 20 年 在 建 小计 1 基础设施完善总
19、投资 380 万 道路 交通 建设 9 水埠头路 硬化3.5米 水泥路 小合组 长 371 米 19.48 政府投 资 2019-20 22 年 10 田内至岩 门口硬化 3.5 米水泥 路 田内 组、岩 门口组 长 447 米 23.47 政府投 资 2019-20 22 年 11 新修一段 介背组道 介背组 长 220 米 13.2 政府投 资 2019-20 22 年 小计 2 道路提质改造总投资 56.15 产业 发展 12 灌溉水渠 建设 全村范 围 硬化水渠 5km 45 政府投 资 2019-20 22 年 13 集贸市场 升级改造 神背塘 组 市场升级改 造 30 政府投 资
20、2019-20 22 年 小计 3 产业发展总投资 75 生态 修 复、 综合 整治 14 溪流、 水塘 清淤、 护坡 整治 溪流、 水库 3 口水塘、神 背江 45 政府投 资 2019-20 22 年 15 道路两旁 绿化整治 村组道 长 1781 米 35.62 政府投 资 2019-20 22 年 小计 4 村容村貌整治行动总投资 80.62 历 史 文 化 保护 16 古戏台修 复 上塘组 对古戏台进 行修复， 置办 唱戏乐器、 服 饰等道具 40 政府投 资 2019-20 22 年 17 泷桐书院 遗址历史 环境修复 神背塘 组 对泷桐书院 遗址历史环 境恢复、 巷门 修缮 50
21、 政府投 资 2019-20 22 年 18 永丰村香 火龙工艺 传承 永丰村 延续扎香火 龙工艺传承， 每年元宵舞 香火龙， 培育 青年一代扎 舞香火龙工 艺 30 政府、 社 会投资 2019-20 22 年 小计 5 历史文化保护行动总投资 120 永丰村近期（2019-2022）建设总投资 711.77 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 计算机键盘项目计算机键盘项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx有限公司有限公司 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 摘要 该计算机键盘项目计划总投资15017.91万元，其中：固定资产投 资11229.02万
22、元，占项目总投资的74.77%；流动资金3788.89万元，占 项目总投资的25.23%。 达产年营业收入34987.00万元，总成本费用27633.51万元，税金 及附加280.83万元，利润总额7353.49万元，利税总额8648.59万元， 税后净利润5515.12万元，达产年纳税总额3133.47万元；达产年投资 利润率48.96%，投资利税率57.59%，投资回报率36.72%，全部投资回 收期4.22年，提供就业职位626个。 报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经 济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并 配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗
23、及供应情况是否合理。 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 计算机键盘项目可行性研究报告目录计算机键盘项目可行性研究报告目录 第一章第一章 概论概论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 第二章第二章 建设背景及必要性建设背景及必要性 一、
24、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 市场调研市场调研 第四章第四章 投资建设方案投资建设方案 一、产品规划 二、建设规模 第五章第五章 项目选址规划项目选址规划 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 工程设计可行性分析工程设计可行性分析 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求
25、 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 项目工艺可行性项目工艺可行性 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 环境保护概况环境保护概况 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 安全规范管理安全
26、规范管理 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 项目风险概况项目风险概况 一、政策风险分析 二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 节能可行性分析节能可行性分析 一、节能概述
27、 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 实施方案实施方案 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章第十三章 项目投资情况项目投资情况 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 项目盈利能力分析项目盈利能力分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标
28、依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 综合评价结论综合评价结论 附表1：主要经济指标一览表 附表2：土建工程投资一览表 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表
29、 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 第一章第一章 概论概论 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 （一）项目名称（一）项目名称 计算机键盘项目 （二）项目建设性质（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托某某经济开发区良好的产业基础和创 新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以计算机键盘为核心的综合性 产业基地，年产值可达35000.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx有限公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx科技发展公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 “十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策 从选择性主导转为功能性主导，
30、产业政策的重心从扶持企业、选择产 业转为激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政 策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微 观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后， 传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新 寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确 选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府 实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转 向功能型产业政策。
31、功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完 善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、 扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种调整意味着， 今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场 机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企 业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、 技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励 的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。 某某经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整 为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放 ，加速观念创新、
32、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的 竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规 划和发展定位可成为某某经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术 以及先进的管理方法、经验集聚某某经济开发区，进一步巩固某某经 济开发区招商引资竞争力。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案（一）项目选址方案 项目选址位于某某经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电 力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）项目用地规模（二）项目用地
33、规模 项目总用地面积39779.88平方米（折合约59.64亩），土地综合利 用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照计算机 键盘行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要 求。 六、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 项目净用地面积39779.88平方米，建筑物基底占地面积23291.12 平方米，总建筑面积44155.67平方米，其中：规划建设主体工程32090 .86平方米，项目规划绿化面积2751.90平方米。 七、设备购置七、设备购置 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 项目计划购置设备共计103台（套），主要包括：xxx生产线、
34、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4012.69万元。 八、产品规划方案八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：计算机键盘xxx 单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹 措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及 相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有 限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照 规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提 出产能发展目标。 九、原材料供应九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、x
35、x等 ，xxx有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供 货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满 足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析十、项目能耗分析 1、项目年用电量1310968.99千瓦时，折合161.12吨标准煤，满足 计算机键盘项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 2、项目年总用水量21282.62立方米，折合1.82吨标准煤,主要是 生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某经济开发区市政管网 供给。 3、计算机键盘项目项目年用电量1310968.99千瓦时，年
36、总用水量 21282.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.94吨标准煤/年 。达产年综合节能量48.67吨标准煤/年，项目总节能率25.08%，能源 利用效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结 构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切 实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不 会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方
37、清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 由xxx有限公司承办的“计算机键盘项目”主要从事计算机键盘项 目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（201 1年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 计算机键盘项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工 业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设 区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确 保污染
38、物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此， 建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规 划要求。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线：计算机键盘项目用地性质为建设用地，不在主 导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护 区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 泓域咨询MACRO/ 计算机键
39、盘项目可行性研究报告 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前 进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资 计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资15017.91万元，其中：固定资产投资11229.02万 元，占项目总投资的74
40、.77%；流动资金3788.89万元，占项目总投资的 25.23%。 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入34987.00万元，总成本费用27633.51万 元，税金及附加280.83万元，利润总额7353.49万元，利税总额8648.5 9万元，税后净利润5515.12万元，达产年纳税总额3133.47万元；达产 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 年投资利润率48.96%，投资利税率57.59%，投资回报率36.72%，全部 投资回收期4.22年，提供就业职位626
41、个。 十五、报告说明十五、报告说明 可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的 前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科 学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 十六、项目评价十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经 济开发区及某某经济开发区计算机键盘行业布局和结构调整政策；项 目的建设对促进某某经济开发区计算机键盘产业结构、技术结构、组 织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“计算机键盘 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展 ，为社
42、会提供就业职位626个，达产年纳税总额3133.47万元，可以促 进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入 做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 3、项目达产年投资利润率48.96%，投资利税率57.59%，全部投资 回报率36.72%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期4.22年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产 业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。 据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发 是由民营
43、企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力 军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济 的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 39779.88 59.64亩 1.1 容积率 1.11 1.2 建筑系数 58.55% 1.3 投资强度万元/亩 188.28 1.4 基底面积平方米 23291.12 1.5 总建筑面积平方米 44155.67 泓域咨询MACRO/ 计算机键盘项目可行性研究报告 1.6 绿化面积平方米 2751.90 绿化率6.23% 2 总投资万元 15017.91 2.1 固定资产投资万元 11229.02 2.1.1 土建工程投资万元 3858.62 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 25.69% 2.1.2 设备投资万元 4012.69 2.1.2.1 设备投资占比 26.72% 2.1.3
