1、泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 足球用品项目足球用品项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx实业发展公司实业发展公司 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 摘要 该足球用品项目计划总投资12948.61万元，其中：固定资产投资1 1122.05万元，占项目总投资的85.89%；流动资金1826.56万元，占项 目总投资的14.11%。 达产年营业收入15933.00万元，总成本费用12363.55万元，税金 及附加208.38万元，利润总额3569.45万元，利税总额4270.17万元， 税后净利润2677.09万元，达产年纳税总额1593.08万元；达产
2、年投资 利润率27.57%，投资利税率32.98%，投资回报率20.67%，全部投资回 收期6.34年，提供就业职位318个。 重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同 时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境 保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到 安全、整洁、文明生产的目的。 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 足球用品项目可行性研究报告目录足球用品项目可行性研究报告目录 第一章第一章 概况概况 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标
3、 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 市场分析预测市场分析预测 第四章第四章 产品规划及建设规模产品规划及建设规模 一、产品规划 二、建设规模 第五章第五章 项目选址说明项目选址说明 一、项
4、目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 土建方案土建方案 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 工艺概述工艺概述 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 环境保护说明环境保护
5、说明 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 职业安全职业安全 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 项目风险说明项目风险说
6、明 一、政策风险分析 二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 项目节能评价项目节能评价 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 项目实施进度计划项目实施进度计划 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 五、员工培训
7、 六、项目实施保障 第十三章第十三章 投资计划方案投资计划方案 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 经济效益分析经济效益分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 项目综合评价项目综合评价 附表1：主要经济指标一览表 附表2：土建工程投资一览表 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度
8、一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 第一章第一章 概况概况 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 （一）项目名称（一）项目名称 足球用品项目 （二）项目建设性质（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托xxx经济示范区良好的产业基础和创新 氛围，充分发挥区位优势，全力打造以足球用品为核心的综合性产
9、业 基地，年产值可达16000.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx实业发展公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 过去，我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源，以生产出口 产品来带动经济的发展。然而，2008年国际金融危机后，全球经济遭 遇沉重打击，以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。同时， 也直接削弱了全球市场对我国出口产品的需求，我国出口导向型经济 结构不可持续，需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 。改革将成为重新平衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的
10、必 然选择。 xxx经济示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为 主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放， 加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞 争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划 和发展定位可成为xxx经济示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中 小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及 先进的管理方法、经验集聚xxx经济示范区，进一步巩固xxx经济示范 区招商引资竞争力。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案（一）项目选址方案 项目选址位于xxx经济示范区,地理位置
11、优越，交通便利，规划电 力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）项目用地规模（二）项目用地规模 项目总用地面积37325.32平方米（折合约55.96亩），土地综合利 用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照足球用 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求 。 六、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 项目净用地面积37325.32平方米，建筑物基底占地面积24444.35 平方米，总建筑面积42924.12平方米，其中：规划建设主体工程31787 .34平方米，项目规划绿化面积249
12、2.53平方米。 七、设备购置七、设备购置 项目计划购置设备共计112台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4884.41万元。 八、产品规划方案八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：足球用品xxx单 位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金 筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以 及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项 目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出” 原则提出产
13、能发展目标。 九、原材料供应九、原材料供应 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料 ，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能 够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析十、项目能耗分析 1、项目年用电量511548.04千瓦时，折合62.87吨标准煤，满足足 球用品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量12685.74立方米，折合1.08吨标准煤,主要是 生产补给水和办公及生
14、活用水。项目用水由xxx经济示范区市政管网供 给。 3、足球用品项目项目年用电量511548.04千瓦时，年总用水量126 85.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.95吨标准煤/年。达 产年综合节能量17.00吨标准煤/年，项目总节能率25.09%，能源利用 效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构 调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会 对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了
15、清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx实业发展公司承办的“足球用品项目”主要从事足球用品项 目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（201 1年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 足球用品项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用 地，符合用地规划要
16、求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域 环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污 染物达标排放，满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项 目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求 。 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线：足球用品项目用地性质为建设用地，不在主导 生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区 等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质
17、量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的 工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划， 以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资
18、金构成 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 项目预计总投资12948.61万元，其中：固定资产投资11122.05万 元，占项目总投资的85.89%；流动资金1826.56万元，占项目总投资的 14.11%。 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入15933.00万元，总成本费用12363.55万 元，税金及附加208.38万元，利润总额3569.45万元，利税总额4270.1 7万元，税后净利润2677.09万元，达产年纳税总额1593.08万元；达产 年投资利润率27.
19、57%，投资利税率32.98%，投资回报率20.67%，全部 投资回收期6.34年，提供就业职位318个。 十五、报告说明十五、报告说明 项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给 分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、 环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学 研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析 比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨 询意见。 十六、项目评价十六、项目评价 1、本期
20、工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经 济示范区及xxx经济示范区足球用品行业布局和结构调整政策；项目的 建设对促进xxx经济示范区足球用品产业结构、技术结构、组织结构、 产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“足球用品项目” ，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会 提供就业职位318个，达产年纳税总额1593.08万元，可以促进xxx经济 示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的 贡献。 3、项目达产年投资利润率27.57%，投资利税率32.98%，全部投资 回报率20.67%，全部投资
21、回收期6.34年，固定资产投资回收期6.34年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产 业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性 新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业 同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的 措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生 物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业 领域形成一批具有国际竞
22、争力的优势企业。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 37325.32 55.96亩 1.1 容积率 1.15 1.2 建筑系数 65.49% 1.3 投资强度万元/亩 198.75 1.4 基底面积平方米 24444.35 1.5 总建筑面积平方米 42924.12 1.6 绿化面积平方米 2492.53 绿化率5.81% 2 总投资万元 12948.61 2.1 固定资产投资万元 11122.05
23、2.1.1 土建工程投资万元 3781.79 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 29.21% 2.1.2 设备投资万元 4884.41 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 2.1.2.1 设备投资占比 37.72% 2.1.3 其它投资万元 2455.85 2.1.3.1 其它投资占比 18.97% 2.1.4 固定资产投资占比 85.89% 2.2 流动资金万元 1826.56 2.2.1 流动资金占比 14.11% 3 收入万元 15933.00 4 总成本万元 12363.55 5 利润总额万元 3569.45 6 净利润万元 2677.09 7 所得税万元 1.15
24、8 增值税万元 492.34 9 税金及附加万元 208.38 10 纳税总额万元 1593.08 11 利税总额万元 4270.17 12 投资利润率 27.57% 13 投资利税率 32.98% 14 投资回报率 20.67% 15 回收期年 6.34 16 设备数量台（套） 112 17 年用电量千瓦时 511548.04 18 年用水量立方米 12685.74 19 总能耗吨标准煤 63.95 20 节能率 25.09% 21 节能量吨标准煤 17.00 22 员工数量人 318 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目承办单位
25、背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于 产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能 化改造，为客户设计开发各种产品生产线。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按 照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加 值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞 争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主 要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管 理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调 动了广大
26、员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、 生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益 。 公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。 管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展 趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展 提供了有力保障。 （二）公司经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx有限公司实现营业收入10903.70万元，同比增长10 .31%（1019.19万元）。其中，主营业业务足
27、球用品生产及销售收入为 9632.16万元，占营业总收入的88.34%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 2289.783053.042834.962725.9310903.70 2 主营业务收入 2022.752697.002504.362408.049632.16 2.1 足球用品(A) 667.51890.01826.44794.653178.61 2.2 足球用品(B) 465.23620.31576.00553.852215.40 2.3 足球用品(C) 343.87458.
28、49425.74409.371637.47 2.4 足球用品(D) 242.73323.64300.52288.961155.86 2.5 足球用品(E) 161.82215.76200.35192.64770.57 2.6 足球用品(F) 101.14134.85125.22120.40481.61 2.7 足球用品(.) 40.4653.9450.0948.16192.64 3 其他业务收入 267.02356.03330.60317.891271.54 根据初步统计测算，公司实现利润总额2290.47万元，较去年同期 相比增长338.62万元，增长率17.35%；实现净利润1717.85
29、万元，较去 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 年同期相比增长367.98万元，增长率27.26%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 10903.70 完成主营业务收入万元 9632.16 主营业务收入占比 88.34% 营业收入增长率（同比） 10.31% 营业收入增长量（同比）万元 1019.19 利润总额万元 2290.47 利润总额增长率 17.35% 利润总额增长量万元 338.62 净利润万元 1717.85 净利润增长率 27.26% 净利润增长量万元 367.98 投资利润率 30.32% 投资回报率 22.74%
30、 财务内部收益率 28.04% 企业总资产万元 29026.82 流动资产总额占比万元 28.97% 流动资产总额万元 8409.46 资产负债率 40.47% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 中国制造2025的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将 重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车 、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等 十大领域。在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望
31、带动近万 亿元的投资及经济总量增长。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级 的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系， 开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工 作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价 认定，取得了可喜的成绩。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育 发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要 把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代 产业
32、新体系，推动经济社会持续健康发展。 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经 济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化， 统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局， 加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体 系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到 人民的认可、经得起历史检验。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 的实施意见，对各地、各部门在鼓
33、励和引导民营企业发展战略性新 兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间 资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同 等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措 施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物 、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领 域形成一批具有国际竞争力的优势企业。 中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企 业健康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。当前，继续加快 推进全国中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性
34、研究报告 建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建 设多种形式的融资服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮 助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企 业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务，促进产学研用相结合 ，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服 务，帮助中小企业提高管理水平，降低运营成本，开拓市场；五要加 强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。我们相 信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实，中小企 业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面 改善，我国中小企业必将迎来新一轮
35、更大发展。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强 国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬 勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机 遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势 是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头 脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信 心实现经济高质量发展。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况
36、地区生产总值2587.20亿元，比上年增长10.96%。其中，第一产业 增加值206.98亿元，增长8.04%；第二产业增加值1604.06亿元，增长9 .37%第三产业增加值776.16亿元，增长7.98%。 一般公共预算收入224.69亿元，同比增长6.72%，一般公共预算支 出508.41亿元，同比增长10.71%。国税收入336.61亿元，同比增长6.0 8%；地税收入亿元98.64，同比增长7.65%。 居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨0.91%，衣着上涨0 .96%，居住上涨1.10%，生活用品及服务上涨0.81%，教育文化和娱乐 上涨1.04%，医疗保健上涨1.10
37、%，其他用品和服务上涨0.73%，交通和 通信上涨1.07%。 全部工业完成增加值1674.01亿元。规模以上工业企业实现增加值 1322.30亿元，比上年增长9.60%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含足球用品）等主导行业共完成工业 增加值1214.84亿元，增长7.59%。AA完成增加值473.91亿元，增长6.2 8%；BB完成工业增加值353.90亿元，增长11.17%；CC完成工业增加值2 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 23.59亿元，增长6.18%；DD完成工业增加值145.20亿元，增长8.67%。 规模以上工业企业实现主营业务收入5606.50亿元，比上
38、年增长9.29% 。实现利润总额743.04亿元，比上年增长6.69%。 固定资产投资完成3516.90亿元，比上年增长9.71%。其中，建设 项目投资完成3094.87亿元，增长10.27%；房地产开发投资完成422.03 亿元，增长7.14%。在固定资产投资中，第一产业投资完成175.85亿元 ，同比增长11.74%；第二产业投资完成2672.84亿元，同比增长7.23% ；第三产业投资完成668.21亿元，增长8.90%。高新技术产业投资1190 .82亿元，增长8.90%。民间投资3387.55亿元，增长10.95%。城市基础 设施投资592.15亿元，增长10.00%。重点项目104
39、4个，完成投资2129. 89亿元，增长9.01%。 全市实现社会消费品零售总额1062.92亿元，比上年增长10.23%。 城镇实现零售额1078.26亿元，增长6.50%；乡村实现零售额322.47亿 元，增长6.05%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元320.42，增长 6.12%。 实际利用外资68626.31万美元，同比增长52.54%。外贸进出口总 值217.80亿元，同比增长51.17%。其中，出口总值141.57亿元，同比 增长57.02%；进口总值76.23亿元，同比增长52.85%。 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 六、项目必要性分析六、项目必要性分析
40、（一）符合足球用品产业政策要求（一）符合足球用品产业政策要求 1、近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度 、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内 看，建国60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提 高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的 历史性转变。从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7 %，居世界第九；到2000年上升到6.0%，居世界第四；2007年达到13.2 %，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。自19世纪中叶迄今 ，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到世
41、界第一制造业大国的 地位。 2、强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化 融合升级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信 息消费，释放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱 动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造 业加速壮大。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型 升级压力较大。未来，我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 的位置，以促进技术变革、提升产业链条为重点，不断增强创新力和 竞争力。 3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导 目录（2011年本）（
42、2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目 。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 （二）顺应宏观经济环境发展方向（二）顺应宏观经济环境发展方向 1、当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加 强国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革 蓬勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展 机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形 势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒 头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大 有
43、作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有 信心实现经济高质量发展。 2、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深 刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正 在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 样一个新模式转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活 动。从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去 变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准 转向现在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长 。这样一个转变对于企业来说难度是
44、非常大的，必然会引起兼并重组 和一些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债 务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求 ；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强， 进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加- 消费、投资需求收缩- 企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行 态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。此 外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直 接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力， 转型升级也面临多方面风险。 （三）项目建设有利条
45、件（三）项目建设有利条件 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民 营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造 的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势 ；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目 的顺利实施提供了管理上的有力保障。 （四）企业可持续发展的必然选择（四）企业可持续发展的必然选择 当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮 挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；
46、建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分 协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产 品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业 为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十 分重要的现实意义。 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 第三章第三章 市场分析预测市场分析预测 目前，区域内拥有各类足球用品企业923家，规模以上企业50家， 从业人员46150人。截至2017年底，区域内足球用品产值126160.78万 元，较2016年107352.60万元增长17.52%。产值前十位企业合计收入55 754.80万
47、元，较去年47690.36万元同比增长16.91%。 区域内足球用品行业经营情况区域内足球用品行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 126160.78 同期产值万元 107352.60 同比增长 17.52% 从业企业数量家 923 规上企业家 50 从业人数人 46150 前十位企业产值万元 55754.80 去年同期47690.36万元。 1、xxx有限公司（AAA）万元 13659.93 2、xxx实业发展公司万元 12266.06 3、xxx科技发展公司万元 7248.12 4、xxx公司万元 6133.03 5、xxx集团万元 3902.84 6、xxx实业发
48、展公司万元 3624.06 7、xxx科技发展公司万元 278.77 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 8、xxx公司万元 2285.95 9、xxx集团万元 2174.44 10、xxx实业发展公司万元 1672.64 区域内足球用品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值1365 9.93万元，较上年度11384.22万元增长19.99%，其中主营业务收入130 97.75万元。2017年实现利润总额4130.06万元，同比增长25.06%；实 现净利润1636.78万元，同比增长25.03%；纳税总额121.66万元，同比 增长13.05%。2017年底，AAA资产
49、总额28654.03万元，资产负债率47.0 4%。 2017年区域内足球用品企业实现工业增加值59488.19万元，同比2 016年50949.12万元增长16.76%；行业净利润12753.61万元，同比2016 年11459.80万元增长11.29%；行业纳税总额44302.05万元，同比2016 年37135.00万元增长19.30%；足球用品行业完成投资34326.23万元， 同比2016年30506.78万元增长12.52%。 区域内足球用品行业营业能力分析区域内足球用品行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 59488.19 1.1 同期增加值万元 50949.12 1.2 增长率 16.76% 泓域咨询MACRO/ 足球用品项目可行性研究报告 2 行业净利润万元 12753.61 2.1 2016年净利润万元 11459.80 2.2 增长率 11.29% 3 行业纳税总额万元 44302.05 3.1 2016纳税总额万元 37135.00 3.2 增长率 19.30% 4 2017完成投资万元 34326.23 4.1 2016行业投资万元 12.52% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产
