1、2019年唐山市丰南区疾病预防控制中心预算公开2019年3月预算公开目录第一部分 2019年预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的情况第二部分 2019年预算公开报表 一、预算收支总表二、预算收入总表三、预算支出总表四、预算财政拨款收支总表五、预算一般公共预算财政拨款支出表六、预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、预算政府基金预算财政拨款支出表八、预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、预算财政拨款“三公”经
2、费支出表唐山市丰南区疾病预防控制中心关于2019年预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区疾病预防控制中心2019年预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1.部门职责负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
3、组织开展食品安全风险监测、评估。2.机构设置我单位是财政拨款的事业单位，内设办公室、医疗卫生科、监督科、稽查科、免疫规划科、传染科、艾滋病防治科、公共卫生科、慢病科、体检科、检验科、财务科、宣传科。3.人员构成我单位财政供养实有在职71人，其中事业编制43人，人事代理28人，离退休0人，劳务派遣及其他临时人员0人。二、预算安排的总体情况1.收入预算说明2019年我单位预算收入1145.83万元，全部为一般公共预算财政拨款。2.支出预算情况2019年我单位预算支出1145.83万元，其中基本支出980.47万元，项目支出165.36万元。3.部门预算较上年增减情况2019年收入预算较2018年减
4、少166.03万元，主要由于财政安排结构调整。 2019年支出预算较2018年减少166.03万元，其中：基本支出减少88.67万元，主要由于财政安排结构调整；项目支出减少77.36万元，主要由于财政安排结构调整。 三、机关运行经费安排情况本单位机关运行经费安排54.8万元，其中办公费10.16万元，印刷费0.5万元，水费2万元，电费5.5万元，邮电费2万元，公务用车维护费12.5万元，工会经费10.37万元，在职职工福利费6.04万元，离退休福利费1.93万元，劳务费3.8万。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2019年度部门预算中“三公”经费15.1万元，其中：因公出国（境）费
5、2019年预算安排0万元，比2018年无增减变化；公务用车购置及运行维护费15.1万元，其中公务用车购置费0万元，与2018年无增减变化，公务用车运行维护费15.1万元，比2018年减少1万元，主要原因为节约公务用车运行费用；公务接待费2018年预算安排0万元，比2018年无增减变化。五、绩效预算信息情况（一）总体绩效目标我单位2019年安排项目支出预算165.36 万元，用于组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施等工作。（二）职责分类绩效目标提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。（三）部门职责工作活动
6、绩效目标指标表部门职责及工作活动绩效目标指标：疾病预防控制165.36落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延食品安全疾病信息采集、食品污染事故流行病学调查鉴定、饮用水卫生安全巡查、职工健康体检等预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。国家免疫规划疫苗接种率95%95%，90%90%，80%80%重型精神疾病患者健康管理率95%95%，90%90%，80%80%糖尿病患者健康管理率60%60%，45%45%，30%30%结核病健康管理率95%95%，93%93%，90%90%高血压患者管理率75%75%，60%60%，45%45%六、政府采购预算
7、信息2019年此项目无数据 七、国有资产信息情况我单位2018年底固定资产总额1568万元，其中：房屋建筑物4710平方米，金额618万元；车辆5辆，金额90万元；其他固定资产860万元。部门固定资产占用情况表编制部门： 截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额15681.房屋（平方米）4710618其中：办公用房（平方米）29042692.车辆（台、辆）5903.单价在20万元以上设备103224.其他固定资产10275382019年无新增资产。八、专业名词解释基本支出：为保障机构正常运转民，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
