1、行业快速升级，对于我国经济 可持续发展具有重要意义。 2.3.4 加快特色家用电器产业的发展是促进转型升级的迫切需要加快特色家用电器产业的发展是促进转型升级的迫切需要 我国此行业正处于结构调整、转型升级的关键时期，实施“创新提 升，超越引领”战略，实现由制造大国向智造强国迈进，不仅要致力创 新提升建材传统产业的功能与质量，延长产业链，拓展应用领域，增加 附加值，更要加快推进新兴产业发展，提升功能、拓展领域，形成规模， 成为未来建材行业发展新的增长点，实现此行业发展的“两翼齐飞”。 当前行业结构失衡的问题十分突出，传统产业中的水泥、平板玻璃、 建筑卫生陶瓷等多数产业已经产能过剩。当然传统产业还要
2、以新的方式 发展与提升，但市场空间容量有限，资源、能源、环境的约束性和发展 方式的不可持续性，决定了其发展的局限性。虽然传统产业中一些不是 最终产品且技术含量高的、功能性与可变性的产品可能转向新兴产业， 但总体上讲，建材传统产业不能再像以前那样高速发展了。而代表未来 市场增量需求和技术发展趋势，能够带动整个建材行业发展，具有先导 性、支柱性、可持续的建材新兴产业总体上发展步履艰难、速度缓慢， 目前低能耗、低污染、高技术含量、高附加值的建材新兴产业只占建材 行业总量的 10%。 因此，创新思维，改变发展方式，开拓发展领域，加快建材新兴产 业的发展，是中国此行业改变结构失衡、转型升级、走可持续发展
3、道路 特色家用电器建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 12 页 的必然要求。 本项目的建设始终倡导国家特色家用电器节能环保产业政策。生产 特色家用电器、特色家用电器分析等新型环保建材系列产品，满足人民 生活水平不断提高的新期待，适应建筑使用功能和建筑节能的新要求， 不断提升特色家用电器节能环保等性能。 2.3.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 项目企业依托当地得天独厚的条件，深挖潜力提升项目产品的生产 技术水平，优化产业结构大力发展特色家用电器生产主业，本次“特色 家用电器建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通
4、过企业技 术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提 升企业市场竞争力，充分利用当地资源，大力发展高附加值产品，促进 企业可持续性发展，有助于企业做大做强资源综合利用产业主业，延伸 企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。 2.3.6 增加就业带动相关产业链发展的需要增加就业带动相关产业链发展的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员 工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收 下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的 实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大 而深远影响，对于搞活国
5、民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有 着非常重要的意义。 2.3.7 促进项目建设地经济发展进程的需要促进项目建设地经济发展进程的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入为 48154.98 万元，年均利 润总额 18701.70 万元，年均净利润 14026.28 万元，年均上缴税金及附加 特色家用电器建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 13 页 为 411.59 万元，年均上缴增值税为 3429.89 万元，年均上缴所得税 4675.43 万元，项目年可为当地上缴税金总额 8516.91 万元。因此，项目 的实施可有效促进项目地经济发展进程。 2.4 项目建设可行性分析项目建
6、设可行性分析 2.4.1 政策可行性政策可行性 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指 出： 绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必 须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产 发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环 境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中 国建设，为全球生态安全作出新贡献。 实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃 物资源化利用。按照物质流和关联度统筹产业布局，推进园区循环化改 造，建设工农复合型循环经济示范区，促进企业间、园区内、产业间耦 合共生。推进城
7、市矿山开发利用，做好工业固废等大宗废弃物资源化利 用，加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和 无害化处理系统，规范发展再制造。实行生产者责任延伸制度。健全再 生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。 国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）提出： 改善生态与环境是事关经济社会可持续发展和人民生活质量提高的 重大问题。我国环境污染严重；生态系统退化加剧；污染物无害化处理 能力低；全球环境问题已成为国际社会关注的焦点，亟待提高我国参与 全球环境变化合作能力。在要求整体环境状况有所好转的前提下实现经 特色家用电器建设项目 可行性研究报告可行性
8、研究报告 第 14 页 济的持续快速增长，对环境科技创新提出重大战略需求。 引导和支撑循环经济发展。大力开发重污染行业清洁生产集成技术， 强化废弃物减量化、资源化利用与安全处置，加强发展循环经济的共性 技术研究。 国务院全国资源型城市可持续发展规划（20132020 年） 指出： 强化废弃物综合利用。研究推广先进适用的尾矿、煤矸石、粉煤灰 和冶炼废渣等综合利用工艺技术。在资源开发同时，以煤矸石、尾矿等 产生量多、利用潜力大的矿山废弃物为重点，配套建设综合利用项目， 努力做到边产生、边利用。要因地制宜发展综合利用产业，积极消纳遗 存废弃物。森工城市要提高林木采伐、造材、加工剩余物及废旧木质材 料
9、的综合利用水平，实现林木资源的多环节加工增值。支持资源型城市 建设资源综合利用示范工程（基地） 。 工业绿色发展规划(20162020 年)中提出： 按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促 进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利 用效率。 大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用 为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、 工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备， 推进深度资源化利用。 全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行 业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理消纳及
10、再资源化等行业功能， 强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进 水泥窑协同处置固体废物，鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等 特色家用电器建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 15 页 制浆。推进各类园区进行循环化改造，实现生产过程耦合和多联产，提 高园区资源产出率和综合竞争力。 此行业发展规划（2016-2020 年）提出： 发展循环经济 支持利用现有新型干法水泥窑协同处置生活垃圾、城市污泥、污染 土壤和危险废物等。研究利用新型墙材隧道窑协同处墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 1 页 墙体喷绘涂料建设投资项目墙体喷绘涂料建设投资项目 江苏江
11、苏 X X 新材料科技有限公司新材料科技有限公司 编制工程师编制工程师 范兆文范兆文 二零二零年二零二零年 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 2 页 备注：本可研为样本格式，如需量身编制可研报告去备案、立 项，需要联系工程师提供项目基本情况，进行量身编制，填写项目 清单（详细清单及编制流程沟通；工程师:范兆文 ） 。 可行性研究报告客户提供材料清单可行性研究报告客户提供材料清单 可行性研究报告客户提供材料清单可行性研究报告客户提供材料清单 1、项目简介 2、项目规模 投资额 3、项目场址：地理位置、当地优惠政策、占地面积、土地使用情况 4、工程建设：建设面积、主要建筑物、
12、规划结构 5、项目主要设施：设施名称、规格、来源、数量 6、能源（水、电等）使用量、价格 7、工作人员：人员组织机构、人员配置 8、项目建设工期 9、项目建筑工程费用、设备清单、设施费用 10、项目营销方案 11、资金筹措措施 12、公司近 3-5 年的财务状况 13、规划部门、土地管理部门对本项目的审批意见 注： 1、关于以上部分内容可参照下面表格填写。 2、对于新建项目或对相关信息不能做出正确答复的，请咨询我公司进行解决。 一、项目的基本信息一、项目的基本信息 项目名称 项目承办单位 法人代表介绍 主要股东 持股情况 项目 承办单位概况 主营业务介绍 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可
13、行性研究报告 第 3 页 近几年财务状况（企 业资产、营业收入、 利润等） 3-5 年发展规划 项目拟建设地点 项目占地面积 项目性质（新建/扩建/技改等） 项目实施时间安排 （是否分期实施/项目实施起止时间） 项目总投资 项目资金来源 （是否有银行贷款， 如有，贷款金额或者比例） 项目年产量、年销售收入 项目目前的进展情况 项目发起的缘由 二、项目的主要产品二、项目的主要产品 产品名称及规格 （多种产品时应逐一列出） 产品生产采用标准 产品价格的制定 产品优势概括 文档最后面有完整的项目清单 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 4 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论
14、 .1 1 1.11.1 项目概要项目概要 .1 1 1.1.1 项目名称.1 1.1.2 项目建设单位.1 1.1.3 项目建设性质.1 1.1.4 项目建设地点.1 1.1.5 项目负责人.1 1.1.6 项目投资规模.1 1.1.7 项目建设规模.2 1.1.8 项目资金来源.2 1.1.9 项目建设期限.2 1.21.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 .3 3 1.31.3 编制依据编制依据 .3 3 1.41.4 编制原则编制原则 .4 4 1.51.5 研究范围研究范围 .4 4 1.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 .5 5 1.71.7 综合评价综合评价 .6 6
15、 第二章第二章 项目背景及必要性分析项目背景及必要性分析 .7 7 2.12.1 项目提出背景项目提出背景 .7 7 2.22.2 建设项目的提出建设项目的提出 .8 8 2.32.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 .9 9 2.3.1 积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措.9 2.3.2 顺应我国墙体喷绘涂料快速发展的需要.10 2.3.3 发展新型产业是经济可持续发展战略的要求.10 2.3.4 加快墙体喷绘涂料产业的发展是促进转型升级的迫切需要.11 2.3.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要.12 2.3.6 增加就业带动相关产业链发展的需要.12 2
16、.3.7 促进项目建设地经济发展进程的需要.12 2.42.4 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 .1313 2.4.1 政策可行性.13 2.4.2 市场可行性.16 2.4.3 技术可行性.16 2.4.4 管理可行性.17 2.52.5 分析结论分析结论 .1717 第三章第三章 行业市场分析行业市场分析 .1818 3.13.1 我国我国本行业本行业发展前景分析发展前景分析 .1818 3.23.2 我国我国此行业此行业发展状况分析发展状况分析 .1919 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 5 页 3.33.3 我国我国墙体喷绘涂料墙体喷绘涂料发展趋势分析发展
17、趋势分析 .2020 3.43.4 我国我国墙体喷绘涂料墙体喷绘涂料行业发展现状分析行业发展现状分析 .2121 3.53.5 本项目产品市场前景分析本项目产品市场前景分析 .2222 3.5.1 墙体喷绘涂料.22 3.5.2 墙体喷绘涂料分析.24 3.63.6 市场分析结论市场分析结论 .2626 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 .2727 4.14.1 地理位置选择地理位置选择 .2727 4.24.2 区域投资环境区域投资环境 .2727 4.2.1 区域位置概况.27 4.2.2 区域地形地貌条件.28 4.2.3 区域气候条件.28 4.2.4 区域交通区位条件.28 4
18、.2.5 区域经济发展条件.29 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 .3030 5.15.1 总图布置原则总图布置原则 .3030 5.25.2 土建方案土建方案 .3030 5.2.1 总体规划方案.30 5.2.2 土建工程方案.31 5.35.3 主要建设内容主要建设内容 .3232 5.45.4 工程管线布置方案工程管线布置方案 .3232 5.4.1 给排水.32 5.4.2 供电.34 5.55.5 道路设计道路设计 .3636 5.65.6 总图运输方案总图运输方案 .3737 5.75.7 土地利用情况土地利用情况 .3737 5.7.1 项目用地规划选址.37 5.7.
19、2 用地规模及用地类型.37 第六章第六章 产品及技术方案产品及技术方案 .3939 6.16.1 主要产品方案主要产品方案 .3939 6.26.2 产品标准产品标准 .3939 6.36.3 产品价格制定原则产品价格制定原则 .3939 6.46.4 产品生产规模确定产品生产规模确定 .3939 6.56.5 项目产品生产工艺项目产品生产工艺 .4040 6.5.1 工艺设计指导思想.40 6.5.2 项目产品生产工艺流程.40 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型 .4242 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 6 页 7.17.1 主要原辅料消耗主要原
20、辅料消耗 .4242 7.27.2 主要设备选型主要设备选型 .4242 7.2.1 设备选型原则.42 7.2.2 主要设备明细.43 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案 .4444 8.18.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 .4444 8.28.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析 .4444 8.2.1 能源消耗种类.44 8.2.2 能源消耗数量分析.44 8.38.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析 .4545 8.48.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析 .4545 8.5
21、8.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 .4646 8.5.1 工业节能.46 8.5.2 节水措施.46 8.5.3 建筑节能.47 8.5.4 企业节能管理.48 8.68.6 结论结论 .4848 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施 .4949 9.19.1 设计依据及原则设计依据及原则 .4949 9.1.1 环境保护设计依据.49 9.1.2 设计原则.49 9.29.2 建设地环境条件建设地环境条件 .4949 9.39.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响.5050 9.3.1 项目建设对环境的影响.50 9.3.2 项目生产过程
22、产生的污染物.51 9.49.4 环境保护措施方案环境保护措施方案.5151 9.4.1 项目建设期环保措施.51 9.4.2 项目运营期环保措施.52 9.4.3 环境保护措施评价.54 9.59.5 绿化方案绿化方案 .5454 9.69.6 消防措施消防措施 .5454 9.6.1 设计依据.54 9.6.2 防范措施.55 9.6.3 消防管理.56 9.6.4 消防措施的预期效果.56 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生 .5757 10.110.1 编制依据编制依据.5757 10.210.2 概况概况 .5757 10.310.3 劳动安全劳动安全.5757 墙体喷绘涂料建设
23、项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 7 页 10.3.1 工程消防.57 10.3.2 防火防爆设计.58 10.3.3 电力.58 10.3.4 防静电防雷措施.58 10.410.4 劳动卫生劳动卫生 .5959 10.4.1 防暑降温.59 10.4.2 照明.59 10.4.3 防烫伤.59 10.4.4 噪声.59 10.4.5 个人防护.59 10.4.6 安全教育及防护.59 第十一章第十一章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员 .6161 11.111.1 组织机构组织机构 .6161 11.211.2 劳动定员劳动定员 .6161 11.311.3 人力资源管理
24、人力资源管理 .6161 11.411.4 福利待遇福利待遇 .6262 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划 .6363 12.112.1 建设工期的规划建设工期的规划 .6363 12.212.2 建设工期建设工期 .6363 12.312.3 实施进度安排实施进度安排 .6363 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 .6464 13.113.1 投资估算依据投资估算依据 .6464 13.213.2 建设投资估算建设投资估算 .6464 13.313.3 流动资金估算流动资金估算 .6565 13.413.4 资金筹措资金筹措 .6565 13.513.5 项目
25、投资总额项目投资总额 .6565 13.613.6 资金使用和管理资金使用和管理 .6868 第十四章第十四章 财务及经济评价财务及经济评价 .6969 14.114.1 总成本费用估算总成本费用估算 .6969 14.1.1 基本数据的确立.69 14.1.2 产品成本.70 14.1.3 平均产品利润.71 14.214.2 财务评价财务评价 .7171 14.2.1 项目投资回收期.71 14.2.2 项目投资利润率.72 14.2.3 不确定性分析.72 14.314.3 经济效益评价结论经济效益评价结论 .7575 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 8 页 第十
26、五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避 .7777 15.115.1 项目风险因素项目风险因素 .7777 15.1.1 不可抗力因素风险.77 15.1.2 技术风险.77 15.1.3 场风险.77 15.1.4 金管理风险.78 15.215.2 风险规避对策风险规避对策 .7878 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策.78 15.2.2 技术风险规避对策.78 15.2.3 市场风险规避对策.78 15.2.4 资金管理风险规避对策.79 第十六章第十六章 招标方案招标方案 .8080 16.116.1 招标依据招标依据 .8080 16.216.2 招标内容招标内容 .808
27、0 16.316.3 招标程序招标程序 .8080 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 .8585 17.117.1 结论结论 .8585 17.217.2 建议建议 .8585 附附 表表 .8686 附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表 .8686 附表附表 2 2 总成本表总成本表 .8787 附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表 .8888 附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表 .9090 附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表 .9191 附表附表 6 6 利润与利润分配表利润与利润分配表 .9292 附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定
28、资产折旧费用表 .9393 附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 .9494 附表附表 9 9 流动资金估算表流动资金估算表 .9595 附表附表 1010 资产负债表资产负债表 .9696 附表附表 1111 资本金现金流量表资本金现金流量表 .9797 附表附表 1212 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 .9898 附表附表 1313 项目投资现金量表项目投资现金量表 .100100 附表附表 1414 资金来源与运用表资金来源与运用表 .102102 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目
29、概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 墙体喷绘涂料建设项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 江苏 X X 新材料科技有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 江苏省南通市 X X 1.1.5 项目编制负责人项目编制负责人 工程师 范兆文 186 1277 5911 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目的总投资为 50000.00 万元，其中，建设投资为 45700.00 万元 （土建工程为 18270.25 万元，设备及安装投资 23380.50 万元，土地费用 为 2500.00 万元，其他费用为 652.77 万元，预
30、备费 896.48 万元），铺底 流动资金为 4300.00 万元。 项目建成后，达产可实现年产值 60000.00 万元，年均销售收入为 48154.98 万元，年均利润总额 18701.70 万元，年均净利润 14026.28 万元， 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 2 页 年均上缴税金及附加为 411.59 万元，年均上缴增值税为 3429.89 万元； 投资利润率为 37.40%，投资利税率 45.09%，税后财务内部收益率 28.73%， 税后投资回收期(含建设期)为 4.81 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目达产年设计生产能力为：年产 X
31、X(根据企业规划数据填写) 本项目总占地面积为 123 亩，总建筑面积为 100735.00 平方米。主要 建设内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别工段名称工段名称层数层数 占地面积占地面积 （m2） 建筑面积建筑面积 （m2） 生产车间225000.0050000.00 仓储库房215000.0030000.00 办公综合楼51600.008000.00 职工宿舍51800.009000.00 职工食堂31000.003000.00 配电房1320.00320.00 门卫室165.0065.00 1、主要建筑工程 其他辅助设施1350.0035
32、0.00 合计合计45135.00100735.00 道路硬化及停车场工程125000.0025000.00 2、公共设施 绿化景观工程19500.009500.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 50000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 3 页 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目工程建设从 2020 年 1 月至 10 月，工期共计 10 个月。 1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 江苏 X X 新材料科技有限公司是国家科技部及中科院联合认定的国 家高技术企业，也是被南通市科学技术
33、委员会认定的骨干高新技术企业。 本公司以先进科技材料为主业，服务于战略性新兴产业，在高新 技术制品、材料等领域，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解 决方案。多年来，为我国国民经济发展、新材料建设的发展做出了重要 贡献。 公司建立了以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系，拥 有一支核心的研发团队。公司企业技术中心是首批国家认定企业技术中 心，设有 4 个国家级，14 个省、市级工程技术研究中心/实验室和博士后 科研工作站。公司承担并建设完成多项国家重点项目,取得了显著的社会 和经济效益。 1.3 编制依据编制依据 1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 2.江苏省国
34、民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 3.“十三五”节能环保产业发展规划； 4.“十三五”生态环境保护规划； 5.“十三五”国家战略性新兴产业发展规划； 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 4 页 6.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）； 7.国务院关于加快发展节能环保产业的意见； 8.工业绿色发展规划（2016-2020 年）； 9.X X 行业第十三个五年规划（2016-2020 年）； 10. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 年修正版）； 11. 产业结构调整指导目录(2019 年征求意见稿； 12. 工业可行性研究编制手册； 1
35、3. 现代财务会计； 14. 工业投资项目评价与决策； 15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 16. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的 质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重
36、复利用 率。 墙体喷绘涂料建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 5 页 （5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进 行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测， 确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出 了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计 算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素
37、作出分析， 重点阐述规避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1达产年设计生产产能 1.1墙体喷绘涂料万/年20.00 1.2墙体喷绘涂料万/年100.00 2总用地面积亩123.00 3总建筑面积 100735.00 4道路硬化工程 25000.992898.662691.612588.0910352.342.3水泥工艺品(C)1606.862142.491989.451912.937651.732.4水泥工艺品(D)1134.261512.341404.321350.315401
38、.222.5水泥工艺品(E)756.171008.23936.21900.203600.822.6水泥工艺品(F)472.61630.14585.13562.632250.512.7水泥工艺品(.)189.04252.06234.05225.05900.203其他业务收入627.20836.26776.53746.662986.65根据初步统计测算，公司实现利润总额10731.85万元，较去年同期相比增长2658.23万元，增长率32.92%；实现净利润8048.89万元，较去年同期相比增长1496.93万元，增长率22.85%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元47996.84完
39、成主营业务收入万元45010.19主营业务收入占比93.78%营业收入增长率（同比）16.59%营业收入增长量（同比）万元6830.28利润总额万元10731.85利润总额增长率32.92%利润总额增长量万元2658.23净利润万元8048.89净利润增长率22.85%净利润增长量万元1496.93投资利润率64.23%投资回报率48.17%财务内部收益率20.31%企业总资产万元32144.57流动资产总额占比万元26.00%流动资产总额万元8356.95资产负债率46.90%第四章 市场分析、调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2853.09亿元，比上年增长8.57%。其中，第一产业增加
40、值228.25亿元，增长8.22%；第二产业增加值1768.92亿元，增长9.45%第三产业增加值855.93亿元，增长9.37%。一般公共预算收入238.14亿元，同比增长11.27%，一般公共预算支出592.27亿元，同比增长7.98%。国税收入329.13亿元，同比增长8.20%；地税收入亿元88.29，同比增长7.61%。居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨0.99%，衣着上涨0.70%，居住上涨0.71%，生活用品及服务上涨1.10%，教育文化和娱乐上涨0.99%，医疗保健上涨0.72%，其他用品和服务上涨1.02%，交通和通信上涨1.04%。全部工业完成增加值1914.2
41、0亿元。规模以上工业企业实现增加值1277.22亿元，比上年增长9.56%。规模以上AA、BB、CC、DD（含水泥工艺品）等主导行业共完成工业增加值1136.32亿元，增长6.98%。AA完成增加值480.34亿元，增长6.76%；BB完成工业增加值325.84亿元，增长7.02%；CC完成工业增加值247.80亿元，增长10.61%；DD完成工业增加值139.00亿元，增长10.09%。规模以上工业企业实现主营业务收入6223.20亿元，比上年增长10.90%。实现利润总额853.29亿元，比上年增长8.61%。固定资产投资完成3757.42亿元，比上年增长11.87%。其中，建设项目投资完
42、成3306.53亿元，增长5.42%；房地产开发投资完成450.89亿元，增长5.75%。在固定资产投资中，第一产业投资完成187.87亿元，同比增长8.83%；第二产业投资完成2855.64亿元，同比增长9.98%；第三产业投资完成713.91亿元，增长9.38%。高新技术产业投资627.49亿元，增长10.48%。民间投资3911.33亿元，增长5.64%。城市基础设施投资587.19亿元，增长11.66%。重点项目1265个，完成投资2195.17亿元，增长10.19%。全市实现社会消费品零售总额1904.52亿元，比上年增长7.29%。城镇实现零售额1167.06亿元，增长9.04%；
43、乡村实现零售额333.35亿元，增长10.74%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元498.64，增长14.34%。实际利用外资67542.72万美元，同比增长58.60%。外贸进出口总值208.68亿元，同比增长57.53%。其中，出口总值135.64亿元，同比增长58.47%；进口总值73.04亿元，同比增长55.23%。二、区域内水泥工艺品行业市场分析目前，区域内拥有各类水泥工艺品企业702家，规模以上企业42家，从业人员35100人。截至2017年底，区域内水泥工艺品产值112924.25万元，较2016年95942.44万元增长17.70%。产值前十位企业合计收入55554.31万元
44、，较去年47600.30万元同比增长16.71%。区域内水泥工艺品行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元112924.25同期产值万元95942.44同比增长17.70%从业企业数量家702规上企业家42从业人数人35100前十位企业产值万元55554.31去年同期47600.30万元。1、xxx科技发展公司（AAA）万元13610.812、xxx科技发展公司万元12221.953、xxx（集团）有限公司万元7222.064、xxx有限公司万元6110.975、xxx有限责任公司万元3888.806、xxx有限责任公司万元3611.037、xxx（集团）有限公司万元277.778、xxx有限
45、公司万元2277.739、xxx有限责任公司万元2166.6210、xxx有限责任公司万元1666.63区域内水泥工艺品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13610.81万元，较上年度11928.84万元增长14.10%，其中主营业务收入13073.21万元。2017年实现利润总额3606.07万元，同比增长19.33%；实现净利润1346.29万元，同比增长15.02%；纳税总额88.06万元，同比增长15.22%。2017年底，AAA资产总额35508.67万元，资产负债率45.23%。2017年区域内水泥工艺品企业实现工业增加值33636.36万元，同比2016年28502.97万元增长18.01%；行业净利润12764.81万元，同比2016年10777.45万元增长18.44%；行业纳税总额12349.47万元，同比2016年10441.76万元增长18.27%；水泥工艺品行业完成投资31435.94万元，同比2016年27435.80万元
