1、 高端轴承建设项目 可行性研究报告高端轴承项目可行性研究报告 建设单位：上海X X实业有限公司编制日期：二零一九年 第6页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析82.1项目提出背景82.2本次项目发起缘由92.3项目建设必要性分析102.3.1加快
2、高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措102.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要102.3.3是我国高端轴承产业结构调整与振兴的需要112.3.4符合中国制造2025“三步走”实现制造强国战略目标122.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要132.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要132.4项目可行性分析142.4.1政策可行性142.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5结论分析17第三章 行业市场分析183.1我国高端轴承产业发展现状分析183.2我国高端轴承市场运行
3、状况分析193.3我国高端轴承产业发展现状分析203.4我国高端轴承企业未来发展趋势分析213.5我国高端轴承市场发展前景分析233.6市场小结25第四章 项目建设条件264.1厂址选择264.2区域投资环境264.2.1区域地理位置264.2.2区域气候条件274.2.3区域交通区位条件274.2.4区域经济发展27第五章 总体规划方案285.1总图布置原则285.2土建方案285.2.1总体规划方案285.2.2土建工程方案295.3主要建设内容305.4工程管线布置方案305.4.1给排水305.4.2供电325.5道路设计345.6总图运输方案355.7土地利用情况355.7.1项目用
4、地规划选址355.7.2用地规模及用地类型35第六章 主要产品及技术方案376.1主要产品方案376.2产品标准376.3产品价格制定原则376.4产品生产规模确定376.5项目产品生产工艺386.5.1产品工艺方案选择386.5.2产品工艺流程38第七章 原料供应及设备选型397.1主要原材料供应397.2主要设备选型39第八章 节约能源方案418.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范418.2建设项目能源消耗种类和数量分析418.2.1能源消耗种类418.2.2能源消耗数量分析418.3项目所在地能源供应状况分析428.4主要能耗指标及分析428.5节能措施和节能效果分析438.5.1
5、工业节能438.5.2节水措施448.5.3企业节能管理448.6结论45第九章 环境保护与消防措施469.1设计依据及原则469.1.1环境保护设计依据469.1.2设计原则469.2建设地环境条件479.3 项目建设和生产对环境的影响479.3.1 项目建设对环境的影响479.3.2 项目生产过程产生的污染物489.4 环境保护措施方案489.4.1 项目建设期环保措施489.4.2 项目运营期环保措施509.4.3环境管理与监测机构509.5绿化方案519.6消防措施519.6.1设计依据519.6.2防范措施519.6.3消防管理539.6.4消防措施的预期效果53第十章 劳动安全卫生
6、5410.1 编制依据5410.2概况5410.3 劳动安全5510.3.1工程消防5510.3.2防火防爆设计5510.3.3电力5610.3.4防静电防雷措施5610.4劳动卫生5610.4.1通风5610.4.2卫生5710.4.3照明5710.4.4个人防护5710.4.5安全教育及防护57第十一章 企业组织机构与劳动定员5911.1组织机构5911.2劳动定员5911.3激励和约束机制5911.4人力资源管理6011.5福利待遇60第十二章 项目实施规划6212.1建设工期的规划6212.2建设工期6212.3实施进度安排62第十三章 投资估算与资金筹措6313.1投资估算依据631
7、3.2建设投资估算6313.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理69第十四章 财务及经济评价7014.1总成本费用估算7014.1.1基本数据的确立7014.1.2产品成本7114.1.3平均产品利润7214.2财务评价7214.2.1项目投资回收期7214.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7314.3经济效益评价结论76第十五章 风险分析及规避7815.1项目风险因素7815.1.1不可抗力因素风险7815.1.2技术风险7815.1.3市场风险7815.1.4资金管理风险7915.2风险规避对策7915.2.1不可抗力因素风险
8、规避对策7915.2.2技术风险规避对策7915.2.3市场风险规避对策7915.2.4资金管理风险规避对策80第十六章 招标方案8116.1招标管理8116.2招标依据8116.3招标范围8116.4招标方式8216.5招标程序8216.6评标程序8316.7发放中标通知书8316.8招投标书面情况报告备案8316.9合同备案83第十七章 结论与建议8417.1结论8417.2建议84附 表85附表1 销售收入预测表85附表2 总成本表87附表3 外购原材料表89附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表92附表6 利润与利润分配表93附表7 固定资产折旧费用表95附表8 无形资产及
9、递延资产摊销表97附表9 流动资金估算表98附表10 资产负债表100附表11 资本金现金流量表102附表12 财务计划现金流量表104附表13 项目投资现金量表108附表14 资金来源与运用表110一、项目的基本信息113二、项目的主要产品114三、项目的生产资源114四、项目（现有设施）的土建工程115五、项目的环境与劳动保护116六、项目的工作人员116七、对项目的补充说明或编写要求117第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称 高端轴承建设项目1.1.2项目建设单位上海X X实业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址位于上海市金山区1.1.5项
10、目负责人刘 X1.1.6项目投资规模项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为17600.00万元（装修改造工程费用为4835.00万元，设备及安装投资10022.40万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为730.30万元，预备费512.30万元），铺底流动资金为2400.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，计算期内年均销售收入为36818.18万元，年均利润总额5728.52万元，年均净利润为4296.39万元，年上缴增值税为1755.48万元，年上缴税金及附加为193.10万元，年上缴所得税1432.13万元；项目投资利润率为28.64%，投资利
11、税率38.39%，税后财务内部收益率20.84%，税后投资回收期(含建设期)为5.79年。1.1.7项目建设规模项目建成达产后年设计生产能力为：年产高端轴承系列产品10万套。本次建设项目占地面积50.00亩，总建筑面积为26470.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表序号单体名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）1生产车间10000.00110000.002原料库房3500.0013500.003成品库房4500.0014500.004办公综合楼800.0043200.005职工宿舍800.0043200.006职工食堂500.0眼未来，红专并重。一是注重师德师风建设
12、，我校以邓小平理论、“三个代表”重要思想、教师职业道德规范为主要学习内容，利用例会、讲座及节假日举行的各种活动为载体，借党员先进性教育之东风，发挥党员教师的模范带头作用，通过大量细致的思想政治教育，几年来，我校无教师违反师德的现象，更没有体罚学生、强迫学生接受服务等情况发生。二是注重教师教学能力的培养。我校教师的学历合格率为100%，大专及以上学历占77.6%，小学高级教师占69.7%。学校经常利用业务学习时间、集体备课、教研活动组织教师学习现代教育理念，掌握现代教学技能。全体教师积极参加提高学历学习，积极参加远教培训和信息技术教育，其中50以下的教师取得信息技术合格证有58人，合格率96.5
13、%。近两年来，学校教师积极参加县、语、数、外、体、图、音说课比赛分别获县一等奖3名，二等奖4名。三是注重队伍结构整合，全面推进素质教育。我校教师年龄结构合理，老、中、青三代形成了“老年教师当模范、中年教师做示范、青年教师合规范”的良好风气。四是注重骨干教师的培养，几年来学校共培养出省级1人，市级骨干教师9名和县级骨干教师5名，通过他们把先进的教育理念，先进的教学手段和方法传授给全校教师，构建了和谐的师徒关系。四、学校管理高效优质1、学校行政管理学校实行校长负责制，校长负责学校全面工作，能发挥基层组织、少先队组织在学校工作中的作用。学校内设分管教学、后勤等工作机构，设有教研组，明确各个负责人职责
14、。学校落实校务公开制度，教师代表参与学校重大事项的研究制度比较健全。在科学民主的基础上，学校建立健全学校各项规章制度。工作中我们充分发挥领导班子和全体教职工的作用，进一步充实、完善了学校各项规章制度，制定了管前中心小学制度汇编，使每个工作环节都做到了有章可循。学校严格做好入学管理工作，适龄学生入学率为100%，没有辍学现象，按时毕业率达100%。建立有规范的学籍管理制度。学校有档案室，各项档案制度齐全、资料齐全，有专人负责管理。学校非常重视安全工作，要求全体师生树立“安全第一”的意识，学校有各项应急预案，分管后勤的负责人负责安全工作，定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改，平时加强对学生的教育
15、，召开法制报告会，安排教师24小时值班，近年来学校无重大安全事故发生。在总务后勤方面，学校按照业务教育经费保障机制的各项要求，建立规范的财务制度，合理使用经费，提高办学效益。没有乱收费的现象发生，并将学校的各项经费支出及时公布。要求学校总务后勤人员时刻树立为全校师生服务的思想，学校的教学供应、校产维修及时到位。2、 德育工作管理(1) “文化建设”树形象学校开展多种形式活动，让每一面墙壁说话、让每一个景点育人。坚持每周一上午举行升国旗仪式，坚持国旗下的讲话，对学生进行爱国主义教育。以校园板报、班级板报、校园广播站等为宣传阵地，加强思想品德教育。以县教育局13个一文化为载体，构建和谐校园文化。经
16、过广大师生的努力，我校面貌日新月异，校园整洁、文明、文化氛围浓厚。(2)“师德建设”筑师魂加强师德师风建设，完善师德考评机制，努力提高自身素质，全面塑造整体形象，“修师德，强师能、筑师魂”。为了提高教师的道德修养，学校成立了以校长为组长，主任为成员的师德建设领导小组。领导小组在组织教师认真学习管前中心小学师德建设实施方案后，制定了管前中心小学师德考核细则等规章制度，同时广泛征求教师的意见和建议，最后全体教师共同遵守和执行。(3)“习惯教育”正行为学校历来坚持多形式、多渠道的正面教育，引导学生人人懂文明，人人争做文明学生。一是每学期开学初，对学生进行习惯养成教育，组织学生学习小学生日常行为规范、
17、小学生守则及文明礼貌读本、管前中心小学规章制度，让学生明白做文明学生的准则；二是利用每周升旗仪式中的国旗下讲话，有计划地进行“习惯成就人生”的演讲；三是在校园内设立文明、礼仪标语牌，让环境感化人；四是利用班会时间，让学生自由发言、讨论辨别真善假丑。设立四项评比制度，每天由值日学生对各班的卫生、学习、纪律、出勤进行监督评比，同时把评比的结果纳入班级评先、教师考核中。有效的制止学生的乱扔、乱丢等不良行为和不文明行为的发生。(4)“安全教育”话保障强化安全工作。多年来，我们一直坚持“安全第一、预防为主”的方针，把安全工作作为教育工作的重中之中，狠抓三个“确保”，时刻绷紧安全弦。一是确保校舍安全；二是
18、确保饮食安全；三是确保交通安全。我们狠抓制度建设，层层签订责任状，明确责任，确保措施到位。每学期我们在协同公安、工商等部门强化学校的周边环境治理，先后出台了管前中心小学安全隐患排查报告制度、管前中心小学教师值班、路队护送制度，制定了学校安全事故应急预案、防汛应急预案和交通安全实施方案等各类情况的应急措施，与班主任、科任教师层层签定安全责任状，明确职责，责任到人。通过班队早会、黑板报、安全月、安全报告会、观看安全教育录像、学习安全自救、地震火灾演练等形式，进行全面系统的教育，增强防范意识。坚持寝室、教室开窗通风，衣服、被褥定期暴晒，定期对校园、宿舍进行喷雾消毒确保学校卫生安全。(5)“多彩活动”
19、展才华开展丰富多彩的各项活动，培养学生健康的审美情趣。学校少先队结合重大节日，开展德育教育活动。本学年我们开展了“我为教师献束花”、“民族团结教育班会”、“建国60周年教育”、“拔河比赛”、“大队委竞选”、 “献爱心”、“感恩活动”、“法制宣传日”、“今天我入队了”“弘扬苏区精神，争当四好少年”手抄报、“十五届运动会”、“第二届文化艺术节”、“为了孩子健康成长文艺展示”等多种形式的活动，通过活动的组织，对学生进行各种教育，丰富了学生的视野，陶冶了学生的情操。3、教学管理教育教学力求做到面向全体学生，因材施教，加强留守生、特殊生的教育工作，严格执行省颁标准开齐课程，开足课时，保证学生每天1小时以
20、上的体育活动时间，校园文化建设蒸蒸日上。教学工作是学校的根本工作，教学质量是学校的立校之本，此项工作我们要求老师做到六负责：本着对学生负责、对家长负责、对自己负责、对学校负责、对上级负责、对社会负责的精神。工作中我们以“加强课堂教学有效性，提高教学质量”为中心的工作思路，要求教师积极学习新课改理论，树立新型教学观。教导处严格规范常规管理检查制度，每个月对教师的备课、作业、听课等情况进行专项检查，每天坚持2次课堂抽查，及时总结反馈，提出整改意见。在教研工作方面，以教研组为单位，针对本学科的特点和教学需要，在征求教师意见的基础上，由教研组长牵头对本组教师进行培训。学校的校长亲自抓教科研工作，定期举
21、行课题研究，并交流、研讨，做好阶段性小结工作。学校采取有效措施切实减轻学生过重的课业负担，规定学生每天在校活动的时间不超过六小时，不得利用节假日、双休日、课余时间给学生集体上课或补课，严格按照上级的要求给学生布置合理的家庭作业，在考试管理中学校改革考试制度，实行等级制。做好学困生的帮辅工作是提高教学质量的又一举措，平时我们加强了后进生的管理，建立了跟踪档案，积极探索转化途径，做到对象明确、内容落实，辅导到位，记载详尽，提高转差实效。两年来，学校教育教学质量稳步上升，学生参加县续写作文、数学竞赛、OK赛、舞蹈赛、县运动会、自然、电脑、钢琴等比赛共获一二等奖30人次；学生学业成绩学科及格率达80%
22、以上，全科及格率达70%以上。4、体卫工作管理规范体育课堂教学。严格执行国家规定的课程计划、教学计划和教学大纲。学校要求体育教师学习学校体育工作条例，从根本上杜绝了课程计划和教学计划的随意性、盲目性。从体育课、课间操、体育器械室和特色活动四个方面加以规范整顿，彻底改变了以往体育课堂教学的随意性，课间操不规范以及体育活动形同虚设的局面，从思想上、行为上使学校体育工作得到了改观。从备课、讲课、组织活动等方面做了详细的规定，从而使教师在工作中有所遵循。多方筹措资金加强体育设施投入。大力开展丰富多彩的体育活动。加强监管，对学生健康状况实时监测，每年对学生体质进行测试合格率达85%以上。积极培养学生良好
23、的卫生习惯，不断改善学校的卫生条件，加强对学生中传染病、常见病的防治。加强食堂卫生安全，经常进行检查，及时消除不卫生因素。5、总务后勤管理加强后勤保障，提升服务意识。提高后勤职工的服务意识，要求后勤职工将学生像自己子女一样对待，耐心细致，微笑服务。严把食物安全关，合理搭配饮食营养。在米、油、盐、面、粉、菜的采购上，我们要求卖方必须证照齐全，坚决不买过期变质食品。抓好学校的财务管理，为学校当好家。一方面。我们严格执行上级文件的收费标准，不乱收、多收学生一分钱；另一方面，我们为学校精打细算，将每一分钱用在刀刃上，保证了学校各项工作的正常开支。建立健全校产档案，完善管理制度，实行分层管理，层层落实责
24、任制，由总务处负总责，各室负责人具体落实的管理体系。严格执行学校财产借用制度。五、存在问题和下一步努力方向：我们在创建义务教育标准化学校的过程中，取得了一定的成绩，但仍存在不少问题亟待解决。在工作中也还有许多隐性障碍：一是教改的深度和广度有待于进一步拓展，特别是家长的教育观念同实施课程改革要求有较大差距，观念转变比较困难；二是学校办学条件有待于进一步完善，学校辅助用房尚紧缺，学生宿舍、食堂使用面积不足；三是学校经费活力不足。针对以上问题，学校提出以下几点整改措施：1、加强教师业务学习，不断提升教师业务水平和先进的教育理念；积极与家长和社会各界人士的沟通，转变人才观，为教育社会化良好氛围的形成创设条件。2、加大对学校硬件设施的投
