1、生生产产产产量量预预算算 季季度度第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年 预预计计销销售售量量 8501100140013004650 加加：预预计计期期末末存存货货 110140130100480 合合计计 9601240153014005130 减减：预预计计期期初初存存货货 3030303030 预预计计生生产产量量 9301210150013705100 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 第一季度第二季度第三季度第四季度全年 生生产产产产量量预预算算 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 第一季度
2、第二季度第三季度第四季度全年 生生产产产产量量预预算算 制制造造费费用用预预算算表表 季季度度每每件件分分摊摊费费用用 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 变变动动制制造造费费用用：￥3,441.00￥4,477.00￥5,550.00￥5,069.00 其其中中：间间接接人人工工2 2￥1,860.00￥2,420.00￥3,000.00￥2,740.00 间间接接材材料料1 1￥930.00￥1,210.00￥1,500.00￥1,370.00 修修理理费费0 0. .5 5￥465.00￥605.00￥750.00￥685.00 水水电电费费0 0. .2
3、2￥186.00￥242.00￥300.00￥274.00 固固定定费费用用：￥3,070.00￥2,970.00￥3,170.00￥3,370.00 其其中中：修修理理费费￥1,200.00￥1,100.00￥1,300.00￥1,500.00 折折旧旧￥900.00￥900.00￥900.00￥900.00 管管理理人人员员工工资资￥750.00￥750.00￥750.00￥750.00 保保险险费费￥100.00￥100.00￥100.00￥100.00 财财产产税税￥120.00￥120.00￥120.00￥120.00 费费用用总总计计￥6,511.00￥7,447.00￥8,720
4、.00￥8,439.00 减减：折折旧旧￥900.00￥900.00￥900.00￥900.00 现现金金支支出出的的费费用用￥5,611.00￥6,547.00￥7,820.00￥7,539.00 32.43% 16.22% 8.11% 3.24% 16.22% 11.45% 9.54% 1.27%1.53% 预预算算制制造造费费用用结结构构图图 其中：间接人工 间接材料 修理费 水电费 其中：修理费 折旧 管理人员工资 保险费 财产税 全全年年 ￥18,537.00 ￥10,200.00 ￥5,100.00 ￥2,550.00 ￥1,020.00 ￥12,580.00 ￥5,100.00 ￥3,600.00 ￥3,000.00 ￥400.00 ￥480.00 ￥31,117.00 ￥3,600.00 ￥27,517.00 制制造造费费用用预预算算表表 32.43% 16.22% 8.11% 3.24% 16.22% 11.45% 9.54% 1.27%1.53% 预预算算制制造造费费用用结结构构图图 其中：间接人工 间接材料 修理费 水电费 其中：修理费 折旧 管理人员工资 保险费 财产税
