1、SQMP CHECK LIST 业体名称:XXXXXX 有限公司 业体地址: 往来事业部:Rev:02 业体三星品质代言人: Tel: 电子信箱: 三星审核员: 品质经理: 龚宇靖 Tel: 电子信箱: 自评 时间: ISO 9001认证:(Y/N) YES 审核日期: No.SQMP ITEM Yes /No 现有文件 修定? (Yes/No) 修定文件 负责人 预计 完成 日期 备注 文件名称文件编号、版本 具体文 件项编 号 文件名称 文件编号、版 本 1Revision History 1.1 是否有针对文件管理程序,是否做到文件版本变 更管理 2 Contact&Contact& S
2、ignSign SheetSheet 2.1 供应商和Samsung是否已建立异常处理联络窗口 (Contact&Sign Sheet) 3QMPQMP ManualManual 3.1是否明文制订组织图及各阶层工作职责与要求 3.2是否有管理者代表并规定其职责与要求 3.3 是否定期召开管理评审.并对不符合项提出改善 对策,并保存记录备查 3.4 是否定期进行内部审核.并对不符合项提出改善 对策,并保存记录备查 3.5 是否对程序文件的作成，管理，保存，作废等作 出规定 3.6 是否对产品实现过程以质量计划的形式加以策划 并形成文件 4品品质质经经营营systemsystem 4.1是否有质
3、量经营方针 4.2是否制订年度品质经营策略和目标 S SS SE EC C No.SQMP ITEM Yes /No 现有文件 修定? (Yes/No) 修定文件 负责人 预计 完成 日期 备注 文件名称文件编号、版本 具体文 件项编 号 文件名称 文件编号、版 本 4.3品质手册是否有公司组织图 5是是否否与与SSECSSEC签签定定品品质质契契约约书书 6 制制定定的的品品质质目目标标是是否否包包括括进进料料LOTLOT不不良良，进进料料工工 程程不不良良，自自身身工工程程不不良良，useruser LOTLOT不不良良，useruser 工工程程不不良良 7品品质质改改善善活活动动 7.
4、1 是否有工程Audit计划,并按照制定的check list实施 7.2 是否有对新产品量产前改善活动及问题改善并加 以文件化规定 7.3 是否有定期召开品质会议改善活动（工程异常解 决，品质目标达成检讨，客户抱怨等） 8进进料料检检验验 8.1是否对进料检验流程文件化 8.2是否对检验抽样计划及AQL规定 8.3检验记录是否按期限保存 8.4 是否对检验不合格品处理流程加以规定（包括标 示，让步接受流程和措施等） 8.5 对于检验不合格品是否要求厂商提出改善对策报 告,并保留报告备查 8.6是否有海外工厂原资材（保税）不良处理基准 9工工程程品品质质管管理理方方案案 9.1 是否有line
5、 stop/Start规定（包括定义，职责 定义，条件，line stop/start详细处理流程） No.SQMP ITEM Yes /No 现有文件 修定? (Yes/No) 修定文件 负责人 预计 完成 日期 备注 文件名称文件编号、版本 具体文 件项编 号 文件名称 文件编号、版 本 9.2 是否有产品rework处理流程（包括定义，返工 ，验证，报废等） 9.3是否有完完成成品品（成品）先进先出原则 9.4 是否有完成品追溯管理（规格、批号、生产日期 、线别、作业员） 9.5 是否有完成品储存条件规定（温湿度，时间，高 度，位置，超过储存时间复检规定） 9.6是否有完成品不合格LOT
6、处理流程 9.7是否有产品包装，运输管理规定 10出出厂厂检检查查 10.1是否有出厂检查（处理）流程 10.2是否规定了出厂检查方式（检验批） 10.3是否规定了出厂检查抽样计划及AQL 10.4是否有出厂检查不合格处理基准 10.5检验记录是否按期限保存 10.6是否规定超出储存期限产品如何处理 11工工程程异异常常处处理理业业务务 11.1是否有工程异常处理流程及标准 11.2 是否运用表单来要求相关部门对异常提出改善对 策 11.3改善对策记录是否按期限保存备查 12信信赖赖性性实实验验 12.1是否有信赖性实验文件化程序 No.SQMP ITEM Yes /No 现有文件 修定? (
7、Yes/No) 修定文件 负责人 预计 完成 日期 备注 文件名称文件编号、版本 具体文 件项编 号 文件名称 文件编号、版 本 12.2针对不同的产品定义相应的信赖性实验内容 12.3是否有年度信赖性计划 12.4信赖性试验结果记录是否按期限保存备查 13品品质质AUDITAUDIT 13.1是否有品质内审管理程序及计划 14变变更更点点管管理理 14.1 是否有变更点管理规范（4M变更，外协单位的变 更管理）及分类（变更时机）和通报 14.2 是否对变更点后标识作出规定（变更后首次出货 标示方法规范） 15客客户户不不满满处处理理 15.1是否有客诉抱怨处理程序 15.2是否有客户满意度调
8、查（品质，服务，交货等 16品品质质教教育育 16.1 是否品质教育程序（包括对象、计划、评定、纪 录） 16.2是否有品质教育训练计划 17摸摸具具管管理理 17.1 是否有模具管理程序（包括检讨与承认，图样， 承认书，日常保养，维修，报废等流程) 17.2 是否有摸具履历表（包括生产数量，维修记录， 保养记录) 17.3 是否对摸具保养作出规定（日保养，月保养，年 保养） No.SQMP ITEM Yes /No 现有文件 修定? (Yes/No) 修定文件 负责人 预计 完成 日期 备注 文件名称文件编号、版本 具体文 件项编 号 文件名称 文件编号、版 本 18测测定定器器管管理理 1
9、8.1是否有计量器具管理规范 18.2是否有规定计量器具检定周期 18.3是否有计量器具检定年度计划 18.4是否对做计量器具分类管理及标识 18.5是否制定仪器的日常保养 18.6是否规定特殊仪器操作人员培训、持证上岗 18.7是否有仪器、设备校验台帐 19SPCSPC管管理理 19.1 是否有SPC管理程序（新品和量产后如何用SPC 管理核心工程） 19.2 是否是否有Cpk选定基准（承认图面核心项目， 和user检讨后决定）和选定日期 19.3 是否规定Cpk管理项目变更基准（连续3个月 1.33以上的point协议变更基准） 19.4是否规定Cpk管理项目测定方法 19.5是否做6改善
10、活动 20QualityQuality Report(Report(业业体体品品质质月月报报） 20.1需定期提供品质报告给SAMSUNG SQCI课 21新新产产品品业业务务 21.1是否制定新产品初期开发及导入流程规范 No.SQMP ITEM Yes /No 现有文件 修定? (Yes/No) 修定文件 负责人 预计 完成 日期 备注 文件名称文件编号、版本 具体文 件项编 号 文件名称 文件编号、版 本 21.2 新产品初期开发及导入是否运用FAI,FMEA等手 法 222 2次次vendorvendor管管理理 22.1是否有分供方管理程序 22.2 是否有分供方评价基准（包括Qualification及 audit基准，等级评定管理） 23标标准准类类文文件件管管理理 23.1 是否有标准类文件（作业指导书，图面，规格等 ）管理规定（制订，修改，作废，保管，期限规 定等） 24部品list www.isoyes.co m
