1、 武汉 XXXXXXX 有限责任公司 记 录 控 制 程 序 记 录 控 制 程 序 编 号：CX-02 版 本：第 A 版 分发号： 编 制： 日 期：2005 年 5 月 10 日 审 核： 日 期：2005 年 5 月 10 日 批 准： 日 期：2005 年 5 月 10 日 发布日期：2005-5-10 实施日期： 2005-5-15 记录控制程序 编号：CX-02 编号：CX-02 第 A 版 0 次修改 - 1 - 1 目的 对质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，提供管理体系有效 运行的证据，实现管理活动的可追溯性。 2 适用范围 本程序适用于为证明产品符合要求
2、、环境/职业健康安全行为符合规定要求和管理 体系的有效运行的所有记录。 3 职责 3.1 办公室为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。 3.2 各部门负责控制各自范围的记录。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 记录的标识、编号 各类记录均明确记录的文件号，同时还应按下列方式之一注明每份记录的序列号： A 以流水号加以区分（适用于表格形式的记录：如发票的序号） ； B 以标题、时间等加以区分（如“2005 年度管理评审报告” ） 。 4.3 记录的形式 可呈任何媒体形式，如 A 文本形式（如：入库单、各类书面报告等） ； B 硬拷贝(如：检验后的留样)； C 电子媒体。 确定并设计
3、 记录表格 审批 标识 使用、贮存及保管过期处理 记录控制程序 编号：CX-02 编号：CX-02 第 A 版 0 次修改 - 2 - 4.4 办公室组织发布表格类的受控文件清单时，应明确各类记录的编号、名称、 修订状态、保存期等。 4.5 记录填写 4.5.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 4.5.2 如因笔误或计算错误，要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划 去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 4.6 记录的保存、保护 4.6.1 各部门记录保管人必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、 干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。 4.6.2 办公室每三个月要检查一次各部门记录的使用管理情况。 4.7 对超过保存期的记录， 或因其他特殊情况需要销毁时， 由办公室组织各部门销毁。 5 相关表格 1)受控文件清单 6 发文范围 总经理 管代 副总 总工 经营 副总 质管部办公室开发部生产部供销部 财务部 客户 服务部
