1、天天文档在线 联系qq：744421982http:/GB中华人民共和国家标准 GB/T190012000（idt ISO9001:2000）质量管理体系要求 国家质量技术监督局 发布目 錄前言 ISO前言0 引言1 範圍1.1 總則1.2 應用2 引用標準3 術語和定義4 質量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客爲中心5.3 質量方針5.4 策劃5.5 職責、許可權與溝通5.6 管理評審6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環境7 産品實現7.1 産品實現的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發7.4
2、採購7.5 生産和服務提供7.6 監視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監視和測量8.3 不合格品的控制8.4 資料分析8.5 改進前 言本標準等同採用ISO9001：2000質量管理體系要求。本標準是GB/T19000族標準之一。標準中的“應”（shall）表示要求，“應當”（should）僅起指導作用。本標準對GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和GB/T19003-1994作了技術性修訂，故本標準發佈時，取代GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和GB/T19003-1994。本標準的附錄A和附錄B是提示的附錄。本標準由全國
3、質量管理和質量保證標準化技術委員會（CSBTS/TC151）提出並歸口。本標準由中國標準研究中心負責起草。本標準起草單位：中國標準研究中心，中國合格評定國家認可中心，廣東賽寶質量認證中心，深圳質量認證中心，中國進出口質量認證中心，中國標準化協會，國家電力公司西北電力設計院，青島海爾集團。本標準主要起草人：李仁良、肖建華、王衛東、萬舉勇、曲辛田、李傑、田武、陳傳錚、劉建中ISO前言國際標準化組織（ISO）是由各國標準化團體（ISO成員團體）組成的世界性的聯合會，制定國際標準工作通常由ISO的技術委員會完成。各成員團體若對某技術委員會確定的專案感興趣，均有權參加該委員會的工作。與ISO保持聯繫的各
4、國際組織（官方的或非官方的）也可參加有關工作。ISO與國際電工技術標準化方面保持密切合作的關係。國際標準是根據ISO/IEC導則第3部分的規則起草。由技術委員會通過的國際標準草案提交各成員團體投票表決，需取得了至少75%參加表決的成員團體的同意，國際標準草案才能作爲國際標準正式發佈。本標準中的某些內容有可能涉及一些專利權問題，對此應引起注意，ISO不負責識別任何這樣的專利權問題。國際標準ISO9001由ISO/TC176/SC2質量管理和質量保證技術委員會質量體系分委員會制定。ISO9001第三版取代第二版ISO9001：1994以及ISO9002：1994和ISO9003：1994，包括對這
5、些文件的技術性修訂。原已使用ISO9002：1994和ISO9003：1994的組織只需按1.2的規定刪減某些要求，仍可以使用本標準。本標準的名稱發生了變化，不再有“質量保證”一詞。這反映了本標準規定的質量管理體系要求除了産品質量保證以外，還旨在增進顧客滿意。本標準的附錄A和附錄B都是提示的附錄。0 引言0.1 總則採用質量管理體系應該是組織的一項戰略性決策，組織的質量管理體系的設計和實施受各種需求、具體的目標、所提供的産品、所採用的過程以及組織的規模和結構的影響。統一質量管理體系的結構或文件不是本標準的目的。本標準所規定的質量管理體系要求是對産品要求的補充。“注”是理解和澄清有關要求的指南。
6、本標準能用於內部和外部（包括認證機構）評價組織滿足顧客、法律法規和組織自身要求的能力。本標準的制定已經考慮了GB/T19000和GB/T19004中所闡明的質量管理原則。0.2 過程方法本標準鼓勵在制定、實施質量管理體系以及改進其有效性時採用過程方法，通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。爲使組織有效運行，必須識別和管理衆多相互關聯的活動。通過利用資源和管理，將輸入轉化爲輸出的一項活動，可以視爲一個過程。通常，一個過程的輸出可直接形成下一過程的輸入。組織內諸過程系統的應用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之爲“過程方法”。過程方法的優點是對諸過程的系統中單個過程之間的聯繫以及過程的組合和相
7、互作用進行連續的控制。在質量管理體系中應用過程方法時強調以下方面的重要性：a) 理解和滿足要求；b) 需要從增值的角度考慮過程；c) 獲得過程業績和有效性的結果；d) 基於客觀的測量，持續改進過程。圖1：所反映的以過程基礎的質量管理體系的過程模式展示了4-8章中所提出的過程聯繫。這種展示反映了在規定輸入要求時，顧客起著重要的作用。顧客滿意的監視需評價顧客對組織是否滿足其要求的感受的相關資訊，該模式雖覆蓋了本標準的所有要求，但卻未詳細地反映各過程。注：此外，稱之爲“PDCA”的方法可適用於所有過程。PDCA模式可簡述如下：P策劃：根據顧客的要求和組織的方針，爲提供結果建立必要的目標和過程D做：實
8、施過程；C檢查：根據方針、目標和産品要求，對過程和産品進行監視和測量，並報告結果A處置：採取措施，以持續改進過程業績圖1：所反映的以過程基礎的質量管理體系的過程模式展示了4-8章中所提出的過程聯繫。這種展示反映了在規定輸入要求時，顧客起著重要的作用。顧客滿意的監視需評價顧客對組織是否滿足其要求的感受的相關資訊，該模式雖覆蓋了本標準的所有要求，但卻未詳細地反映各過程。0.3 與GB/T19004的關係GB/T19001和GB/T19004已制定了一對協調一致的質量管理體系標準，這兩項標準相互補充，但也可單獨使用。雖然兩項標準具有不同的適用範圍，但具有相似的結構，以有助於他們作爲協調一致的一對標準
9、的應用。GB/TI9001規定了質量管理體系要求，可供組織內部使用，也可用于認證或合同目的。在滿足顧客要求方面，GB/TI9001所關注的是質量管理體系的有效性。與GB/TI9001相比，GB/TI9004對質量管理體系更寬範圍的目標提供了指南。除了有效性，該標準還特別關注持續改進一個組織的總體業績與效率。對於最高管理者希望通過追求業績持續改進而超越GB/TI9001要求的那些組織，GB/TI9004推薦了指南。然而，用於認證或合同不是GB/T19004的目的。0.4 與其他管理體系的相容性爲了使用者的利益，本標準與GB/T24001-1996相互趨近，以增強兩類標準的相容性。本標準不包括針對
10、其他管理體系的特定要求，例如環境管理、職業健康與安全管理、財務管理或風險有關的特定要求。然而本標準使組織能夠將自身的質量管理體系與相關的管理體系要求結合或一體化。組織爲了建立符合本標準要求的質量管理體系，可能會改變現行的管理體系。1 範圍1.1 總則本標準爲有下列需求的組織規定了質量管理體系要求：a) 需要證實其有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的産品；b) 通過體系的有效應用，包括體系持續改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規要求，旨在增進顧客滿意。注：在本標準中，術語“産品”僅適用於預期提供給顧客或顧客所要求的産品。1.2 應用本標準規定的所有要求是通用的，旨在適用於各種類型
11、、不同規模和提供不同産品的組織。當本標準的任何要求由於組織及其産品的特點不適用時，可以考慮對其進行刪減。除非刪減僅限於本標準第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規要求的産品的能力或責任的要求，否則不能聲稱符合本標準。2 引用標準下列標準所包含的條文通過在本標準中引用而構成本標準的條文。本標準出版時，新示版本均爲有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/TI9000-2000質量管理體系基礎和術語（idtISO9000:2000）3 術語和定義本標準採用GB/TI9000中的術語和定義。本標準描述供應鏈所使用的以下術語經過了更改，以反映當前的使用
12、情況：供方組織顧客本標準中的術語“組織”用以取代GB/TI9001-1994所使用的術語“供方”，術語“供方”用以取代術語“分承包方”。本標準中所出現的術語“産品”，也可指“服務”。4 質量管理體系4.1 總要求組織應按本標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，並持續改進。組織應：a) 識別質量管理體系所需的過程及其在組織中應用（見1。2）b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定爲確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d) 確保可以獲得必要的資源和資訊，以支援這些過程的運作和監視；e) 監視、測表一式 份，由承包人填写，监理机构审查后，随同“合同项目开工令”承包人、
13、监理机构、发包人、设计代表各1份。CB15 分部工程开工申请表（承包 分开工 号）合同名称： 合同编号：承包人： 申请开工分部工程名称、编码申请开工日期计划工期 年 月 日至年 月 日承包人施工准备工作自检记录序号检查内容检查结果1施工图纸、技术标准、施工技术交底情况2主要施工设备到位情况3施工安全、和质量保证措施落实情况4建筑材料、成品、构配件质量及检验情况5现场管理、劳动组织及人员组合安排情况6风、水、电等必须的辅助生产设施准备情况7场地平整、交通、临时设施准备情况8测量及试验情况附件：分部工程施工工法分部工程进度计划本分部工程已具备开工条件，施工准备已就绪，请审批。承包人：（全称及盖章）
14、项目经理：（签名）日期： 年 月 日开工申请通过审核后另行签发开工通知。 监理机构（全称及盖章）： 签收人：（签名） 日期： 年 月 日说明：本表一式 份，由承包人填写，监理机构审签后，随同“分部工程开工通知”送承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。CB16 设备采购计划申报表（承包 设采 号）合同名称： 合同编号：承包人：致：（监理机构） 根据合同约定和工程建设需要，我方将按下表进行工程设备采购，请审核。序号名称品牌规格/型号厂家/产地数量拟采购日期/计划进场日期备注承包人（全称及盖章）：项目经理（签名）：日期： 年 月 日 监理机构将另行签发审批意见。监理机构（全称及盖章）：签收人：（
15、签名）日期： 年 月 日说明：本表一式 份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审核意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。CB17 混凝土浇筑开仓报审表（承包 开仓 号）合同名称： 合同编号：承包人：单位工程名称分部工程名称单元工程名称单元工程编码申报意见主要工序具备情况备料情况基面清理钢筋绑扎模板支立细部结构砼系统准备其 它附：自检资料 混凝土浇筑准备就绪，请审批。承包人：（全称及盖章）负责人：（签名）日期： 年 月 日监理机构意见 同意开仓 不同意开仓，应整改 附：存在问题：监理机构：（全称及盖章）监理工程师：（签名）日 期： 年 月 日说明：本表一式 份，由承包人填写，监理机构审签
16、后，承包人、监理机构、发包人各1份。CB18 单元工程施工质量报验单（承包 质报 号）合同名称： 合同编号：承包人： 致：（监理机构） 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请核验。附： 单元工程质量评定表 承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签名） 日期： 年 月 日经核验， 单元工程的质量： 合格； 按附言提供补充材料、证明文件或重做、补做检验； 不合格，提交施工质量缺陷处理措施报审表。附言： 监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日说明：本表一式 份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。CB19 工序质量报验单（承包 工报 号
17、）合同名称： 合同编号：承包人： 检测结果1、检查结果2、检测数据初检意见签 名：日 期： 年 月 日复检意见签 名：日 期： 年 月 日终检意见签 名：日 期： 年 月 日致：（监理机构） 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请核验。附： 单元工程质量评定表 承包人（全称及盖章）： 项目经理： 日 期： 年 月 日监理机构意见1、检查结果：2、抽检数据：同意进入下一道工序 不同意进入下一道工序XXXXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第1页共4页 程序书 环境因素识别和评价管理 编 号FEP-03-01 生效日2002.8.10 版 本1.0 1 目的 针对本公司的所有活动、产品或
18、服务过程中对环境影响的因素，并根据重要环 境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要 环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。 2 范围 适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评 价、优先行动项的评估 3 定义 环境因素指：组织的活动、产品或服务能与环境相互作用的要素，即造成环境 变化的原因。 4 职责 4-1 各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录。 4-2 品质保证部：负责组织相关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素 并根据相关规定进行优先行动项评估，负责汇总重要环境因素和优先行动项。 5 内容 5-
19、1 环境因素的识别、登录与管理： 5-1-1 环境因素的识别应考虑如下范围： A） 能资源的使用 B） 产品的开发及生产活动 C） 办公、维修等事物活动 D） 储存、运输活动 E） 供方、外包商、客户等相关活动产生的间接影响 5-1-2 环境因素的识别应考虑如下方面： A） 应考虑不同的时间状态 过去 现在 将来 B） 应考虑不同的运行状态 正常 异常 XXXXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第2页共4页 程序书 环境因素识别和评价管理 编 号FEP-03-01 生效日2002.8.10 版 本1.0 紧急 C） 应考虑不同的方面 正面 负面 5-1-3 环境因素的登录方法： 对按5-1-
20、1和5-1-2的要求识别出的环境因素，按以下方法进行编号，登 录在环境因素登录表中，交品质保证部组织相关人员进行评估。 状态分类 流水号 来源分类 性质分类 性质分类： S：固体废弃物L：液体废弃物G：废气 N：噪音R：能资源W：废水 O：其他 来源分类： G00：管理部M00：加工厂F00：铸造厂 R：开发I：相关方 状态分类： N：正常A：异常E：紧急 5-1-4 环境因素的管理： A）当公司的产品、服务或活动发生变更时，必须考虑到新产生的环当公司的产品、服务或活动发生变更时，必须考虑到新产生的环境 因素或环境因素的变化。 B）每年对环境因素重新识别登录及鉴定一次。 C）已识别登录更新的环
21、境因素由品质保证部作成环境因素登录表 中，并由环境管理者代表核准。 5-2 重要环境因素的评价 5-2-1 品质保证部组织相关人员根据部门提交的环境因素登录对环境的影响进 行判定，判定时要尽量将影响可能产生的潜在风险予以量化，以评估其 XXXXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第3页共4页 程序书 环境因素识别和评价管理 编 号FEP-03-01 生效日2002.8.10 版 本1.0 重要性。 5-2-2 重要环境因素判定的项目 5-2-2-1 品质保证部组织相关人员根据重要环境因素评价标准书对所有 环境因素制定重要环境因素评价表进行评分；根据分数的分 布及本公司的环境影响情况，确定重要环
22、境因素的分数线，并汇 总到重要环境因素清单； 5-2-2-2 间接环境因素或无法量化的评分的环境因素，根据说明内容，由 品质保证部组织相关人员评估其环境影响程度，讨论是否为重要 环境因素。 5-2-3 重要环境因素清单由品质保证部作成，由环境管理者代表审核、 批准。 5-3 优先行动项的判定 5-3-1 品质保证部组织相关人员根据重要环境因素清单和优先行动项 判定标准书对重要环境因素进行优先行动评定，得到优先行动项评 定表，并将结果汇总到优先行动项清单。 5-3-2 品质保证部组织相关人员根据以上结果确定优先行动项目 5-3-2-1 对于不符合环保法律法规的环境因素必须作为首要优先改善项目；
23、5-3-2-2 品质保证部有权将不列入优先行动的重要环境因素列入到环境目 标、指标中，确保在本公司能力范围内尽可能多的改善环境因素； 5-3-3 优先行动项清单由环境管理者代表审核，交总经理核准。 5-4 重要环境因素的管理 5-4-1 对于评定出的重要环境因素要通过运行控制等方式加以控制。 5-4-2 对于评定出的优先行动项应制定环境管理方案加以改善，并在组织设立 目标、指标时予以考虑。 5-4-3 重要环境因素每年重新评价一次。 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1环境因素登记表品保部2年 2重要环境因素评价表品保部2年 3重要环境因素清单品保部2年 XXXXXX机械工业（昆山）有限公
24、司 页 数第4页共4页 程序书 环境因素识别和评价管理 编 号FEP-03-01 生效日2002.8.10 版 本1.0 4优先行动项评定表品保部2年 5优先行动项清单品保部2年 6环境因素汇总表品保部2年 7 参考资料 重要环境因素评价标准书 优先行动项判定标准书 8 附件 无 第1页共4页 FEP-03-01 2002.8.10 1.0 针对本公司的所有活动、产品或服务过程中对环境影响的因素，并根据重要环 境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要 适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评 环境因素指：组织的活动、产品或服务能与环境相互
25、作用的要素，即造成环境 4-2 品质保证部：负责组织相关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素 并根据相关规定进行优先行动项评估，负责汇总重要环境因素和优先行动项。 第2页共4页 FEP-03-01 2002.8.10 1.0 对按5-1-1和5-1-2的要求识别出的环境因素，按以下方法进行编号，登 录在环境因素登录表中，交品质保证部组织相关人员进行评估。 当公司的产品、服务或活动发生变更时，必须考虑到新产生的环境 已识别登录更新的环境因素由品质保证部作成环境因素登录表 5-2-1 品质保证部组织相关人员根据部门提交的环境因素登录对环境的影响进 行判定，判定时要尽量将影响可能产生的潜在风险予
26、以量化，以评估其 第3页共4页 FEP-03-01 2002.8.10 1.0 5-2-2-1 品质保证部组织相关人员根据重要环境因素评价标准书对所有 环境因素制定重要环境因素评价表进行评分；根据分数的分 布及本公司的环境影响情况，确定重要环境因素的分数线，并汇 5-2-2-2 间接环境因素或无法量化的评分的环境因素，根据说明内容，由 品质保证部组织相关人员评估其环境影响程度，讨论是否为重要 5-2-3 重要环境因素清单由品质保证部作成，由环境管理者代表审核、 5-3-1 品质保证部组织相关人员根据重要环境因素清单和优先行动项 判定标准书对重要环境因素进行优先行动评定，得到优先行动项评 5-3
27、-2-1 对于不符合环保法律法规的环境因素必须作为首要优先改善项目； 5-3-2-2 品质保证部有权将不列入优先行动的重要环境因素列入到环境目 标、指标中，确保在本公司能力范围内尽可能多的改善环境因素； 5-4-2 对于评定出的优先行动项应制定环境管理方案加以改善，并在组织设立 第4页共4页 FEP-03-01 2002.8.10 1.0 FJWXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第1页共3页 程序书法律法规和其他要求管理 编 号FEP-03-02 生效日2002.8.10 版 本1.0 1 目的 建立获取渠道并鉴定和本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有 效的宣导与传达，以保持
28、本公司环境管理对法律的符合性。 2 范围 适用于与本公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及其 它相关要求资料的收集、鉴定与管理。 3 定义 无 4 职责 4-1 品质保证部负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理; 4-2 品质保证部负责审查、更新、宣达; 4-3 环境管理者代表负责审核、批准. 5 内容 5-1 品质保证部负责法律法规及相关要求的获取及更新： 5-1-1 获取渠道 5-1-1-1 环保局、劳动局等国家政府机关 5-1-1-2 权威杂志刊物（此类信息必须到政府机关确认） 5-1-1-3 环保组织、团体、公共管理机构等信息交流 5-1-1-4 互联网上发布
29、的信息 5-1-1-5 客户、周边居民等相关方、员工的信息交流 5-1-2 获取方法 5-1-2-1 权威杂志刊物、互联网报道，向相关政府机关确认 5-1-2-2 每季定期与相关政府机关（主要为环保局）交流信息 5-1-3 收集范围 5-1-3-1 国家环境保护法律、法规、规章、标准等及签署的国际环保公约 5-1-3-2 江苏省、苏州市、昆山市发布的法律法规、规章、标准及相关规范 性文件 5-1-3-3 顾客提供的相关法规及要求 5-1-3-4 其他相关方的需求 5-2 环境法规、相关要求的符合性确认、维持 FJWXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第2页共3页 程序书法律法规和其他要求管理
30、 编 号FEP-03-02 生效日2002.8.10 版 本1.0 5-2-1 品质保证部对环境法规及相关要求进行评估、汇总整理、及筛选，作成 环境保护法律法规清单，评估公司环境因素与清单中的法律法规的 符合性，并将记录填写于环境保护法律法规鉴定表中 5-2-2 法律法规鉴定时，需按照下列原则判定符合性 5-2-2-1 符合与不符合条款 a） 对过去已经发生或现在正在发生且在法规条文中又明确规定企业 职责义务的条款 b） 法规中与企业环境因素有关的涉及到执行标准禁止性条款 c） 与环境因素相关的环境质量标准、污染排放标准等对应的条款 5-2-2-2 参考条款 指对未来可能发生且在法规条文中明确
31、规定企业义务责任的条款， 作为现阶段企业经营参考的条款 5-2-3 环境管理者代表对法律法规鉴定结果进行审核、批准 5-2-4 品质保证部将核准后的信息传达到相关部门、人员，法律法规的培训按 照人员录用和教育训练管理执行 5-2-5 环境法规及相关要求符合性每年定期评审一次，作为管理评审资料 5-2-6 当环境因素变更时应考虑到法规、相关要求的符合性问题 5-2-7 法规及相关要求有变更、增加内容时，应重新进行鉴定，确保本公司 在生产、活动及服务等方面与法规的符合性 5-2-8 对于法规鉴定过程中出现的不符合问题点，按照纠正及预防措施管理 程序执行，建立目标、指标、方案加以改善 5-2-9法律
32、法规及其他要求的保存、管理按文件和资料控制程序执行。 5-3 环境法规鉴定人员必须培训合格，并可通过会议、学习等方法熟悉法规 及相关需求的内容、涵义 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1环境保护法律法规鉴定表品保部2年 2环境保护法律法规清单品保部2年 FJWXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第3页共3页 程序书法律法规和其他要求管理 编 号FEP-03-02 生效日2002.8.10 版 本1.0 7 参考资料 FEP-04-01 信息交流管理程序 FQC-05-01 文件和资料控制程序 FEP-05-02 纠正及预防措施管理程序 FQC-18-01 人员录用和教育训练管理程序 8
33、附件 无 FJWXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第1页共3页 程序书目标、指标和方案管理 编 号FEP-03-03 生效日2002.8.10 版 本1.0 1 目的 为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保 实现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。 2 范围 适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。 3 定义 3-1 环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如 可行应予以量化。 3-2 环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需要规定并满足的 具体的环境表现（行为）要求，他们可适用于组织或其局
34、部，如可行应 予以量化。 4 职责 4-1 总经理负责目标、指标和环境管理方案的批准。 4-2 环境管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案 的审核，并负责监督其实施。 4-3 各相关部门负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。 4-4 品质保证部负责组织实施、监督环境管理方案。 5 内容 5-1 环境目标、指标和方案的控制流程： 环境方针-环境目标制订-环境指标设定-环境目标、指标审批- 环境方案制定-运行-监督-修订 5-2 环境目标、指标的制订： 5-2-1 环境目标的制订依据： 5-2-1-1 违反国家和地方环保法规的必须制订相应的环境目标进行改善； 5
35、-2-1-2 本公司环境方针中承诺的各个要点； 5-2-1-3 重要环境因素中评价出的优先行动项； 5-2-1-4 公司的财力、技术可行性、资源状况； 5-2-1-5 相关方的要求及观点 5-2-2 环境指标的制订：对应环境目标各项目，设定环境方针的绩效考核的 量化指标 FJWXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第2页共3页 程序书目标、指标和方案管理 编 号FEP-03-03 生效日2002.8.10 版 本1.0 5-2-2-1 指标可以是时间期限、改善的百分比等； 5-2-2-2 指标的数量比较必须有以前的统计数据，根据以前状况合理的设 定目标值； 5-2-2-3 指标设定时必须考虑到
36、季节、时间、生产状况、人员状况等因素 的影响，尽可能设定客观的可相对比较的量化指标； 5-2-2-4 各部门根据以上要求制订环境目标、指标，提交至品质保证部。 5-3 品质保证部将环境目标、指标汇总成目标、指标管理表，提交至管理 者代表审查，由总经理核准确认其合理性。 5-4 环境目标、指标批准后，由品质保证部进行文件保管控制并分发到各个相 关部门，督促各部门制定环境管理方案。 5-5 环境目标、指标的修订：环境目标、指标在下列情况下应予以修订： 5-5-1 环境方针变更，法律法规变化时； 5-5-2 产品结构发生重大变化时； 5-5-3 组织架构发生重大变化时 5-5-4 重大环境事故发生时
37、； 5-5-5 管理评审时觉得有变更的需要. 5-6 环境管理方案的制订 5-6-1 环境管理方案的编制依据： 5-6-1-1 公司的环境目标和指标 5-6-1-2 所涉及的有关全部可能的活动（如设计、生产、使用及处置等） 5-6-2 环境管理方案应包括以下内容： 5-6-2-1 环境目标和指标 5-6-2-2 执行部门和负责人 5-6-2-3 实施的方法措施与技术手段以及资源需求等 5-6-2-4 预期效果和结果确认 5-6-2-5 启动日期和完成期限等 5-6-3 各部门在环境管理方案制订后交品质保证部，品质保证部对各部门提 交的环境方案进行汇总，确定各方案是否能确保环境指标预期效 果的实
38、现。 5-6-4 品质保证部将汇总后的环境方案一览表交管理者代表审核并由总经 FJWXXX机械工业（昆山）有限公司 页 数第3页共3页 程序书目标、指标和方案管理 编 号FEP-03-03 生效日2002.8.10 版 本1.0 理批准发布。 5-7 环境管理方案的执行 5-7-1 各部门主管负责其部门管理方案实施的日常管理，必须确认方案进度状 况并记录在方案进度管理表中，当发现异常情况及需要协助处理时 ，应及时通知品质保证部及相关部门。 5-7-2 方案责任人负责对各方案执行情况进行分析，并由品质保证部进行方案 的效果评估，把相关内容记录于方案执行情况及效果评估表中。 5-7-3 环境管理方案执行过程中未按进度安排时（尤其是延期时），应按 纠正与预防措施管理程序要求进行。 5-7-4 在体系内审时，应对所有方案的实施状况作全面审核。 5-8 环境管理方案的修订：环境管理方案在下列情况下应及时予以修订： 5-8-1 相关的法规、条例或其他要求发生变更时； 5-8-2 公司受到环境投诉、环保局处罚时； 5-8-3 生产规模、流程、产品或服务发生变更时； 5-8-4 原有方案未能达到预期效果时 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1目标、指标管理
