1、天天文档在线 联系qq：744421982发行版本：A社会保险和住房公积金管理控制程序 修改次数：0文件编号：QG/XNXS 04420051 适用范围本程序规定了社会五项保险和住房公积金管理内容及要求。本程序适用社会养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险和住房公积金的管理等业务。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 失业保险条例2.2 工
2、伤保险条例2.3 昆明市住房公积金管理办法2.4 石油人字2000128号中国石油天然气股份有限公司操作服务人员绩效考核指导意见的通知2.5 石油人字2000190号中国石油天然气股份有限公司中层以下管理人员业绩考核指导意见2.6 石油人字2003132号中国石油天然气股份有限公司薪酬总额与业绩指标挂钩办法2.7 石油人字2003166号中国石油天然气股份有限公司基本工资制度改革方案中国石油西南销售分公司20050520发布20050525实施2.8 石油人字2003169号中国石油天然气股份有限公司高级管理人员年薪制管理办法 3 风险3.1 社会保险及住房公积金缴纳范围及缴费标准不准确。3.
3、2 社会保险金额及住房公积金计提不正确。3.3 未准确代扣回应由员工承担的社会保险费和住房公积金。4 职责4.1 公司人事处是社会保险、住房公积金管理的归口管理部门。负责社会养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、基本医疗保险和住房公积金政策法规、操作业务的获取、识别、传达、变更和实施。4.2 公司其他相关部门负责与本业务相关的政策法规、操作规范和技术规程的获取、识别、传达、变更和实施。5 控制内容及要求（控制） 5.1 所属单位人力资源部、公司人事处社保和住房公积金管理岗根据股份公司、地方政府社保、住房公积金政策规定，明确缴纳人员，提出缴费项目、比例、基数等建议，经报所属单位领导和公司人事处
4、处长同意后，及时建立、调整和缴纳。5.2 人所属单位人力资源部、公司人事处社保和住房公积金管理岗按月核定企业和员工个人缴费比例与金额，并及时交由所属单位财务资产部、财务处稽核岗稽核应扣个人缴纳金额、企业缴纳应缴金额是否准确。5.3 公司人事处社保和住房公积金管理岗每年对所属单位社会保险（住房公积金）建立项目、缴费基数、比例进行检查。 5.4 所属单位人力资源部、人事处社保和住房公积金管理岗提供扣除应由员工个人承担社会保险(住房公积金)金额；公司各级财务部门稽核岗监督是否准确及时扣回个人应缴纳金额。6 相关文件(相关制度)6.1 西南人字200218号中国石油天然气股份有限公司西南销售分公司薪酬
5、总额与业绩挂钩考核办法6.2 西南人字 200312号中国石油天然气股份有限公司西南销售分公司关于做好机关高级主管、主管、主办岗位聘任实施办法 6.3 西南销字200551号中国石油天然气股份有限公司西南销售分公司机关薪酬分配管理暂行办法 7 控制证据或记录7.1 薪酬总额计划（股份公司劳资处、公司人事处设置，公司人事处、分公司人力资源部使用、保存，保存期3年）7.2 分公司、各经营单位下达的工资分配表（分公司人力资源部设置、使用、保存，保存期3年）7.3 工资表（公司人事处、分公司人力资源部设置、使用、保存，保存期3年）7.4 奖金明细表（公司人事处、分公司人力资源部设置、使用、保存，保存期
6、3年）7.5 记帐凭证（公司财务处设置，分公司财务部门使用、保存，保存期15年）7.6 地方政府有关社会保险和住房公积金的文件（地方政府设置，公司人事处、分公司人力资源部使用、保存，保存期长期）7.7 调整审批单（地方政府设置，公司人事处、分公司人力资源部使用、保存，保存期3年）7.8 职工社会保险缴费花名册（地方政府设置，公司人事处、分公司人力资源部使用、保存，保存期3年）7.9 住房公积金缴费基数表（地方政府设置，公司人事处、分公司人力资源部使用、保存，保存期3年）7.10 住房公积金缴费单据（地方政府设置，公司人事处、分公司人力资源部使用、保存，保存期3年）7.11 参保人员变动表、缴费
7、申报表等社保、住房公积金规定表格（地方政府设置，公司人事处、分公司人力资源部使用、保存，保存期3年）7.12 住房公积金缴费表（地方政府设置，公司人事处、分公司人力资源部使用、保存，保存期3年）8 控制证据示范(见附录)8.1 住房公积金开户明细表编写部门：中国石油西南销售分公司人事处编写人：王从富审核人：郝丽萍审批人：杨宁海附录A 住房公积金开户明细表( 年 月)单位名称（公章）：中国石油西南销售分公司单位性质：1、行政机关（ ） 2、事业（全额补助、差额补助、自收自支） 3、企业（）、4、三资企业（ ） 5、其他（ ）住房公积金缴存比例 %序 号姓名性 别个人身份证号码月工资总额月应缴额个人缴存单位补助合计本页小计合计本表一式四份，填报单位、住房公积金管理中心各留一份、受委托银行留两份。制表：查询号码： 附录B 社会保险和住房公积金管理流程图附录C 社会保险和住房公积金风险控制文档
