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办公用品采购业务流程管理办法.doc

1、西藏天路交通股份有限公司制度汇编 业务流程篇办公用品采购业务流程管理办法(本办法经 年 月 日经理办公会通过)第一章 总则第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品,保障办公的顺利开展,特制订本办法。第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品采购工作中分别承担相应责任,须及时处理流程中所负责的工作。 第二章 业务流程第三条 提出办公用品需求申请(1)需用办公用品的部门根据工作需要,提出办公用品需求申请,报主管副总审核。(2)办公用品需求申请经主管副总审核通过后,日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。(3)办公室接到主管副总的指示后,进行

2、询价;根据询价结果向财务部借款。(4)财务部提供资金给办公室购买办公用品;办公室将购买的办公用品进行登记,并发放给需用办公用品的部门。第四条 大宗、高价办公用品采购的审批(1)办公用品需求申请经主管副总审核通过后,大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。(2)主管副总得到总经理的批文后,将批文返给提出申请部门;提出申请部门将批文提供给采购部,由采购部询价并根据询价编制资金需求申请。(3)采购部将资金需求申请报主管副总审核;主管副总将通过审核的资金需求申请报总经理审批。第五条 大宗、高价办公用品的采购(1)主管副总得到总经理对资金需求申请的批文后,返给采购部;采购部将批文提供给财务部,

3、由财务部提供资金。(2)采购部获得资金后,按批文实施采购。(3)采购部将采购来的办公用品交给办公室统一管理;办公室登记造册,并将办公用品发放给需用办公用品的部门。第三章 职责与权限第六条 财务部职责与权限(1)提供采购办公用品所需资金;(2)催办办公用品采购部门及时报帐。第七条 采购部职责与权限(1)大宗、高价办公用品的询价,并编制资金需求申请;(2)大宗、高价办公用品的采购,并及时报帐;(3)采购来的办公用品交给办公室统一管理。第八条 办公室职责与权限(1)日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购;(2)办公用品的统一管理,登记与发放;(3)公司高管所需办公用品采购的申请。第九条 需用办公用品的部门职责与权限(1)根据工作需要,提出办公用品需求申请;(2)合理使用办公用品,避免浪费。第十条 主管副总职责与权限(1)审核办公用品需求申请;(2)大宗、高价办公用品报总经理审批;(3)审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请;(4)将资金需求申请报总经理审批。第十一条 总经理职责与权限(1)审批大宗、高价办公用品需求申请;(2)审批大宗、高价办公用品资金需求申请。第四章 附则第十二条 二零零二年五月一日起实行本办法。第十三条 本办法由经理办公会解释。355

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