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风风险险控控制制管管理理文文档档 单位名称:吐哈油田 业务流程名称:培训费用 最后更新时间:2008-12-9 11:50:07 编制部门:人才交流与培训中心 单位编码:CNPC-THYT 业务流程编码:MP01.02.05 版本:01 编制人:裴东旗 控制点编 号 风险描述 控制目标类 型 控制目标具体描 述 关键控制 编号 控制措施 控制 类型 控制 方法 (自 动/人 工) 控制 频率 (随 时/日 /周/ 月度/ 季度/ 年度 ) 控制实施证据 战 略 风 险 经 营 风 险 报 告 风 险 法 律 风 险 控制文件的文号及名称 风风险险控控制制管管理理文文档档 单位编码:CNPC-THYT 业务流程编码:MP01.02.05 版本:01 编制人:裴东旗

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