1、方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门：产产品品线线 序序 号号 KPIKPI指指标标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供数数据据审审查查统统计计周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注 1公司销售计划完成率财务 衡量研发对公司销售的促 进作用 公司实际销售额/计划销售 额 财务部月度年度 2毛利率财务 促使不断提高产品研发效 率，尽量开发出盈利能力 高的产品 毛利/销售收入财务部月度年度 3目标市场占有率财务 衡量研发对市场的促进作 用 公司售出台数/目标市场的 监测的售出的总台数 第三方调查月度年度市场部，销售部
2、4新产品销售比例财务 促使提高研发成果，扩大 新产品销售业绩 新产品销售额/所有产品销 售额 财务部月度年度市场部，销售部 5新产品销售额财务 促使提高研发成果，扩大 新产品销售业绩 当年新产品（指上市1年或 1年半的产品）的销售额 财务部月度年度 6新产品上市成功率组织与流程 促使不断提高研发成功比 例 当年成功上市的新产品数/ 当年所有上市的新产品数 研发部年度年度 7市场不良率组织与流程 提高开发水平，降低设计 导致的问题 当年维修次数/当年销售量 服务物流部月度年度 8新产品百台维修率组织与流程 提高开发水平，降低设计 导致的问题 上市8个月新品的维修台数 /新品发货数 服务物流部月度
3、年度 9TTM组织与流程 促使缩短研发周期，提高 研发效率 各产品平均上市周期研发部月度年度 10设计引起的ECN的数量组织与流程 提高开发水平，降低设计 导致的问题 年度内由于设计引起的工 程更改单的次数 生产部季度仅作为监测指标 11 每百万元研发经费支持的成功项 目数 组织与流程 及时淘汰不成功项目，提 高研发经费试用效率 当年成功项目数/当年研发 经费（以百万元为单位） 研发部年度不定 12可制造性评价组织与流程 关注产品的可制造性，降 低产品生产成本 制造部门对新产品可制造 性的评分 生产部月度年度 13装配前工序不良率组织与流程 提高研发质量，降低设计 导致的生产问题 前工序（电脑
4、板、冲制、 喷涂）在装配生产线上发 生的不良数/生产数量 生产部月度年度 方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门：技技术术中中心心 序序号号KPIKPI指指标标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供数数据据审审查查统统计计周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注 1公司销售计划完成率财务 衡量研发对公司销售的促进 作用 公司实际销售额/计划销售 额 财务部月度年度 2毛利率财务 促使不断提高产品研发效率 ，尽量开发出盈利能力高的 产品 毛利/销售收入财务部月度年度 3目标市场占有率财务衡量研发对市场的促进作用 公司售出台
5、数/目标市场的 监测的售出的总台数 第三方调查月度年度市场部，销售部 4新产品销售比例财务 促使提高研发成果，扩大新 产品销售业绩 新产品销售额/所有产品销 售额 财务部月度年度市场部，销售部 5市场不良率组织与流程 提高开发水平，降低设计导 致的问题 当年维修次数/当年销售量服务物流部月度年度 6新产品百台维修率组织与流程 提高开发水平，降低设计导 致的问题 上市8个月新品的维修台数/ 新品发货数 服务物流部月度年度 7TTM组织与流程 促使缩短研发周期，提高研 发效率 各产品平均上市周期研发部月度年度 8 每百万元研发经费支持的成功项 目数 组织与流程 及时淘汰不成功项目，提高 研发经费试
6、用效率 当年成功项目数/当年研发 经费（以百万元为单位） 研发部年度不定 9可制造性评价组织与流程 关注产品的可制造性，降低 产品生产成本 制造部门对新产品可制造性 的评分 生产部月度年度 10 在线产品的技术支持（包括制造 和市场）满意度 客户 促使不断提高对生产和市场 的服务质量 问卷调查（服务的及时性， 问题解决程度，态度 ） 生产部，市场部半年年度 11对产品线的支持满意度客户 促使不断提高对产品线的支 持力度 由产品线进行评分产品线半年年度 制造，财务，服务，能力中心四系统 都要考对产品线的支持力度 12装配前工序不良率组织与流程 提高研发质量，降低设计导 致的生产问题 前工序（电脑
7、板、冲制、喷 涂）在装配生产线上发生的 不良数/生产数量 生产部月度年度 13优秀专利个数学习与成长促使不断提高研发能力实用新型和发明专利个数技术中心月度年度 14技术研究成果（今年考核）学习与成长促使不断提高研发能力项目数技术中心月度年度 15工艺研究成果学习与成长促使不断提高研发能力成果数技术中心月度年度 16国家级新产品数量学习与成长促使不断提高研发能力评为国家级新产品的数目技术中心月度年度 17CBB采用率学习与成长 促使不断提高CBB利用水平 ，提高研发效率 各类新产品采用CBB比例的 平均数 技术中心月度年度 18惋惜流失率学习与成长 促使不断提高人员管理水平 ，降低人才流失 流失
8、的惋惜人才/惋惜人才总数 人力资源部月度年度 方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门：技技术术管管理理中中心心 序号KPI指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期 技技术术管管理理 标标准准化化率率 衡量技术管理的标准化的程度 按新的制图标准、制定油烟机、电机 、电磁灶企标 技术管理中心技术中心各部月度年度 数数据据管管理理 衡量技术管理的信息化程度产品数据集中管理，数据的安全性技术管理中心技术中心各部月度年度 技技术术文文档档管管理理 衡量技术文档管理的完整性、有效性 技术资料信息的完整性、更改的及时 性和正确性 技术管理中心技术中心各部月度年度 CBBCBB
9、平平台台管管理理 CBB平平台台的的建建立立 衡量是否已建立CBB平台CBB平台技术管理中心技术中心各部月度年度 CBB内内容容的的确确定定 衡量CBB内容的适用性、完整性CBB评审技术管理中心技术中心各部月度年度 CBB的的更更新新率率 衡量技术更新更新的及时性达100%技术管理中心技术中心各部月度年度 CBB的的重重用用率率 衡量缩短研发周期、提高研发质量新设计产品的CBB重用率达到技术管理中心技术中心各部月度年度 知知 识识 产产 权权 申申 报报 国国家家级级新新产产品品 衡量产品在行业内的技术领先程度评为国家级新产品的数目技术中心技术中心月度年度 专专利利成成果果数数量量 知识产权保
10、护、技术创新能力实用新型和发明专利个数技术管理中心技术管理中心月度年度 开开 发发 工工 具具 管管 理理 PDM系系统统升升级级 衡量技术管理的先进性出错时间/总的运行时间技术管理中心技术管理中心月度年度 设设计计软软件件统统一一 衡量技术管理的标准化的程度三维设计软件统一技术管理中心技术管理中心月度年度 技技术术评评审审 评评审审组组织织 衡量评审环境的准备度资料的完整性、评审组织的及时性产品线PDT月度年度 资资料料管管理理 归档资料的完整性技术管理中心技术中心季度年度 员员 工工 培培 训训 与与 发发展展 人人均均培培训训课课时时 满满意意度度 方方太太部部门门KPI管管理理表表-部
11、部门门：结结构构部部 序序号号KPIKPI指指标标名名称称衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供数数据据审审查查统统计计周周期期考考核核周周期期 领先设计 优秀专利个数 知识产权保护 、技术创新能 力 实用新型和发明专 利个数 技术管理 中心 技术管理 中心 月度年度 技术研究成果（ 今年考核） 技术储备能力 项目数结构部技术中心 月度年度 国家级新产品 衡量产品在行 业内的技术领 先程度 评为国家级新产品 的数目 结构部技术中心 月度年度 年 度 CBB 达 成 情 况 衡量设计经验 的积累过程 新的制图标准的执 行情况，CBB的个数 结构部技术中心 月度年度 细
12、节突破 衡量设计的精 细度 工艺、边角与缝隙 处理可与国外品牌 相比 结构部技术中心 月度年度 老 品 的 优 化与改进 风机系统改进 衡量设计的先 进性 现有风机系统风量 、功率的改进（150 、139风机） 结构部技术中心 季度年度 人员培养 设计人员独立工 作能力 方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门：实实验验室室 序序号号KPIKPI指指标标名名称称衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供数数据据审审查查统统计计周周期期考考核核周周期期 产品认证、办证 国家强制性产品认证、产品自愿 认证 不影响新产品顺利上市新产品百台上市获证书实验室认证机构月度年度
13、国家免检产品体现公司在市场上的实力 同行首批获证、通过年审 保证有效 实验室质监总局年度年度 生产许可证、卫生许可证符合国家相关法规通过年审保证有效实验室 许可证主管 部门 年度年度 健康相关产品卫生许可批件不影响新产品顺利上市新产品百台上市获受理实验室 卫生部卫生 监督中心 月度年度 认证平台 指导公司认证产品在入厂 和过程检验的一致性检查 实验室实验室月度年度 产品测试 新的试验方法的开拓 验证新产品的实物质量可 靠性 新产品上市无批量电器质 量问题 服务物流部 服务物流部 月度年度 例行试验及时性有效性按委托计划实验室实验室月度季度 员工培训与发展 公司组织的各项培训敬业度参加课时，通过
14、考试人力资源部 人力资源部 月度年度 外部技能培训 拓宽测试能力，提高测试 水平 通过相关考核 外部培训机 构 外部培训机 构 月度年度 内部技能培训 拓宽测试能力，提高测试一道工序和岗位的责任人负责。8.1.7 分项工程完成后，必须经监理工程师检验和认可。8.1.8 承包人应对项目质量和质量保修工作向发包人负责。分包工程的质量应由分包人向承包人负责。承包人应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任。8.1.9 分包人应接受承包人的质量管理。8.1.10 质量控制应按下列程序实施：1 确定项目质量目标。2 编制项目质量计划。3 实施项目质量计划1) 施工准备阶段质量控制。2 施工阶段质量控制。3
15、) 竣工验收阶段质量控制。8.2 质量计划8.2.1 质量计划的编制应符合下列规定：1 应由项目经理主持编制项目质量计划。2 质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。3 质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。8.2.2 质量计划应包括下列内容：1 编制依据2 项目概况3 质量目标4 组织机构5 质量控制及管理组织协调的系统描述。6 必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和试验程序等。7 确定关键工序和特殊过程及作业的指导书。8 与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。9 更改和完善质量计划的程序
16、。8.2.3 质量计划的实施应符合下列规定：1 质量管理人员应按照分工控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录。2 当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。8.2.4 质量计划的验证应符合下列规定：1 项目技术负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。2 对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。8.3 施工准备阶段的质量控制8.3.1 施工合同签订后，项目经理部应索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。8.3.2 项目经理部应依
17、据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，.应与设计人协商处理，并应形成记录。8.3.3 项目技术负责人应主持对图纸审核，并应形成会审记录。8.3.4 项目经理应按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分包人和供应人，并应保存评价记录。8.3.5 企业应对全体施工人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。8.4 施工阶段的质量控制8.4.1 技术交底应符合下列规定：1 单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人应向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。2 在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技
18、术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。8.4.2 工程测量应符合下列规定：1 在项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施，测量记录应归档保存。2 在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。8.4.3 材料的质量控制应符合下列规定：l 项目经理部应在质量计划确定的合格材料供应人名录中按计划招标采购材料、半成品和构配件。2 材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台账。3 项目经理部应对材料、半成品、构配件进行标识。4 未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。5 对发包人提供的材料、半成品、构配件、工程设备
19、和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。6 监理工程师应对承包人自行采购的物资进行验证。8.4.4 机械设备的质量控制应符合下列规定：1 应按设备进场计划进行施工设备的调配。2 现场的施工机械应满足施工需要。3 应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。8.4.5 计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具应符合有关规定。8.4.6 工序控制应符合下列规定：1 施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。2 施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。3 工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程
20、序及时处置。4 施工管理人员应记录工序施工情况。8.4.7 特殊过程控制应符合下列规定：1 对在项目质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。2 对特殊过程的控制，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。8.4.8 工程变更应严格执行工程变更程序，经有关单位批准后方可实施。8.4.9 建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。8.4.10 施工中发生的质量事故，必须按 建设工程质量管理条例的有关规定处理。8.5 竣工验收阶段的质量控制8.5.1 单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人应按编制竣工资料的要求收集
21、、整理质量记录。8，5.2 项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。8.5.3.对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。8.5.4 项目经理部应组织有关专业技术人员接合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备8.5.5 在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。8.5.6 工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。8.6 质量持续改进8.6.1 项目经理部应分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法。8.6.2 质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。8.6.3 项目经
22、理部对不合格控制应符合下列规定：1 应按企业的不合格控制程序，控制不合格物资进入项目汤，严禁不合格工序未经处置而转人下道工序。2 对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、记录、评价、隔离和处置。3 应进行不合格评审。4 不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处置。5 对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。6 进行不合格让步接收时，项目经理部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。7 对影响建筑主体结构
23、安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。 8 检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。8.6.4 纠正措施应符合下列规定:1 对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。2 对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。3 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。4 对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。5 实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并报企业管理
24、层。6 项目经理部或责任单位应定期评价纠正措施的有效性。8.6.5 预防措施应符合下列规定:1 项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程天天文档在线 联系qq：744421982上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有
25、内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点2. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会，此会议结合月度安全讲评会召开a. 月度准
26、备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b. 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见3. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4. 绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性a. 各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在，明确提出改进
27、建议b. 问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考5. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性第一部分：市区公司经营业绩分析一、200年*月公司主要指标完成情况(一) 指标数据1 资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电收入 (不含税)万元固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元2 技术经济指标（营销、生运部负责填写）
28、指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率供电可靠性电压合格率3 安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍10KV一类障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标； 4.工程投资类指标（计划、工程、财
