1、储运部储运部 年度采购计划制定流程年度采购计划制定流程 计划调度室计划调度室设备能源部设备能源部采购部采购部信息技术部信息技术部 年物料需 求计划 年固定资产添 置计划 年备品配件/ 材料需求计划 年信息设备 需求计划 年铁路维修备件/ 材料需求计划 10月26日 计划员开 始汇总编 制年采购 计划 年末预计材料 备件库存报表 储备定额计划 计划员根 据历史交 易价格、 预期价格 变动趋势 和供应商 信息库填 制价格信 息 10月30日 采购部经 理审批 年采购预算 是否同 意？ 主管副 总和相关 部门协调 ,重新调 整编制 是否同 意？ 10月31 日主管副 总结合年 经营目标 值审批 递交
2、预算 相关会议 预算的 审批与 下达流 程 年采购预算 经审批的年 采购预算 否 是 否 是 计划员留 存年采购 计划 计划员进 口部分11 月1日前报 实业采购 部 年进口材料备件/ 固定资产需求计划 C-07-001-007 预算相关会议预算相关会议 储运部储运部 月采购计划制定流程月采购计划制定流程 各需求部门各需求部门采购部采购部 月材料备 件/固定资产 需求计划 收发存报表 每月1日计划 员结合月底 库存量、安 全库存量和 采购提前期 编制采购计 划 采购部 经理审批 月采购计划 是否同 意？ 是否年 度预算 内？ 是否同 意？ 主管副 总审批 月采购计划 否 是 否 是 每月5日计
3、划员 汇总去除价格 因素，编制月 采购计划，分 解下发各相关 部门，每月3日 进口部分报实 业采购部 月采购计划月采购计划月采购计划 年采购计划 调整申请 物料需求计划年采购计划 适用于部分以年 度计划进行控制的 采购,如规律性劳 保用品采购计划等 计划员根据 历史交易价 格和供应商 信息库填制 价格信息和 预计到货日 由各主管部门汇 总提交 否 是 主管副总 组织各部 门协调， 重新调整 编制 审批同意的 月采购计划 每月3日 财务部经 理判断是 否预算内 是否预 算内？ 主管财务 副总审批 是否同 意？ 否 是 否 是 财务部财务部 生产计划的 制定和滚动 流程 月进口材料备件/ 固定资产
4、需求计划 C-07-001-008 申请部门申请部门 月度采购计划增补流程月度采购计划增补流程 储运部储运部 采购部采购部财务部财务部 仓库保管 员发现库 存低于安 全库存预 警线 安全库存 预警 计划编制 人员判断 月需求计 划是否已 执行完毕 计划调度室设备能源部计划调度室设备能源部 增补需求计 划申请表 部门经理 审批 临时订单 是否还 有计划 ？ 计划编制 人员补报 需求计划 采购员分 析原因,及 时处理 是 否 是 是否同 意？ 计划员补 充采购计 划 增补采购计 划 计划员将 增补采购 计划报财 务部 部门经理 审批 是否同 意？ 否 增补采购计 划 计划外采购申请表 申请人员 在
5、部门经 理指导下 准备必要 的说明和 支持文件 详细说明及 支持文件 主管副总审阅 是否同意 是 采购申请报告 详细说明报告、 支持文件 将详细说明报告、支持 文件和采购申请 提交计划调度室 相关人员 根据需要 编制计划 外采购申 请表 是否同 意？ 生产类采购计划增补 部门经理审批 结束 否 非生产类采购计划增补 否 是 否 是否审 批权限 内？ 主管副总 审批 是 是否同 意？ 是 否 增补采购计 划 返回 各部 门修 正 增补采购计 划 财务部经 理根据资 金状况， 签署部门 意见 主管财务 副总审批 是否同 意？ 否 是 返回 采购 部修 正 反馈采购部， 抄送需求部门, 进口部分报实
6、 业采购部 增补采购计 划 增补采购计 划 计划员月底 统计增补计 划数，分析 原因，纳入 部门考核 不可预期 设备损坏 是否 权限 内？ 是 否 生产部门 临时需求 集团月进口材料 备件/固定资产采购 增补计划 C-07-001-009 招标管理流程招标管理流程 招标主持部门招标主持部门供应商供应商使用单位 使用单位/ /财务部财务部/ /技术中心技术中心 月度工作计划 计划人员根 据相关规定 判断是否要 招标 是否 招标 ？ 询价流程 否 是 部门经理拟 定招标小组 人员构成 招标小组招标小组 各部门经理 商讨确认招 标小组成员 确定工作目 标与分工， 制定评标规 则 商讨确定各 项评价指
7、标 的权重 将最终确定 的权重文件 封存 封存 评标规则 招标组组员 编制招标文 件 招标文件 评审招标文 件 是否 同意 ？ 招标组组员 发通知 供应商制定 投标文件 投标文件 收集密封投 标资料，价 格文件单独 封存 投标文件 （价格部分） 是 否 审核供应商 资格，删除 不适合的供 应商 评审投标文 件（除价格 ），填写评 审表 招标小组将 投标文件（ 价格部分） 和事先拟定 的权重文件 解封，补充 价格评审分 数 招标评审表 计算得分， 按得分高低 选择中标方 评标报告 招标评审表 主管副总审 批 是否 同意 ？ 是 否 说明不一致 原因，报总 经理审批， 决定中标方 确定最终中 标方，通知 供应商 合同商 务谈判 流程 供应商接到 通知，准备 有关资格证 明 招标组组员 对资质符合 的供应商发 标 合同管理员 存档招投标 文件 C-07-001-011
