1、广东省电信实业集团广州市有限公司电信器材分公司采购、仓储服务管理流程文件编号：QCQP02修订状态：A/01.目的 为采购、仓储服务管理提供程序准则，以确保物资贮存安全、准确。2.适用范围 适用于对采购、仓储服务的控制。3.流程、职责和关键控制点流 程职 责关键控制点相关文件/记录开始需求确定采购审批物资接收NY入库F业务主管F分管领导（经营部负责人）F业务主管F仓库班长F仓管员F 根据已审核的客户订单明确采购器材的品种、规格、数量、质量要求、交货时限等；F 根据材料使用需求及库存数量编制采购申请/计划单。 F 审核并批准采购申请/计划单、合同。F向供应厂商发出销售订单/采购申请/计划单；F
2、对交货过程进行跟踪/协调，以确保交货及时F规划货位F安排相应仓管员接收物资F单货核对，数量点收F物资外观、包装的一般检测F销售订单F采购申请/计划单F采购申请/计划单F审批文件F供应厂商名录F物资仓库管理制度F仓库消防制度F物资收、发料工作细则流 程职 责关键控制点相关文件/记录检查/验收办理入库手续是否合格储存检查/盘点NY不合格品处理F质检员F质检员F质检员F业务员F仓管员F仓管员F仓库 值班员F仓管员F按采购要求/电信器材验收规范进行检查/验收。F真实、准确填写检查/验收记录F根据检查、验收的的结果作出是否合格的判定。F按不合格控制程序对不合格物资提出处理意见；F协同相关人员与供应商处理
3、；F不合格品经返工、返修后应重新进行检查、验收。F把验收合格的物资准确输入在K3系统？所收材料品种、数量；F入库物资立卡、建档；F准确审核收料单；F按规划货位合理存放、保管、保养物资；F按物资性能、包装选择堆码形式；F库房、货物保持干净卫生，通风透气；F做好防潮防雨措施；F防火防盗，保证库区安全；F每天检查一次，保证物资安全保管F每月盘点一次，保证账、卡、物相符F电信器材验收规范F仪器、仪表管理规范F仓库消防制度F检测鉴定表F通信电缆管理规范F检测鉴定表F不合格控制程序F物资收、发料工作细则F物资仓库管理制度F仓库防火安全管理制度F物资仓库管理制度F账本F进出记录卡F盘点表F检查记录流 程职
4、责关键控制点相关文件/记录结 束异常处理物资全面盘点统计上报/资料归挡出库是否正常YNF仓管员F仓管员F仓管员F仓管员F仓库班长F根据日常检查、盘点的结果判断库房是否存在安全隐患；账、卡、物是否相符。F影响物资安全保管即时整改；F账、卡、物不符查明原因分清责任。F贯彻仓储物资“先进先出，推陈储新”原则；F核对单证，点交出库物资；F合理包装，加工出库物资。F每月一次的库存物资收、发、存自盘，以保证账、卡、物相符F每年一次由财务料帐督查的库存物资收、发、存盘点，以保证账、卡、物相符F对每次的库存物资盘盈、盘亏、损失找出原因，分清责任，按规定处理F每年一次物资盘盈、亏、损、调整更正清点上报公司，按相关规定处理；F将统计资料分类归挡保管，每月对仓储运营状况作出经营分析F检查记录F盘点表F物资仓库管理制度F物资收、发料工作细则F物资盈、亏、损报告表F器材规格程式调乱更正单F物资盈、亏、损报告表F器材规格程式调乱更正单生效日期：2004年5月6日第 4 页 共 4 页
