1、单编号2. 发货日期 表体数据项3. 客户代码4. 客户名称5. 通知日期6. 运输方式7. 车号8. 司机9. 备注10. 商品代码11. 商品名称12. 规格13. 数量14. 单价15. 提货单号 表尾数据项16. 制单17. 保管18. 记账 出库单该单由系统根据发货单自动生成，也可手工生成，可处理不同的出库情形，例如采购退货，销售出库等。 表头数据项1. 发货单编号2. 发货日期 表体数据项3. 客户代码4. 客户名称5. 通知日期6. 运输方式7. 车号8. 司机9. 备注10. 商品代码11. 商品名称12. 规格13. 应发数量14. 实发数量15. 未提数量16. 单价17.
2、 提货单号 表尾数据项18. 制单19. 保管20. 记账 借货清单由各批发部的送货车司机向仓库保管员开具的借货清单，仓库保管员凭借出清单发货。 表头数据项1. 借货清单编号2. 借出人名称3. 借货日期 表体数据项4. 商品代码5. 商品名称6. 规格7. 数量8. 单价9. 金额 表尾数据项10. 申请人11. 批准人 库存盘点报告通过在盘点时录入库存实际盘点数，进行帐实比较，并经审核后进行库存修正，根据其结果自动生成盘盈盘亏报告。 表头数据项1. 仓库名称2. 仓库货位3. 盘点日期 表体数据项4. 商品代码5. 品名规格6. 实存数7. 单价8. 金额 表尾数据项9. 盘点人10. 复
3、核人 盘盈盘亏报告由系统经输入库存盘点报告与实际库存数比较自动生成的一个报告，可用来进行盘盈盘亏原因审核并进行库存调整的依据，及经审核后可自动生成会计转帐凭证进行会计处理。 表头数据项1. 仓库名称2. 盘点日期 表体数据项3. 商品代码4. 品名5. 规格6. 仓库货位7. 帐存数8. 实存数9. 差异数10. 单价11. 金额12. 差异原因13. 处理意见 表尾数据项14. 盘点人15. 复核人 库存台帐由系统根据每天出、入库单生成的反映卷烟购销调存情况的帐簿 表头数据项1. 仓库名称2. 计量单位 表体数据项3. 商品编码4. 商品名称5. 业务类型6. 业务日期7. 单据号码8. 购
4、进数量9. 销售数量10. 调拨数量11. 结余数量 表尾数据项12. 合计53销售业务流程本报告将各类销售业务统一为以下流程，只不过不同的销售业务在本系统的起点不同。如对省外销售需要从报价开始；批发部销售从销售订单开始。531 基本流程1、 客户管理管理新老客户信息，评价客户信誉，筛选候选客户。2、 价格管理上级公司（省公司或市公司）定价小组根据市场信息，及时制定或调整批发价格。批发价格应和卷烟品牌、型号、销售地区、价格类别、批量、客户类别等信息关联起来。业务员将已定的价格录入到系统中，生成定价通知单，系统自动通过网络更新下级公司的价格库（如果是分布应用模式）。下级公司的业务员处理销售业务时
5、系统根据销售的卷烟品种自动带出价格信息，下级公司无权修改此价格。3、 报价并生成销售计划有了候选的客户和定价通知单后，业务员通过系统生成报价单，并以传真或电子邮件形式发往客户做进一步交易。然后根据客户反馈信息由系统自动生成或手工录入生成销售计划。销售计划通过工作流方式传递到各级主管处做进一步审核。4、 签定合同或计划衔接书业务员根据确定的销售计划在全国或省内交易会上和客户具体签定合同或计划衔接书5、 合同管理业务员将一张或多张合同输入到系统中（如果是计划衔接书，业务员首先将计划衔接书分解到客户和品牌后再作为合同输入到系统中），由系统自动汇总所有合同的合计数，判断是否超过销售计划数。如果超过系统
6、给予提示或禁止进一步处理。货物入库后系统自动根据验收入库单上的实收数（应收数-差异数）核减合同数量和金额。6、 生成销售订单发货前通知对方业务员发货计划，对方如果同意执行，则由系统根据合同自动生成销售订单，也可以人工输入销售订单。7、 销售订单审核确认销售订单审核确认后，自动生成发货单和电子发票。其中，发货单和电子发票存储在中央数据库中，以便仓库调用发货单和财务部门调用电子发票。8、 发票处理开票员如在系统内调出电子发票，则开具实物发票，并将该发票的票号补入到电子发票有关字段中，审核无误后保存。然后将实物发票有关联次转交客户、财务等部门和单位。9、 仓库验收入库库管员根据客户转来的提货联的合同
7、号在系统中调入对应的发货单，审核无误后由系统根据发货单自动生成或手工录入生成出库单。如出库数量小于提货联上的数量，则可以由验收入库单上“未提数量”字段反映出来，同时更新库存台账、核减合同数量和金额，由客户下次补提或做其它处理。如果没有对应的出库单，库管员应向业务部门联系并做其它相应处理。10、财务做相应处理财务部门可以在系统内调出验收入库单、电子发票，进行财务处理。11、销售信息统计查询业务员在系统内完成各种销售信息的查询分析工作。如各类卷烟的销售数量、地区分布，客户付款情况等。532流程图说明u 实体描述1、 定价小组由业务部、财务部、公司领导及其它相关部门组成，定价小组确定针对不同客户的最
8、低限价，开票员在开出销售发票时，必须执行定价。县公司的定价小组确定批发部对外销售的各类卷烟的限价，省公司确定某几种卷烟的最低限价。各市县公司的定价小组在制定限价时，不能与省公司的限价相抵触。2、 上级公司各烟草公司的上级单位或调拨站3、 客户省内各级烟草公司u 过程描述1、 价格管理指定价小组确定限价后，录入计算机系统，并由计算机自动把价格传到下级单位的计算机中。当价格发生调整时，也要录入到计算机中，开票员在开出发票时的销售价格不能低于上级公司的新限价。2、 客户管理维护客户基本信息，筛选候选客户3、 报价并生成销售计划指省公司或调拨站主动在销售系统的网络上或通过传真等手段向各市县烟草公司报价
9、，或接收客户的询价，处理后系统自动或手工生成销售计划，通过工作流方式报有关人员批准。4、 签定合同指市县烟草公司、省公司及调拨站与省外的客户在北京签定的购销合同，市县公司与调拨站签定的计划衔接书。这步在系统外执行。5、 合同管理 包括合同的生成、维护、分解、更新、暂停、取消、查询等处理。6、 销售订单管理系统自动根据合同相应的内容生成销售订单，也可以手工输入销售订单。如果客户付款方式是先付款后发货，则系统在订单审核前前先做判断客户是否已付款。如未付款系统禁止审核销售订单。销售订单经审核确认后系统自动生成发货单和电子发票供客户、仓库和财务部门共用。7、 仓库发货库管员根据客户交来的提货联上的合同
10、号在系统中调入对应的发货单，审核无误后由系统根据发货单自动生成或手工录入出库单。如本此出库数量少于提货联上的数量，余额可以由验收入库单上“未提数量”字段反映出来。出库单保存后更新库存台账、核减合同数量。如果没有对应的发货单，库管员应向业务部门联系，明确处理意见。8、 收款员确认收款收款员在收到客户交来的汇票后及时确认，通知开票员手工开票或在系统内套打发票。这步在系统外执行。如果该笔付款是预付款，则开票员在系统内更改已付款标志。9、 开票员开票或套打发票开票员根据发货单手工开出发票或利用系统套打发票。10、财务做相应处理财务部门可以在系统内根据合同号调出相应的验收入库单、电子发票，结合开票员交来
11、的实物发票 进行财务处理。 u 判断描述1、 是否执行合同业务员在发货前与客户确认此合同是否执行。2、 是否先收款后发货业务员在审核订单前判断该客户是否需要先付款。u 单据描述1、 销售计划 业务部门经过和客户交易后形成的明确到客户、品牌、型号等信息的销售计划。 表头数据项1. 销售计划编号2. 客户单位编号3. 客户单位名称4. 计划编制日期 表体数据项5. 序号6. 牌号7. 产地8. 等级9. 类型10. 烟支规格11. 包装规格12. 数量（箱）13. 单价（元）此处为不含税价14. 金额（元）此处为不含税价，以便于计算成交服务费。 表尾数据项15. 运输方式16. 交货时间17. 结
12、算方式18. 到货地址19. 制单人20. 审核人2、 合同 指各烟草公司及调拨站在北京或云南的交易市场上与省外烟草签定的销售合同，省内烟厂调拨站将与省内各级烟草公司在省公司签定计划衔接书分解后的计划安排表。 表头数据项1. 合同名称2. 客户单位编号3. 客户单位名称4. 合同日期 表体数据项5. 序号6. 牌号7. 产地8. 等级9. 类型10. 烟支规格11. 包装规格12. 数量（箱）13. 单价（元）14. 金额（元） 表尾数据项潞安集团公司企业管理形象标准化精品矿井标准及评分表 矿 2009 年 3 月 日检查项目检查标准标准分检查办法考核办法扣分原因实得分生产经营管理（30分）1
13、、依法经营，照章纳税，诚实守信，经济效益和社会效益显著，按时足额发放职工工资。按规定提取安全费用，专户储蓄，专款专用。3分依法经营：查采矿许可证、安全生产许可证、生产许可证、工商营业执照、矿长安全资格证、矿长资格证是否齐全有效。遵章纳税：查每月一次增值税一般人纳税申报表、长治市地方税务局纳税申报表或应上交及弥补款项表，是否按规定纳税。诚实守信：查市级以上发放的奖牌和证书。经济效益和社会效益：查财务报表损益及利润分配表，是否有净利润。按规定提取安全费用，专户储存、专款专用：查原煤成本表是否有相关内容。按时、足额发放职工工资：查职工工资表，是否符合规定要求。一项不合格扣1分。2、有完善的企业内部管
14、理制度，有健全的用工机制，实行全员劳动合同制，与职工签订正式劳动合同。按规定缴纳工伤保险，按规定缴纳井下意外伤害保险。3分查企业内部管理制度及劳务用工管理制度，是否制度健全，并认真贯彻。查矿劳动用工合同台帐，是否签订正式劳动合同。查山西省国有煤矿企业工伤保险基金征缴月表，国寿团体人身意外伤害保险，或人寿保险合同，是否缴纳工伤保险和井下意外伤害保险。逐项进行检查，有一项不合格扣1分，根据矿提供的工伤保险和井下意外伤害保险报表，进行检查，有一项不合格扣1分。3、矿级、中层干部按要求参加培训，有职工年度培训计划和真实的考试记录，特殊岗位及重要技术岗位有计划组织技术培训和安全业务学习，持证上岗。3分查
15、矿级、中层干部的培训证件；查全员培训计划、记录、试卷。查特殊岗位作业人员证件。有一项不合格扣1分。4、作业规程、操作规程完整并符合实际工作需要；有瓦斯等级鉴定、有各煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定资料、3分一、 按照各专业质量标准化专项标准对作业规程的要求，逐项进行检查。二、 查相关资料。有一项不合格或缺项扣1分。5、设置独立、健全的调度机构，井上下、矿内外通信系统畅通，有矿井各类事故处理预案，各类事故、通知、产量及入井人数记录真实完整。3分按照调度安全质量标准化精品矿井标准及考核评分办法第一大项第1条、第二大项、第四大项进行检查。逐项进行检查，检查原始台帐，有一项不合格扣1分。6、建立健全安全
16、生产责任制，瓦斯监控系统符合省局“四条标准”的要求，运行正常。按照监测监控安全质量标准化精品矿井标准及考核评分办法第一大项第5条，第三大项、第六大项第1条，第五大项第2条、5条，进行检查。根据矿提供的各类生产责任制及省局四条标准逐项检查，有一项不合格扣1分。7、按要求制定作业计划并按时上报。10分查矿井月度生产计划。不按时上报扣5分，不按要求制定作业计划或弄虚作假扣10分。井下文明施工（25分）1、井下主要运输及行人巷道要保证足够的照明。电缆、风筒、管线按要求悬挂整齐。按照运输质量标准化标准及考核评级办法第四大项“文明生产”标准通风安全质量标准化标准及考核评级办法第二大项第7条进行检查。逐项检
17、查，有一项不合格扣1分。2、井口附近、井下主要巷道、重要工作场所、危险区域地带、重要设备设施上悬挂相应的禁止、警告、指令、指示等安全标志牌板。4分现场检查，牌板外观美观，内容齐全。逐项检查，有一项不合格扣1分。3、井下主要巷道口、巷道中设置巷道名称标志牌板。各巷道及采掘工作面口设置通风、行人（安全出口）运输、避灾路线指示标志牌板。4分现场检查，牌板外形美观，内容齐全。逐项检查，有一项不合格扣1分。4、井下测风站、瓦斯牌板按要求及时填写数据，内容真实、齐全。4分现场检查，牌板外形美观，内容齐全。逐项检查，有一项不合格扣1分。5、各种标志牌板内容规范、格式统一并保持清晰醒目，光线较暗处用反光材料制
18、作。4分现场检查，牌板外形美观，内容齐全。逐项检查，有一项不合格扣1分。6、井下主要巷道、硐室不随意堆放杂物及废旧设备，并长期喷涂粉刷、井下浮煤每天清理打扫，并经常洒水，保持巷道、硐室干净、通畅。井下职工主要工作场所附近及较长的巷道内要建立供职工方便的卫生场所。5分现场检查。逐项检查，有一项不合格扣1分。 机房硐室（20分）1、设备性能良好、整洁，零部件完整齐全，有技术铭牌，挂责任牌和完好牌。安全保护监测装置完善，动作灵敏可靠。规章制度健全，图纸记录、张贴上墙。6分结合机电安全质量标准化精品矿井标准及考核评分办法精品标准部分，第九大项第6条“文明生产”标准现场检查。逐项检查，有一项不合格扣1分
19、。2、门口有“要害场所，闲人免进”警示牌。室内清洁卫生，无杂物。专用工具、防护工具齐全。有直通调度室的专用电话。结合机电安全质量标准化精品矿井标准及考核评分办法第三大项第3条第（6）款中“机电硐室”标准现场检查。逐项检查，有一项不合格扣1分。3、操作及值班人员责任心强，做到“三知四会五严”（知设备的结构、性能、安全设施的原理；会操作、会维修、会保养、会排除一般故障；严格执行交接班制度、操作规程、要害场所管理制度、巡回检查制度和岗位责任制）7分现场检查逐项检查，有一项不合格扣1分。矿容矿貌（25分）1、企业员工统一着装并佩戴胸牌。4分现场检查。未统一着装扣2分，未佩戴胸牌扣2分。2、在矿区大门显
20、著位置有本矿全称的醒目标识，在进入本矿的主要路口有标明进矿方向的路标。4分现场检查。未设矿全称醒目标志标识扣2分，没有标明进矿方向路标扣2分。3、生活、办公去要与生产区、煤场隔离，并每天清扫保持干净卫生。矿区主要公路要硬化，并保持平整、畅通。矿区要根据实际情况种草、种花，美化环境，绿化面积占矿区面积的15以上。4分现场检查，并查相关资料。逐项检查，有一项不合格扣1分。4、职工食堂：不卖腐烂变质食物，餐具消毒，操作间、餐厅及桌椅清洁卫生，有防鼠、防蝇、防尘措施，炊事人员服务态度好，衣帽整洁。3分按照标准现场检查。逐项检查，有一项不合格扣1分，扣完为止。5、职工澡堂：浴池定时清刷换水，有淋浴设施，
21、更衣室有专人管理。3分按照标准现场检查，淋浴设施完好，有防滑到措施；客人澡堂衣物整洁，做到一客一次一洗。逐项检查，有一项不合格扣1分。6、职工宿舍：实行公寓化管理，室内窗明几净，床、物整齐，有专人清理卫生。3分现场检查，职工床单、枕套、被套有定期换洗记录，并保持干净。逐项检查，有一项不合格扣0.5分。7、有设施完善的职工俱乐部、职工阅览室，矿区人文稳定，无聚众上访现象，无重大刑事案件发生。4分现场检查或查有过资料。逐项检查，缺一项扣1分，有一次聚众上访扣2分，有一次重大刑事案件扣2分。总 分检查人： 矿陪检人： 4天天文档在线 联系qq：744421982湖南白酒消费者小组座谈一、 饮用习惯1
22、、 最常饮用品牌多数受访者表示在外边饮酒的情况较多，主要喝的是本地流行的品牌。在家则比较随便，不太注重品牌，主要是喝一些低价品种。受访者较常饮用品牌（酒楼）：长沙：全兴、湘泉、川酒王、邵阳大曲衡阳：青酒、贵府2、 消费者心目中的好酒评价受访者对好酒的描述： 好入口，进口比较醇，比较舒服。 比较醇，清甜，喝下去不会辣得厉害，不会刺喉。 喝下去有点飘飘欲仙的感觉。 （五粮液）这个酒即使喝醉了，第二天起来也没事，不头痛，别的酒就不行。有的低档酒喝了后两、三天都恢复不过来。 不愿意喝酱香型的酒，就是茅台也不愿喝，喝了总觉得不舒服。 喝了不上头，不口干。 喝人令人兴奋。受访者喜欢好入口，较醇和，对口喉刺
23、激性小的酒，他们认为喝了酒以后微醉的感觉很好，但不喜欢易上头、后劲大的酒，也不喜欢酱香型的酒。3、 消费者对白酒功效的评价受访者认为适量饮些白酒，既能舒缓心情，又可联络感情，还对身体有好处，但多喝也会误事。对于白酒的度数，他们主要有两种倾向，一部分人喜欢喝50-53的高度酒，喝了以后过瘾、舒服，另一部分人习惯喝35-38的低度酒，不高不低，有酒味但不是太刺激。受访者对自己平常喝白酒原因的解释： 喝啤酒胀肚子，另外啤酒没什么味，喝四、五瓶才有喝酒的感觉，喝惯了50度的白酒，口感上就接受不了啤酒，偶尔口干了就买一瓶当水喝。 喝白酒可以出汗排废物。 喝酒图个痛快、舒适，心情好就倒来喝。 工作上，生活中有什么烦恼就喝点酒，把不愉快的心事发泄出去，压力也会减少一些。 朋友、商务伙伴一起吃饭，喝点酒就能多说点话。 喝高度酒比较容易兴奋，舒服、过瘾一些。 公共场合就喝一些低度的，喝多了会误事。 在家里喝自己泡的药酒，对身体好。4、 消费者饮用白酒时的习惯多数受访者表示平常主要是在酒楼中饮用白酒，酒桌上谈论话题如天马行空，专门谈酒的不多，助酒兴的方式主要是划拳，没有什么饮酒规矩。他们认为公共场合喝酒要放得开，但不
