1、国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册制度名称采购系统与售后服务系统工作对接管理办法文件编号国美采015国 国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册 采购系统与售后服务系统工作对接管理办法归属体系：国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册文件编号：国美采015撰写单位：国美电器采购中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数：3页 正文页数：2页附件个数：无制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项27、附件2总裁审批管理研究室审核撰写人1目的：为明确采购系统与售后服务系统之间流程对接责任，提高工作效率，特制
2、定本办法；2范围：2.1适用范围：总部采销中心、售后服务中心、财务中心；分部采购部、市场部、物流部和财务部2.2发布范围：总部各中心、各部门；各分部3名词解释3.1采购系统：是对国美电器有限公司的总部采购中心与分部采购部的统称；3.2售后服务系统：是对国美电器有限公司的总部售后服务中心与分部客服部、物流部及电子商务小组的统称；4职责4.1残次商品原则上由采购部负责解决（由门店原因造成的由市场部负责、物流环节造成的由物流部负责）；4.2残次商品的处理由配送中心负责监督、跟进；5作业内容5.1残次商品退厂业务流程（1） 分部配送残次库管每天登记入库残次商品状况明细表，同时做好库卡登记工作；（2）
3、每周一、周四上午10点前将现有库存残次商品明细上报采购部经理；（3） 分部采购部经理根据明细表内容，落实具体责任部门及责任人，确需退厂的，采购人员与厂家联系，填制退残通知单传至对应厂家，落实解决时间及方案，并填写明细表；（4） 明细表填写完整后，由采购部经理安排专人于当天下午5点前传真至配送中心，厂家持带红字商品调拨单往配送中心办理手续；（5） 配送财务将配送业务经理批准的退残（货）通知单与厂家的红字调拨单核对无误后，打印“退货出库单”两联，配送业务经理签字后交库房保管人员据以发货；（6） 库房根据财务的“退货出库单”发货，根据发出商品手工填制出库单两联，厂家拉货人员签字后，电脑退货出库单一联
4、交厂家，一联库房留存；手工出库单一联库房留存，一联交财务记帐；（7） 配送财务将手工“出库单”、厂家的“红字调拨单”作为原始凭证捏对上缴分部财务部；5.2规范要求：（1） 残次商品自入库存放时间不得超过15天，对超过时限的，由责任部门第一负责人按2元/天/件的罚款标准落实责任人，落实不了的由负责人承担；因厂家原因造成的，由采购部负责收取或从财务结款时扣除；（2） 配送中心及采购部必须在规定时间内将残次商品明细表报送到位，不得拖延，否则由此带来的损失由责任人承担，交接时必须到位；（3） 配送中心按采购部、销售部解决方案处理不了的残次，24小时内必须反馈至对应部门经理，再次协调退换及销售事宜；（4
5、） 采购部根据淡旺季，分阶段为配送中心提供各品类、各品牌规定的残次额度，由配送中心进行时时监控，对于超过15天不能解决或残次额度超标的厂家，财务部结算中心根据配送中心提供的超标厂家名单，罚款金额从结算货款中给予扣除并限期解决；5.3二次运费的对接管理5.3.1为了加强二次运费管理，节减运费开支；采购中心对集中配送过程中因产品质量问题产生的二次运费，有责任向厂家收取；5.3.2收取时间：二次运费以每月15日之前收取；5.3.3收取依据：二次运费收取依据配送中心每月提供的二次运费的汇总单；6注意事项6.1公司每年都有大批残次商品因没有不能落实到具体的厂家和责任人而造成巨额损失，采购系统与售后服务系统应高度重视此问题，做到不拖、不推，遇到问题在第一时间及时处理；7附件（无）生效日期2004年4月1日页次2 /2附件数0
