1、 天天文档在线 联系qq：744421982 宁波华彩电器有限公司文件发布 2006-12-31实施 2007-01-01修改 2006-12-31文件名称：采购控制程序编 制：文件编号：QB/HC 2015 版本：A/01审 核：主控部门：采购部批 准：采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保采购物资满足规定的采购要求。2.范围 适用于本公司生产冰箱所需的原材料、外购、外协件的采购及相应供方的评价、选择和控制。3.术语及定义4.职责4.1 采购部负责组织对供方进行评价和选择，制定和实施采购计划。4.2 技术部提供采购所需的产品图样、技术质量协议等有关资料，技术部负责签订技术质量协议
2、,参与对供方的评价和选择。4.3 品质部负责采购产品的验证，参与对供方的评价和选择。4.4 总工程师负责合格供方的审核。4.5 总经理负责合格供方的批准。5.流程5.1 供方（绿色供方）的评价和选择5.1.1合格的供方应具备一定的产品质量保证能力、能长期、稳定地提供优良、价格合理的产品，并具有良好的售后服务能力。5.1.2 评价和选择的原则5.1.2.1供方的评价方式可采用以下一种或多种方法。a、 对供方进行现场评价。b、 对供方的产品质量、价格、交货情况等进行评价。c、 对此同类产品的供货业绩。d、 对供方的质量管理体系进行了解并对其按计划提供所需产品的能力进行评价。e、 调查供方的顾客满意
3、度的情况或其他使用者的评价。f、 调查供方的服务和支持能力及后勤能力。5.1.2.2 评价结果的确定a、 对已通过IS09001标准认证的供方,如样品检验合格,即可评为合格供方。b、 已有供货业绩的供方，如产品质量稳定，也评为合格供方，其企业业绩状况应每两年重新评价登记。c、 对新初选的供方，根据产品的重要程度和实际情况，由品质部门确定，是否对供方的质保能力进行调查，如调查能满足要求的，可评为合格供方。d、 若是中间代理商的产品，必须是指定的生产企业产品，如产品检验合格，且有等同于质量体系认证每批进货的质量证明文件，也可评为合格供方。 5.1.3 评价和选择步骤5.1.3.1 采购部负责提供供
4、方预选名单和有关资料。出现下列情况之一时，由采购部提出预选供方：a、 因新产品开发或老产品规模扩大，现有供方已无法满足配套质量和数量要求，需新设立供方时(一般每种零件选二至三个配套供方，以形成竞争)。b、 供方配套能力和质量保证能力不能满足公司要求时。c、 因需进一步提高零部件和原材料的质量，而原供方又无法达到要求时。5.1.3.2 采购部根据初选情况，初步选定供方，并要求其按公司图样、标准等技术文件提供样品。5.1.3.3 根据样品检验情况，提出初选供方名单，并且组织初选供方填写供应商调查表。5.1.3.4 采购部收到样品后，应开具零部件首件检验通知单。5.1.3.5 技术部主管工程师接到零
5、部件首件检验通知单后，对样品进行首件检测，并将实测情况填入表单，交品质部进行试验或匹配，再将结果填写后交技术部长。5.1.3.6 采购部依据零部件首件检验通知单的结论，要求供方重新送样或进入小批量试产，并填写试产单，试产合格后，采购部组织分厂、品质部、技术部对初选供方进行评价，由总工程师审核、总经理批准，进入合格供方名录。5.1.4 对供方的监控和评价5.1.4.1 品质部按月统计供方的产品质量，当送检合格率小于95%，或出现批量性质量问题时，供方应提交纠正措施，必要时对其进行质量通报；当送检合格率小于90%时，供方暂停提供某种产品，进行整顿，若经整顿无效，经总工程师审核及总经理批准后，取消其
6、供方资格。5.1.4.2 每年年底，由采购部组织技术部、品质部等其它相关部门对供方进行综合评价，填写合格供方评定表。a、品质部对供货质量进行评价；b、采购部对供方合同情况（数量、交货期、价格、服务等）、对供方的顾客满意程度进行评价；c、分厂对供方的交货期、服务进行评价；5.1.4.3 采购部将评价结果反馈给供方，对评价低的责成其限期采取纠正措施，并对其纠正措施实施效果进行评价和验证，验证不合格者取消其供方资格。5.1.4.4 已取消合格供方资格的供方要恢复其资格，应观察其整顿的有效性，按本程序进行重新评审。5.1.5 采购部建立主关件合格供方档案，档案资料包括：a、 合格供方评定表；b、 供应
7、商调查表；c、 零部件首件检验通知单；d、 试产单；e、 来自第三方的产品认证证书或体系认证证书；5.2采购控制5.2.1 采购计划的依据根据生产计划部的月生产计划、周计划和冰箱生产通知单，结合材料消耗定额，物资库存量编制采购计划。5.2.2 制订计划5.2.2.1 业务员负责编制具体物资采购计划，内容包括：a、 需采购的物资名称、型号。b、分供方名称。c、交货时间。d、编制编号、计划期、采购员姓名。5.2.2.2 采购计划审批采购部部长对业务员编制的作业计划进行汇总、审核。原材料采购计划由总经理批准。零部件采购计划由采购部部长批准。5.2.2.3 采购计划发放a、 业务员按经批准后的采购计划
8、，传真订货单至分供方5.2.3 采购信息5.2.3.1采购所需的技术资料、质量要求由技术部提供，包括： a、零部件明细表； b、原材料的名称、规格、牌号等；c、有关图样、标准、技术要求、标识要求等；d、 消耗定额等；5.2.3.2 品质部需提供月度外协外购质量报表；5.2.3.3 各分厂仓库提供零配件库存日报表；5.2.3.4 采购资料的发放与回收应按管理文件控制程序进行。5.2.4 采购合同5.2.4.1 主关件由技术部与分供方签订技术质量协议，并将“协议”的复印件送交采购部、品质部。5.2.4.2采购部与分供方签订工矿产品购销合同。5.2.6 采购产品的验证5.2.6.1 采购物资进厂检验
9、：采购物资到达后，业务员通知仓管员填写零、部件送检单交品质部，并将物品置于待检区。5.2.6.2 品质部检验合格的入库；不合格的按不合格控制程序执行。5.2.6.3 当采购的物资公司不具备检验等条件时，可以在分供方处按采购文件进行验证，同时提供第三方（国家认可检测机构）的检测报告。5.2.6.4 未经检验的采购品，不得投入生产。6.相关文件（1）QB/HC2001管理文件控制程序（2）QB/HC2024不合格品控制程序7.记录控制一览表记录编号记 录 名 称使用部门保存地点保存期限QB/HC2015-01供应商调查表采购部行政部5年QB/HC2015-02零部件首件检验通知单采购部行政部5年QB/HC2015-03试产单采购部行政部5年QB/HC2015-04供方评审表采购部行政部5年QB/HC2015-05合格供方名录采购部行政部5年QB/HC2015-06合格供方评定表采购部行政部5年QB/HC2015-07计划订货单采购部行政部1年
