1、费之优势，迎合了多数中低消费 者的需求，具有很旺盛的市场潜力。 48 按照WTO基础电信协议规定，成员国应在客观、公正的基础上无差别地向缔约 方承诺部分或全部开放基础电信服务市场。加入WTO，意味着将对我国电信业产生 深刻地影响。根据基础电信协议等相关文件和我国的承诺，电信服务市场对 外开放的基本框架和基本原则大致如下： （1）基本框架 开放是逐渐的，外资进入要受开放的时间、地域安排的限制。外资进入必须遵循 时间、地域安排。 必须合资，外资不能以独资形式在中国开展任何电信业务。外资要想在中国电信 业务市场取得投资资格，必须找到中方合作伙伴。 对合资企业中外资的比例有严格限制。外资进入的规模和增
2、长速度要受合资企业 中的中方资金规模和增长速度的限制。 （2）基本原则 只允许以中外合资形式经营，不允许独资经营； 所有国际通信关口必须由国家电信主管当局批准方能设立； 所有合资项目必须经过国家管制机构审批和监管； 入世两年后取消合资增值电信企业的地域限制，但外资比例不得超过50%； 入世5 年后取消合资移动通信（话音和数据）服务企业的地域限制、外资比例不 超过49%； 入世6 年后，取消合资固定通信服务企业的地域限制，外资比例不超过49%。 七、黑龙江通信公司面临的竞争与挑战2、国外运营商 49 服务时间业务范围比例地区 增值业务 和无线寻 呼 2001电子邮件、语音信箱、在线信息和数 据检
3、索、电子数据交换、增值传真服 务（包括储存和传递，储存与调用） 编码与规程转换、在线信息和/或数据 处理（包括交易处理）、寻呼服务 30北京、上海、广州 200249北京、上海、广州、成都、重 庆、大连、福州、杭州、南京 、宁波、青岛、沈阳、深圳、 厦门、西安、太原、武汉 200350全国范围 移动电话 和数据业 务 2002模拟/数据和蜂窝、PCS（个人通信服 务） 25北京、上海、广州 200435北京、上海、广州、成都、重 庆、大连、福州、杭州、南京 、宁波、青岛、沈阳、深圳、 厦门、西安、太原、武汉 200649全国范围 国内、国 际基础电 信业务 2004国内业务：话音业务、分组交换
4、、数 据业务、传输业务、传真业务、国内 专线电路租用服务。国际业务：语音 业务、分组交换、数据业务、传输业 务、传真业务、国际闭合用户群话音 和数据服务（允许使用专线电路租用 服务） 25北京、上海、广州 200635北京、上海、广州、成都、重 庆、大连、福州、杭州、南京 、宁波、青岛、沈阳、深圳、 厦门、西安、太原、武汉 200749全国范围 表25：WTO框架下我国电信市场的开放顺序和层次 七、黑龙江通信公司面临的竞争与挑战2、国外运营商 50 根据WTO 协议，中国电信市场首先开放的是传呼和增值服务，由于传呼业务已 走向衰退，增值业务已经逐渐成为外资争夺的重点。 我国电信业在经过近十多年
5、来的高速发展后，发展速度将有所回落。但与全球 相比，当前我国电信业务利润仍然吸引大量外资，特别是在开放初期，并由此可能 导致外资在短时间内大规模涌入。 在中外电信公司的竞争方面，由于外方必须与中方合资才能进入中国电信市场 ，跨国电信公司在中国不能单独投资建立自己的分公司。因此，加入WTO 后，中国 电信市场不会出现跨国电信企业同中国国内电信企业直接展开竞争的局面。受合资 比例限制，外资很难取得对电信企业的绝对支配地位，很难控制企业的经营行为。 外资想要发展，就必须首先让中资发展。因此，外资和中资主要是“伙伴”关系， 不是对手关系。外资进入中国电信市场，是要在中国电信市场上分一杯羹，与电信 企业
6、分享利润，不存在“冲垮”国内企业的可能性。 七、黑龙江通信公司面临的竞争与挑战2、国外运营商 51 在外资进入我国电信业务市场的合作方式方面，在基础电信业务市场，一种 方法是通过资本市场对骨干电信运营商的进行战略投资，另一种方法就是直接在 限定的地域，按照限定的合资比例建立合资公司。依靠中方公司，或代理或转售 等多种形式地经营基础电信业务。 在增值电信业务领域，一种方法是与骨干网络公司建立合资公司，充分利用 中方公司的网络资源开放经营增值电信业务；另一种方法就是直接与国内中小企 业合作，利用当前国家将鼓励中小企业进入增值电信服务的有利环境，依法进入 增值电信市场。 目前，黑龙江通信面临的主要是
7、外资电信企业在增值业务方面的竞争，但外 资一般希望首先在发达地区进行合资并开展业务，所以短期内外资在黑龙江省的 竞争不会存在。 2006年开始，全国范围内的基础电信业务都将对外资开放，届时，黑龙江通 信面对的主要是其他电信运营商和外资的合资公司之间的竞争。 七、黑龙江通信公司面临的竞争与挑战2、国外运营商 52 1 固定电话 由于移动通信的冲击，固定电话市场已经进入市场成熟的后期，新增用户量逐 渐减少，特别是2003年黑龙江通信推出小灵通业务以来，由于小灵通的ARPU值比固 定电话要高一些，该公司把其主要精力放在小灵通市场推广上，固话用户的发展收 到很大的影响，2003年通信公司仅新增固定电话
8、用户36.3万户，比2002年净增数量 减少了42.4万户。预计2004年黑龙江通信公司新增固定电话用户将继续减少，净增 32万户，比2003年净增数量减少11.8。 2 小灵通 小灵通是黑龙江通信公司2004年的重点发展业务，2003年用户达到155.3万户。 2003年12月20日，黑龙江通信公司组织开展了“金色春风”小灵通百日会战活动， 计划在100天时间要发展用户40万户。2004年3月16日，黑龙江省小灵通用户累计突 破200万。不到3个月小灵通用户净增45万。 预计2004年将净增小灵通用户200万户，使得全省的小灵通用户达到355万户 3 宽带接入 宽带接入是黑龙江通信公司的第二
9、大经济增长点，2003年新增宽带接入用户 24.9万户，总用户达33.1万户。2004年黑龙江通信公司将继续采取多种营销方式， 加大ADSL宽带接入业务的推广力度，同时ADSL业务市场也正处于上升期，市场发展 速度较快。预计2004年将新增ADSL用户30万户，使得总体用户群达到63万户. 八、2004年黑龙江通信公司业务发展预测 53 指标单位数量 2003容量万线786.5 2003年实占率85.5 2004容量万线822 2004年新增万线35.5 2003年实占率85.7 表26：2004年固定通信程控交换机容量预测 九、2004年黑龙江通信公司网络发展预测 54 指标单位数量 200
10、3容量万线47.6 2003年实占率65.4 2004容量万线87.6 2004年新增万线40 2003年实占率71.9 表27：2004年ADSL接入网容量预测 九、2004年黑龙江通信公司网络发展预测 55 指标单位数量 2003容量万线260.2 2003年实占率59.7 2004容量万线470.2 2004年新增万线210 2003年实占率75.5 表28：2004年小灵通网络容量、工程奖与科技进步奖百余项。院以合理的专业配备、雄厚的技术力量、精良的设备保障、丰富的实践经验、完善的管理体系、严格的控制手段、良好的社会信誉和热情周到的服务为顾客提供优秀的工程建设产品。通讯方式本院名称：中
11、国市政工程西南设计研究院 SOUTH-WEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA（SMEDRIC） 地 址：中国四川省成都市星辉中路11号 邮 编：610081电 话：（028） 3334490 3311897传 真：（028） 3331442EMAIL ：质量方针、目标和承诺本院的质量方针是：质量第一，信誉至上，科学管理，争创一流。质量第一的内涵是：生存靠质量，发展靠质量，质量是生命，质量是本院生存与发展的根本。信誉至上的内涵是：本院依存于顾客，应以顾客为关注焦点，视顾客为“上帝”，重信誉、守合同，顾客满意是
12、本院的出发点和归宿。科学管理的内涵是：将产品实现所需过程的相互关联、相互作用的要求加以识别、理解并管理，提高本院效率和效益。争创一流其内涵是：用一流的管理、一流的技术、一流的质量、一流的服务创一流的产品，永无止境。本院的质量目标是：以精湛的技术、精良的设备、科学的管理、严格的控制保证达到合同履约率100%，产品合格率100%。本院向顾客做出以下庄严的承诺：a） 保证提供顾客满意的产品，对产品质量在合理使用期内始终负责。b） 想顾客之所想，急顾客之所急，视顾客的要求为本院的第一需要。c） 实施、保持并持续改进质量管理体系，不断提高产品质量。职能分配表管理者代表总工程师副院长院长部门院领导质量管理
13、体系要求院办公室经营部科技管理部人事教育部设计研究所驻外分院工程监理公司工程总承包公司工程咨询公司4.1总要求4.2 文件控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 管理策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计（咨询）和开发7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监测装置的控制8.1总则8.2 监视和测量8.3 不合格的控制8.4 数据分析8.5 改进注：1. 归口管理职责 相关职责 职责和权限对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需
14、要独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。本院强调对内审人员、校检人员及控制不合格发生和再发生的人员，要明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们所从事工作的独立性。各级管理者的共同职责a) 负责在所管辖范围内质量方针、目标的贯彻、展开、落实。b) 保证达到符合规定的过程质量、产品质量和服务质量，使其满足顾客要求。c) 履行表1所分配质量职能，对所承担的质量管理体系要求和活动的有效控制负责。d) 对从事对质量有影响的管理、操作和验证工作的人员，按本手册要求规定其职责、权限和相互关系。e) 指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和程序，实施质量管理体系职能。f) 调配所管辖范
15、围的资源。各级管理者职责和权限1） 院长a) 全面负责全院工作，对质量管理体系运行及质量工作负全责。b) 主持制定院质量方针、质量目标；c) 批准颁布质量手册；d) 任命管理者代表；e) 主持确定全院的发展计划，任期目标，年度目标和财务、人事工作；f) 主持确定组织机构、各级人员的职责和权限以及资源的总体配置；g) 主持管理评审，持续改进质量管理体系的适宜性、有效性。2） 管理者代表a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在院内提高满足顾客要求的意识；d) 就质量管理体系有关事宜对外联络。3） 副院长协助院长作好分管
16、的工作，按分工负责制作好主管的工作。a) 主持全院的生产管理、生产经营、合同评审；b) 负责协调生产经营合同执行中的生产计划、顾客投诉、服务等方面的工作；c) 负责协调解决生产经营合同实施中的人力、财力资源；d) 主管勘察、设计等的采购（分承包）、顾客提供财产的控制及成品搬运、贮存、包装、防护和交付方面的工作；e) 负责配备规定的生产资源。4） 总工程师a) 审批（主持评审）大、中型项目开工报告；b) 主持院管项目的评审；c) 审定工程项目的重大技术方案，进行技术决策；d) 审签主要设计图纸，参加设计确认；e) 确定项目管理级别、审定人和审定项目负责人。5） 院办公室主任a) 协助管理评审；b
17、) 负责来往文件、公函的登记管理和归档工作；c) 负责将与工程质量有关的文件和顾客投诉转发到责任部门；d) 负责编制并实施办公和生产物资的采购计划；e) 负责办公和生产环境符合规定要求。6） 经营部部长a) 负责洽谈勘察、设计等业务；b) 组织协调合同评审并代表院签订合同，监督检查合同执行情况，对外负责收费；c) 负责勘察、设计等项目的任务下达和计划安排，协调资源和配备；d) 协助、联系、催交合同规定需由顾客提供的资料；e) 负责对过程控制进行监督检查；f) 负责产品的最终标识；g) 负责工程回访的组织实施；h) 负责处理顾客有关计划进度和服务安排方面的反馈意见和投诉；i) 负责组织对供方的评
18、定和选择。7） 科技管理部部长a) 组织编制、修改、管理质量管理体系文件，负责技术性文件的有效性评定与归口管理有效版本的批准发放；b) 组织实施内部审核和管理评审；c) 负责组织学术交流，协助质量体系的教育培训和其他技术培训；d) 负责各专业技术进步成果评定，通过质量月活动抽查各生产部门（设计研究所、分院、公司）的质量情况；e) 组织设计成果、技术论文、程序软件、科研成果等的评优和申报工作；f) 负责对不合格品评审和处理；组织研究质量事故与质量问题，提出纠正措施意见，对过程中潜在不合格原因提出预防措施。g) 提供技术信息，组织学术团体活动；h) 负责管理计算机软件的引进与管理，软件开发、推广应
19、用；i) 负责产品（成果、成品、文件）的归档管理和利用，负责标准、规范、规程等文件和资料的控制；j) 归口管理质量管理体系文件运行的有关记录，归口管理统计技术的应用。8） 人事教育部部长负责对人员进行管理、配置、培训，包括：a) 合理配置人员和组织人才流动；b) 组织对技术人员技术职称的资质评审和聘任；c) 负责质量管理体系有效运行所需人员能力的教育、培训、技能进行评定；d) 组织新职工上岗培训和专业技术人员、管理人员的继续教育管理；e) 组织管理对岗位有特定要求人员的培训、考试、考核工作。9） 设计研究所（分院）长a) 对外联系洽谈工程设计任务并协助经营部签订工程职务说明书编写职务说明书编写
20、 1 北大纵横北大纵横 职务说明书的作用职务说明书的作用 明确工作职责权限 工作比较及薪酬设定：大多数薪酬系统都是基于工作权重体系的， 而职务分析正是用于分析、表达这一权重体系的。 有利于工作的稳定性 工作绩效评价：职务分析所得到的职务说明书可以明确表达组织对 其人员的绩效要求。通过职务说明书工作者能明确了解自己工作 的职责、内容、目的、合格的标准等等信息，同时这些信息也是 组织进行绩效考核的重要标准。 工作设计和再设计 2 北大纵横北大纵横 职务说明书的作用（续）职务说明书的作用（续） 人员甄选录用 ：组织进行职务分析以获取有关职务的任职资格信息 ：所需知识技能、社会交往能力等等。这些信息是
21、组织进行人员 甄选录用所依据的基本标准。 人力资源开发：工作者往往会注重自我工作能力的培养与发展，职 务分析得到的有关信息正是组织中个人发展的目标及检验标准。 作为制定培训计划的依据。 进行组织内部分析。 3 北大纵横北大纵横 职务说明书编写流程职务说明书编写流程 企业战略分析 组织结构分析 编写职务说明书 职务分析 部门职责分析 职务说明书的反馈 4 北大纵横北大纵横 组织结构分析组织结构分析 1、组织的特性：组织的历史、主要活动、组织结构、主要产品和市 场、生产过程、组织的战略、组织的预算 2、要列出组织结构图及组织各个部门的职责和任务，通过组织结构 图职务分析人员可以了解如下信息： 每一
22、个管理工作的名称 每一个单位或个人应对谁负责 每一个单位由谁负责 已经建立了何种部门或单位 组织的“命令链” 各工作的名称和在组织中的位置 5 北大纵横北大纵横 组织结构图现状组织结构图现状 注：该组 织结构图 只包含与 生产有关 部门及单 位 院长 技 术 副 院 长 人 事 副 院 长 生 产 副 院 长 总 工 程 师 生 产 经 营 处 院 办 公 室 人 事 处 科 技 质 量 处 试 验 检 测 中 心 水 文 工 程 分 院 监 理 公 司 测 绘 公 司 岩 土 工 程 公 司 设 计 分 院 资 料 加 工 室 珠 海 分 院 深 圳 公 司 长 沙 分 院 财 务 处 6
23、北大纵横北大纵横 部门职责分析部门职责分析 1、组织中各部门的目标，通过这部分内容，职务分析人员可以 了解各部门存在的合理性，以及部门对整个组织经营活动的影响 。 2、各部门的组织结构，这部分内容包括各部门的职能、部门内 的组织结构图及每一职能相应的工作人数。 3、各部门所进行的活动及应达到的绩效 4、各部门的预算数字 5、其它特殊信息 7 北大纵横北大纵横 （举例）人事处职责 1、本部门工作制度、计划制定与实施。 2、人力资源规划的设计与实施。 3、本院机构设置、岗位和编制管理。 4、员工的招聘、任免、晋升和培训管理。 5、员工薪酬、福利与再就业管理。 6、员工的考核、奖惩与激励体系建立与实
24、施。 7、员工的关系及档案管理。 8 北大纵横北大纵横 分析人员应当按以下原则考查组织现有职位的合理性： 系统原则。职位与职位设置都是一个系统，而每个职位设置是否合 理，就需把它放到组织机构系统中去进行考察，凡对组织的存在 和发展有利的就是合理职位，否则，便应取消该职位。 整体优化原则。根据结构-功能优化原理，职位设置时仅考虑单个 职位的功效是不够的，还需重视群体职位结构的综合功效，以组 织的整体发展战略为主线，进行总目标、子目标的层层分解。这 样设置的职位才是比较合理的。 最低职位数量原则。组织的职位数量应在实现优化配置的前提下， 以有效完成任务为准绳，尽量压到最低水平。 能级原则。这里指组
25、织系统中职位的功能等级。一般来说，正常的 职位功能等级是由所任职务的性质、任务大小、繁简难易、责任 轻重所决定的。功能大的职位，能级就高；反之，则低。组织中 的各个职位应能体现其所应具有的能级特性。 9 北大纵横北大纵横 因人设岗与因岗配人因人设岗与因岗配人 因人设岗：为已存在某一位或某一类人才而特地设立 相应工作岗位； 因岗配人：根据工作需要设立岗位，然后根据工作岗 位的需要配置相应人员； 10 北大纵横北大纵横 因人设岗 因岗配人 优点：发挥特殊人才的作用 减少冗员、提高生 产率 减少战略人才的离职 有利于人才流 动 有利于多种经营 有利于发 挥大多数人的积 极性 有利于人尽其才 缺点：冗
26、员越来越多 可能使一些 人失去工作 影响其它员工的积极性 可能使某些战略 人才离职 形成能上不能下的风气 有可能形成职能重叠 11 北大纵横北大纵横 以因岗配人为主，辅以因人设岗 注意事项： 1、鉴别出战略人才，以适当的方式区别对待。 2、设立工作岗位时要有发展眼光。 3、人才流动时要特别关心离去的人员，了解离职原因，加以改进。 12 北大纵横北大纵横 内容说明（一）内容说明（一） 一、 所属层级： 总院分三层：院领导：书记、院长、副院长、总工程师 部门负责人：副总工程师、党政部门负责人、职能部门负责人 部门员工：主管（部门助理）、普通职员 二、工作性质：分为管理、技术、干事、作业、经营等。
27、三、工作任务。 逐项说明工作活动内容；说明各活动内容占工作时 间的百分比； 各活动内容的权限；各活动内容的执行依据； 其他 。 四、岗位定员：一人多岗，一岗多人 13 北大纵横北大纵横 内容说明（二）内容说明（二） 四、工作职责。目的是通过对工作相对重要性的了解来配备相应权 限，保证责任和权力对应。如有可能要用定量的方式确定责任和 权力，如财务审批的权限和金额数、准假天数的权限等。 五、工作关系分析。目的在于了解工作的协作关系,如：该工作制约 哪些工作；受哪些工作制约；相关工作的协作关系；在哪些工作 范围内升迁或调换。 六、劳动强度分析。劳动强度可用本工作活动中劳动强度指数最高 的几项操作来表
28、示。如果劳动强度指数不易确定或代表性不强时 ，可用标准工作量来表示。如工作时间、劳动的定额。 14 北大纵横北大纵横 内容说明（三）内容说明（三） 七、工作环境。 （1）工作的物理环境，即湿度、温度、照明度、噪音、震动、异 味、粉尘、空间、油渍等以及工作人员每日和这些因素接触的时 间。 （2）工作安全环境。包括：工作的危险性；可能发生的事故；过 去事故的发生率；事故的原因及对执行人员机体的哪些部分造成 危害，危害程度如何；劳动安全卫生条件；易患的职业病、患病 率及危害程度。 （3）社会环境。包括：工作所在地的生活方便程度；工作环境的 孤独程度；上级领导的工作作风；同事之间的关系。 15 北大纵
29、横北大纵横 内容说明（四）内容说明（四） 八、工作执行人员必备条件分析。旨在确认工作执行人员履行工作职 责时应具备的最低资格条件，它包括： 1、必备知识分析，包括：学历最低要求；相关专业要求；对使用 的机器设备、材料性能、工艺过程、操作规程及操作方法、工具 的选择和使用、安全技术、企业管理知识等有关技术理论的最低 要求；管理人员应具备的政策、法令、工作准则及有关规定或文 件的通晓程度。 2、必备经验分析。指各工作对执行人员为完成工作任务所必须的 操作能力和实际经验的分析，包括：执行人员过去从事同类工作 的工龄及成绩；应接受的专门训练及程度；应具备的有关工艺规 程、操作规程、工作完成方法等活动所
30、要求的实际能力。 3、必备能力分析。规定从事该项工作所需的决策能力、创造能力 、组织能力、适应性、注意力、判断力、智力以及操作熟练程度 。 4、必备的心理素质分析。 16 北大纵横北大纵横 职务说明书编制的注意事项职务说明书编制的注意事项 1、职务说明书的内容可依据职务分析的目的加以调整，内容可简 可繁。 2、职务说明书可以用表格形式表示，也可以采用叙述型，但格式 要统一。 3、职务说明书中，如有需个人填写的部分，应运用规范用语，字 迹要清晰。 4、实用浅显易懂的文字，用语要明确，不要模棱两可。 17 北大纵横北大纵横 要 求 制作成WORD文档； 部门负责人审核本部门的职务说明书后，交人事处
31、审核，人事处 审核后交项目组； 最迟提交时间为：2003年1月17日下班之前 谢谢 谢！谢！ 18 北大纵横北大纵横 200420052006200720082009 人员3,4693,4693,4693,4693,4693,469 工资总额54,460,20959,906,23065,896,85372,486,53879,735,19287,708,711 养老保险20%10,892,04211,981,24613,179,37114,497,30815,947,038 失业保险2%1,089,2041,198,1251,317,9371,449,7311,594,704 医疗保险6%3,
32、267,6133,594,3743,953,8114,349,1924,784,112 总计15,248,85916,773,74418,451,11920,296,23122,325,854 20052006200720082009 黄金 2.402.572.752.943.15 精锑 80009000100001000010000 白钨 自产400400400400400 湘安19002300280028002800 总计23002700320032003200 APT1,5971,8752,2222,2222,222 总量 9,60010,87812,22512,22512,225 19
33、90年年不不变变价价单价（元/吨） 黄金48000000 精锑8000 白钨16000 1990年工业总产值 黄金1152012326.4 13189.2514112.5 15100.37 精锑64007200800080008000 白钨精矿640640640640640 总计1856020166.4 21829.2522752.5 23740.37 分配系数 黄金/总产值62.07%61.12%60.42%62.03%63.61% 精锑/总产值34.48%35.70%36.65%35.16%33.70% 白钨精矿/总产值3.45%3.17%2.93%2.81%2.70% 2.40429 2
34、0052006200720082009 黄金 工资及福利4.464.915.405.946.53 折旧费1.321.211.121.071.03 其它费用6.796.796.796.796.79 总计12.5812.9213.3213.8114.36 精锑 工资及福利7448189009901,089 折旧费220202187179172 其它费用277277277277277 总计1,2401,2971,3641,4461,538 白钨精矿 工资及福利1,4881,6371,8001,9802,178 折旧费439404373358343 其它费用554554554554554 总计2,48
35、12,5952,7272,8923,075 折旧总额5,094,2205,094,2205,094,2205,094,2205,094,220 分配值 黄金3,161,9303,113,7633,077,9313,159,7483,240,245 精锑1,756,6281,818,7871,866,9341,791,1781,716,644 白钨精矿175,663161,670149,355143,294137,332 单位折旧 黄金1.321.211.121.071.03 精锑220202187179172 白钨精矿439404373358343 20052006200720082009 黄
36、金 直接材料43.4143.4143.4143.4143.41 直接人工8.949.8310.8211.9013.09 制造费用12.5812.9213.3213.8114.36 总计64.9266.1667.5469.1270.86 精锑 直接材料11,32411,32411,32411,32411,324 直接人工2,3322,5662,8223,1043,415 制造费用1,2401,2971,3641,4461,538 总计14,89715,18715,51015,87516,277 白钨精矿 直接材料8,7598,7598,7598,7598,759 直接人工2,7082,9793,
37、2773,6053,965 制造费用2,4812,5952,7272,8923,075 总计13,94814,33214,76315,25615,799 APT 自产APT单位原材料成本20,08520,63921,25921,96822,751 湘安APT单位原材料成本28,30830,76934,46236,92336,923 冶炼加工成本6,0006,0006,0006,0006,000 自产APT成本26,08526,63927,25927,96828,751 外购APT成本34,30836,76940,46242,92342,923 自产APT量278278278278278 外购A
38、PT量1,3191,5971,9441,9441,944 总成本5,2516,6138,6259,1239,145 20052006200720082009 工资及福利8,474,3809,321,81810,254,00011,279,40012,407,340 折旧费912,039912,039912,039912,039912,039 劳动保险费用 15,248,85916,773,74418,451,11920,296,23122,325,854 领导年薪1,705,9172,064,1602,497,6343,022,1373,656,785 其它管理费用13,563,43113,5
39、63,43113,563,43113,563,43113,563,431 总计3,9904,2644,5684,9075,287 20052006200720082009 短期贷款8,2779,0919,58410,21510,573 长期贷款1,8801,8801,8801,8801,880 财务费用548591617651670 20052006200720082009 工资及福利237,010260,711286,782315,460347,006 运输费1,103,1231,249,9761,404,8111,404,8331,404,856 其它销售费用1,602,1691,602,1691,602,1691,602,1691,602,169 总计294311329332335 20052006200720082009 黄金 销售量2.42.62.72.93.1 价格 99,730,17497,236,91995,990,29294,743,66594,743,665 收入23,93524,97026,37627,85629,806 产品成本 64,921,79566,157,22867,539,28069,115,68570,855,010 总成本 15,58116,98918,55820,32122,290 毛利 8,3547
