1、中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司采 购 调 研 工 作 文 档(汕 头 市 )一九九九年八月廿 七 日中 国 电 信 (香 港 )有 限 公 司 采 购 调 研 工 作 文 档 汕 头 市 一 九 九 九 年 八 月 廿 七 日 文 档 目 录 一 、 公 司 概 述3二 、 差 异4三 、 工 作 流5四 、 问 题 列 表6一 、 公 司 概 述 广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 汕 头 分 公 司 是 位 于 广 东 省 最 东 面 沿 海 地 区 ， 汕 头 市 分 司 下 有 三 个 所 属 县 公 司 ， 分 别 为 澄 海 、 潮 阳 及 南 澳 。 总 用
2、 户 数 为 30万 户 ， 总 网 络 容 量 41万 ， 公 司 预 计 99年 度 营 业 额 为 9.1亿 。 公 司 业 务 发 展 集 中 于 通 信 业 务 ， 每 月 新 增 户 介 乎 5,000-18,000户 之 间 ， 所 以 并 无 手 机 及 配 件 销 售 也 没 有 商 品 库 存 。 固 定 资 产 的 投 资 超 过 8.5亿 。 最 近 公 司 进 行 体 制 改 革 ， 组 织 机 构 调 整 后 ， 总 人 数 为 274人 ， 管 理 层 人 数 为 28人 ， 详 细 机 构 组 织 图 如 下 ： 二 、 差 异 1. 汕 头 分 公 司 是 没
3、 有 供 应 商 评 审 流 程 ， 办 公 室 消 耗 用 品 主 要 经 综 合 部 统 一 采 购 ， 但 文 仪 工 具 则 由 不 同 部 剔 自 行 提 出 申 请 ， 提 出 采 购 建 议 。 2. 因 为 机 构 正 在 调 整 ， 所 以 综 合 部 的 采 购 权 责 和 审 批 层 次 不 大 清 楚 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 1. 采购高层次流程2. 供应商评审流程3. 电话及配件/宣传用品采购流程4. 办公用品采购流程5. 基站地址租赁流程四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 1. 没有以批准的申购单位为基
4、础，确立采购定单准备，签发的责任和权限。专业采购部门没有明确分开职责。政策2. 采购部门没有一份授权批准采购定单个人的签名和采购级别的清单。专业采购部门/计划财务部监管文档不足。流程/系统3. 所有发票直接送到归口部门，并非到计划财务部，形成监管问题。发票应该直接送到计划财务部，例外事项应事先有被授权人批准。专业采购部门/计划财务部并没有要求供应商作出安排。流程4. 没有设供应商编号以作分类及监控。专业采购部门/计划财务部缺乏供应商管理概念与系统的支援。政策/系统5. 供应商选择过程不够严谨，只有采购部门评估，没有其他部门参与。专业采购部门归口管理概念。政策/流程6. 批准合格的供应商时，要经
5、总经理多重审批。专业采购部门/计划财务部/管理层审批权力集中。政策7. 没有定期与供应商对帐。计划财务部缺乏供应商管理概念与系统的支援。政策8. 没有周存的采购计划。专业采购部门/计划财务部没有足够资料和系统支援周存的计划流程/系统9. 没有标准格式的请购单。专业采购部门没有表格管理。政策10. 没有标准格式的采购单，多使用合同形式但也没有合同编号。专业采购部门采购品的性质多使用合同。政策11. 物料没有作编号。专业采购部门分散采购及没有系统支援。政策/系统12. 总体来说，采购流程中需要过多的总经理审批。管理层审批权力集中。政策13. 采购办公室用品的付款流程监控不足。专业采购部门/计划财务部没有设立监控机制在流程中。流程14. 库存作采购接收时没有同采购单对应，需事后通知相关采购部门核实。专业采购部门 / 仓库现存的流程支持不足和没有设立监控机制在流程中。流程/监控6
