1、.GQ/MMGS某某有限公司企业标准Q/MMGS G03032020 供应商退出管理标准2020 - 08 - 01发布2020 - 08 - 01实施某某有限公司发布Q/MMGS G03032020前言本标准由某某公司有限公司采购管理部提出。本标准由某某公司有限公司采购管理部归口管理。本标准由某某公司有限公司采购管理部负责起草。本标准主要修订人：本标准为2020年*月*日首次发布。 供应商退出管理标准1 目的和范围明确供应商退出的过程和步骤，确保双方帐物两清。本标准规定了对供应商退出的职责权限、退出程序及监督考核等要求。本标准适用于某某公司有限公司对供应商的退出的管理。2 规范性引用文件下列
2、文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/MMGS G0302 供方引入与评价管理标准3 职责3.1采购管理部：负责提报供应商退出申请，组织相关部门进行评审会签并监督实施退出供应商退出流程。3.2技研中心：负责根据提报的供应商退出申请进行评审会签。3.3质量管控部、质量部：负责根据提报的供应商退出申请进行评审会签并负责退出供应商的厂内外物料检测。3.4财务管理部：负责根据提报的供应商退出申请，核对双方账务并进行账款的处理。3.5制造中心：负责根据提报的供应商退出申请，负责确认是否
3、有退出供应商的产品库存，并确认库存数量。3.6仓储物流部、售后服务部：负责根据提报的供应商退出申请，确认是否有退出供应商的产品库存，并确认库存数量和办理相关的库存清理。4 供应商退出工作程序4.1对于符合退出要求的供应商应由采购、技术等部门填写供应商优化管理申请表，经综合评估论证后输出供应商退出审批流程。4.2供应商的退出原则上须按以下流程完成整个退出环节：供应商退出审批库存清理供应商采购业务冻结应付账款清理程序完成整个退出环节。4.3符合下列退出要求的供应商由采购管理部门填写供应商优化管理申请表进行供应商退出申请提报。1）根据供方引入与评价管理标准的要求，评价符合退出条件的供应商；2）主动提
4、出退出申请的供应商；3）造成我公司重大损失的供应商；4.4根据不同的供应商退出原因，采购部门组织质量管控部、技研中心、制造中心、售后服务部、设备部等相关部门对供应商退出原因进行评审会签，每个评审会签审核节点时间不得超过1天。4.5经分管领导批准符合退出的供应商，采购管理部负责安排退出供应商配套物料的替代工作。4.6仓储物流部、售后服务部给予确认是否有退出供应商的产品库存，并确认库存数量。4.7采购管理部根据前期下单情况给予确认退出供应商的产品厂外库存数量。4.8采购管理部签署退出供应商厂内、外库存产品的处理意见，报采购部门负责人和分管领导批准。4.9采购管理部在处理完退出供应商厂内、外库存的产
5、品并与设备部门办理完毕退出供应商模具交接手续的前提下，填写供应商优化管理申请表，审批通过后，退出供应商的采购业务终止。4.10采购管理部填写供应商清帐通知单，组织相关部门进行评审会签，相关部门的每个审核会签节点不得超过1天。4.11财务管理部对退出供应商的账面应付账款给予确认。4.12质量管控部、质量部及采购管理部对退出供应商的应付账款进行处理意见的签署。4.13退出供应商应付账款的处理意见经采购管理部负责人审核，分管领导批准后执行。4.14采购管理部按退出供应商应付账款的处理意见，按正常付款流程（须附上“供应商清帐通知单”）办理。5 监督考核5.1 对提报的供应商退出申请表或供应商清帐通知单
6、，未按规定的时间会签处理的，对相关责任人进行100-500元/人次负考核；5.2其他不按本规定执行或违反本标准的行为，对相关责任人进行100-500元/人次的负考核；6 记录R0302-01 供应商优化管理申请表R0302-02 供应商清帐通知单供应商优化管理申请表 R0302-02 表号： 申 请 部 门申请日期被优化供应商名称发送部门 申 请 部门 填 写申请原因：处理意见： 淘汰退出 暂停供货 恢复供货 1） 暂停提供物料规格型号： 2）恢复提供物料规格型号： 申请人签名日期： 负责人签字日期：采购部门业务主管意见： 签字/日期：采购部门负责人意见： 签字/日期：分管领导意见： 签字/日期：备注：供应商退出清账通知单 R0302-02表号： 年 月 日供方全称供方原称仓售库后管服理务部部门门供应商厂内库存： 仓库管理部门签字： 年 月 日售后服务部门签字： 年 月 日质质量量管部控门部供应商质保金处理： 质量管控部/质量部签字： 年 月 日财务部门供应商应付账款：财务部门签字： 年 月 日采购部门供应商厂外库存及是否使用我公司模具： 采购部门签字： 年 月 日模设具备管部理门供应商否采用我公司模具：模具管理部门签字： 年 月 日技研中心技研中心签字：总经理 签批： 年 月 日7
