1、2015质量管理体系文件控制程序7.3.9 试验控制质检部负责组织相关部门对产品试验过程实施控制，对重要的项目其控制内容是：a) 技术工艺部负责编制试验大纲，按规定审签和批准后，依照试验大纲组织试验，并对影响试验过程诸因素进行控制；b) 技术工艺部负责组织测试、试验部门做好试验前的准备，并实施准备状态检查；c) 质检部负责按规定程序收集、整理数据和原始记录，分析、评价试验结果，保证试验数据的完整性和准确性，形成试验报告；d) 技术工艺部负责对试验中出现的故障和发现的缺陷，采取有效的纠正措施，并进行试验验证；e) 试验过程、结果及任何必要措施的记录应予以保持。必要时，试验大纲需经顾客同意，并邀请
2、顾客参加试验。将试验结果向顾客通报，试验过程变更时应征得顾客同意。当试验过程外包时，由市场部协调外包事宜，技术工艺部、质检部配合。7.4 采购7.4.1 采购过程采购部负责对原材料和辅料的采购过程实施控制的归口管理，市场部负责对外协件（外包过程）等产品采购过程实施控制的归口管理。应确保采购的产品符合规定的采购要求。为此：a) 组织相关部门根据提供满足采购要求产品的能力，按照选择、评价和重新评价的准则，在有效识别并控制风险的基础上，评价和选择供方。对顾客要求控制的采购产品，邀请顾客参加对供方的评价和选择；b) 根据评价的结果编制合格供方名录，作为选择供方和采购的依据；c) 按照采购产品对随后的产
3、品实现或最终产品的影响，选择对供方及采购产品的控制类型和程度；采购部和市场部负责保存相关的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。7.4.2 采购信息相关部门负责确定和提供采购要求和信息，并在实施前由授权人审批，确保规定的采购要求是充分和适宜的；采购部负责编制采购计划、签订采购合同；市场部负责编制外协计划、签订外协合同。采购合同、外协合同或技术协议中包括拟采购产品的以下信息，并与供方沟通；a) 产品要求。包括产品规格、牌号、数量和质量要求（可引用产品标准，图样等技术文件)；b) 产品提供的程序性要求。如对供方让步申请和放行方式，控制点设置，工艺、设备和人员资格的批准要求；c) 质量管理体系要
4、求。如供方应通过体系认证、产品生产许可、产品安全认证等；d) 验证的安排。包括公司或其顾客在供方现场实施验证的安排和产品放行方法的规定。7.4.3 采购产品的验证采购部、市场部分别负责向质检部提供被验证的采购产品、外协产品；由技术工艺部负责编制采购产品、外协产品的验收技术文件；由质检部负责对采购、外协产品依据验收技术文件实施检验，确保采购、外协产品满足规定的采购要求，并负责保存验证记录。当需要在供方的现场实施验证时，应在采购合同、外协合同中对验证时机、验证方法、产品放行的条件作出规定。当顾客参加验证活动时，不能免除公司提供产品的责任。当委托供方进行验证时，需规定委托的要求及保持委托和验证的记录
5、。7.4.4 采购新设计和开发的产品采购部负责对采购新设计和开发的产品，除按照7.4.1、7.4.2、7.4.3控制外，还应：a) 采购项目和供方的确定应充分论证，并按规定审批；b) 在技术协议或合同中，明确对供方的技术要求、质量保证要求及各方的责任；c) 产品验证满足要求后方可使用。采购支持性程序文件：BDZG-CX-10-2015 采购控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产部负责生产和服务提供的策划；负责生产和服务提供在以下受控条件下进行：a) 生产现场使用的图样、工艺文件现行有效；b) 必要时，获得作业指导书；c) 设备适宜并得到维护，过程能力满足要求；d)
6、获得和使用监视和测量设备；e) 对产品特性形成过程实施监视和测量；f) 按规定实施产品放行、交付和交付后活动（见7.5.7，7.5.8）；g) 生产和服务使用的计算机软件应经过确认和审批；h) 使用代用器材，按规定审批，影响关键或重要特性的器材代用征得顾客同意；i) 获得适宜的原辅材料等；j) 按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物、静电防护等环境条件；k) 对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记；l) 以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则；m) 生产和服务过程更改时，需经授权人员审批。7.5.2 生产和服务提供过程的确认技术工艺部负责组织企管、质检、生产、设备等部门，
7、对公司生产和服务提供的特殊过程的过程能力实施确认：a) 技术工艺部负责规定过程确认的程序、方法和评定准则，编制特殊过程工艺文件，确认工艺流程、方法和参数等；b) 设备部负责组织对生产设备进行定期鉴定和认可；c) 企管部负责组织对从事特殊过程的人员资格进行鉴定和评价；d) 生产部、技术工艺部和质检部负责对过程进行连续监视和控制，以证实过程能力满足要求；e) 当出现过程能力不稳定或过程使用的资源（设备、人员等）发生变化时，进行再确认。企管部保存人员资格鉴定和评价记录；设备部保存设备鉴定和认可记录；相关部门分别保存连续监视和控制的记录。公司特殊过程包括：浇铸和热处理等。7.5.3 标识和可追溯性生产
8、部负责产品实现全过程中产品标识的归口管理，并规定产品标识方法；由生产部车间和质检部负责按规定方法标识产品；对有可追溯性要求的产品，采用产品的唯一性标识，并保持记录。生产部负责规定批次管理办法，对有可追溯性要求的产品实施批次管理，以确保：a) 按批次建立记录。生产部车间和质检部分别负责在工序卡片上按批次详细记录投料、加工、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，质检部保存；b) 使产品的批次标记和原始记录保持一致；c) 能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。7.5.4 顾客财产技术工艺部负责顾客提供的技术图样和文件的归口管理，市场部负责顾客提供的原材料的归口管理，负责向顾客报告顾客财产发生
9、丢失、损坏或发现不适用的情况，并保存记录。技术工艺部和市场部负责按规定对顾客财产进行标识，质检部负责顾客财产验证；由生产部车间（或其他使用部门）负责顾客财产的保护和维护（见7.5.5）。顾客财产包括：a) 公司控制或使用的顾客财产；b) 构成提供给顾客产品一部分的顾客财产（如原材料）；c) 由顾客提供具有知识产权的财产，如图样、模型、技术文件，包括计算机软件等；d) 顾客个人信息。7.5.5 产品防护生产部组织技术工艺部对为保持产品的符合性提供防护的办法进行规定，并实施归口管理。由采购部负责采购产品的防护；相关部门负责职责范围内的产品防护（质检部对在检产品的防护负责；生产部负责半成品、成品及交
10、付的防护）；防护包括：a) 建立和保持适当的防护标识，如包装标识；b) 适当的搬运方法和设备，以防止搬运过程中产品损坏；c) 根据产品特点包装产品，以利于贮约金不擅自装修、安装广告设施恢复原状，有关损失自负遵守考勤制度不迟到早退，不缺勤、做好迎接、送宾工作；不在营业时间吃零食、看书报，不串岗，在规定时间内用餐（用餐时间11： 30 - 13： 00）；警告，并处违约金人民币10-50 元（缺勤者、未打考勤卡者，处违约金20 元），并扣除商誉保证金不在营业时间携带儿童、不打瞌睡、坐姿文雅、端庄，不喧哗嬉闹、不在公共场所聚集交谈，对突发事件不围观；按规定参加培训、统一着装、佩戴胸卡以及上岗证不在商场内喝酒、打牌不违反消防安全用电（饮水机、电饭煲、电炉等）保持铺位及周边清洁卫生派驻人员文明经商，不在商场内骂人、吵架、斗殴、欺行霸市、怠慢消费者不侵犯消费者、其他营业员或管理人员记过，并处违约金人民币10-200 元；造成甲方损失的，乙方应全额赔偿损失，并扣除商誉保证金警告或记过、并处违约金50-1000 元，扣除商誉保证金。情节严重，甲方可要求乙方更换营业员；必要时，移送 公安机关处理服从商场管理警告或记过、处违约金500 元，并扣除商誉保证金。情节严重，甲方可要求乙方更换营业员；
