1、医院门诊规范建设制度 一、门诊部管理规范 I、各科行政主任或副主任负责本科门诊的业务管理、技术指导及行政管理，保证门诊工作的正常运行。 2、在门诊独立设有诊区、门诊量大的科室(如:皮肤科、儿科、耳鼻喉科、妇产科、神经内科、精神科、中医科)要确定一位思想素质好，业务技术过硬的中级职称以上人员担任门诊医疗组长，协助科主任具体负责本科门诊医疗、排班及管理工作。 3.、各科室参加门诊出诊的医务人员，必须服从门诊部的统一管理和协调。4、门诊医疗工作应由有一定经验的医生人员担任，各科专家门诊应由副高以上人员坐诊，主任医师、副主任医师出门诊次数根据门诊量等情况合理安排，每周1一3次，普通门诊具有副主任医师以
2、上专业技术职务任职资格的本院医师，按一定比例合理安排。5、要认真接诊，规范书写门诊病历，开具电子处方、电子检验单和各项检查申请单，各科门诊医疗组长负责本专科门诊医疗质量的检查、把关，对确诊有困难的疑难重症病人，应及时请上级医师诊视，凡连续三次门诊后仍不能确诊者，由首诊科室副高以上人员提出门诊疑难病例会诊。 6、各科门诊人员不得擅自限号、停诊，若必须取消该专科门诊时，必须书面报告门诊部，说明原因，科主任签字，方能执行。 7、门诊在职专家因各种原因需停诊或换诊者，必须提前1一7天至门诊部办公室填写停号通知单，在职医生要有科室主任签字，换诊人员原则.上要求与停诊者为同级职称专家。 8、门诊部按照各科
3、门诊量完成情况及病人就诊情况设置、开放普通门诊门诊量，在高峰期根据接待服务能力适当增加门诊量，科室应增加门诊出诊医生人次，缓解看病难矛盾。: 9、门诊医师应与病房加强联系，根据病床使用及病员出院情况，有计划的收病人入院。 10、门诊医师应做到“三合理”，即合理诊断、合理检查、合理治疗。尽可能地减轻病人负担。在病人转人其它医疗机构时，要在门诊病历上记录诊治意见.。 11、未取得“医师资格证”及医师执业证”和进修医师不得单独出门诊，随上级医师出门诊时，带教医师应负责对其介绍本专科门诊诊疗流程及有关门诊工作的规章制度。并在业务技术上负责把好关，低职称医师不得顶替高职称专家门诊。 12、各科派到门诊坐
4、诊的医师必须自觉遵守劳动纪律，不得随意迟到、早退、脱岗等，坐诊时间不要兼顾其他工作(.如病房工作)，必须事先做好安排，不影响门诊诊疗质量。 二、门诊部主任、副主任职责 l、在院行政和党委的领导下，全面管理门诊医疗、护理、科研、教学和思想政治工作。 2、制定门诊工作计划并组织实施，按期总结、汇报工作。 3、组织领导门诊医护人员做好门诊诊治工作。组织指挥大抢救和大会诊工作二不断提高医疗质量和服务质量。4、负责检查落实门诊专科，。专病和主任、专家门诊的出诊工作。5、负责管理、推进、完善门诊信息系统工作(电子挂号、预约、HIS、IJS、以CS、电子叫号等)。通过信息化建设优化就诊流程、提高工作效率。6
5、、组织做好卫牛防病宣传丁作。督促检杳、实施防止交义感染的措施。7、定期征求门诊病人意见，不断改进门诊工作质量。组织医务人员协作解决门诊疑难问题。 8、组织人员管理好疫情报告和消毒隔离工作。 9.、负责接待和处理有关门诊业务工作的来信、来访工作。 10 S督促门诊人员认真执行技术操作规程和院规，防止差错事故的发生。 11、有计划地培训提高全体工作人员的思想政治觉悟和业务技术水平。加强医德医风教育，不断提高医疗质量和服务质量。 12、完成领导交办的其他任务。 13、副主任协助主任完成本部门的指导工作。 三、门诊部工作人员职责 1、在门诊部主任领导下、负责门诊医疗、行政、管理及协调工作。 2、承办门
6、诊就诊、住院、转院、转科、会诊、抢救等行政协调事宜。 3、负责门诊医疗登记、统计、填写工作月报和文件收发、登记、保管等工作。 4、负责门诊医疗质量(按时开诊、医生资质、处方质量、病历质量等)的督查工作。 5、负责门诊信息系统管理、使用及推广等相关工作。 6、负责专家门诊、普通门诊后台号源的开放、调整及停止。 7、定期不定期深入各诊室，检查门诊医疗护理质量，征求门诊患者意见，及时向领导反映并提出翻注意见。 8、负责检查门诊各项规章制度和技术操作规程的执行情况，调查处理医疗纠纷、差错。 9、负责新开专家门诊、特色门诊的审批、办理开诊等相关事项。 10、负责接待处理群众来信来访及电话咨询、投诉。 1
7、1、负责预约挂号的管理工作。12、负责简易门诊及便民药房的管理工作。3.、负责门诊体检(人职体检、出国体检、驾驶员体检、医生、护_r、教师资格体检、高考复件等)工作。14、完成指令性任务及上级交办的任务。四.、门诊医师规范 1、门诊是医疗工作的首站。门诊医师应具有一定的诊疗经验。出诊时，必须全面、细致地询问病情，检查病人，要认真负责处理就诊病人的问题，力求不出差错。 2、门诊医师在科主任领导下，门诊医疗组长指导下完成门诊工作，要洛尽职责。 3、对门诊各专科初诊、复诊病人进行诊疗工作。工作时间内要有定额的保证。按规定要求及时填写有关门诊的各种医疗文书。 4、工作中，态度和蔼、耐心，“以人为本”，
8、认真做好知情告知。 5、工作中遇有诊疗方面的困难时，可邀请门诊医疗组长或上级医师共同解决二一般诊断及治疗中存在的问题，先由门诊组内解决，必要时转会诊中心，保证三次确诊率。 6、对需要继续观察治疗的病人，可安排在门诊随诊或指出治疗原则和观察内容，转回基层进行治疗观察。 7、疑难、危重病人，要通过上级医师或转至急诊，或联系病床及早收住病房，不失时机。送往急诊抢救者，须向急诊医师做好交接班工作后，方可离开。 8、凡属住院病人出院后在门诊复诊时，门诊医师应注意出院记录中记载，进行追踪观察处理，保证复诊质量。 9、要尽早发现疑似及传染病人，按感染病人诊治流程进行处置，及时详细填写疫情报告卡片，并进行必要
9、的消毒隔离处置，根据情况转送感染疾病科或转院。 1 0.、对病人休假.要符合门诊部制定的休假管理规定，并记录在病历上。开具疾病诊断证明书，须按门诊出具病情诊断证明的规定及权限进行，必要时需出示单位证明。有关营养证明、外地治疗证明、转私人特种治疗证明等，均不办理。 11、坚持合理用药，根据病情严格掌物处方量，使用贵重药品慎重考虑，征得病人同意，杜绝人情方。对医保及“慢性病”、“特殊病”病人严格按照规定范围开药。 12、门诊病历按门诊部病历书写要求书写，项目填写完全，字迹清楚，门诊医师不得私存病人的门诊病历。 13、开诊前应提前到岗位，做好准备工作，准时开诊。工作时间集中精力，不做私事，不擅离职守
10、。若到下班时间还有病人就诊，必须完成全部诊疗工作，方可离开。 五、门诊医师岗位规范 l、每日必须准时开诊，应提前ro分钟到达诊室，做好开诊前的各项准备工作。 2、根据分诊护士二次分诊的信息及电子叫号顺序看诊，专家门诊的看诊顺序以电子挂号的序号为准。 3、初诊及复诊病人都要求写门诊病历。根据门诊病历书写要求书写。初诊病人应详细填写。病历记录要字迹清楚，项目全面，每次就诊要从头书写不要写在他科病历页上，病历书写要有连续性。 4、当日能出结果的化验及检查，要当日看结果后结合病情及时处置，不拖到下次复诊，避免造成病人再次挂号或不满投诉。 5、每次门诊应有诊断，当时不能确诊者，也要写出疑诊、印象、待排等
11、。两次门诊尚无诊断者，请上级医师看诊或转门诊的有关科室看诊。但.应向病人解释转诊原因，并在病历上记录清楚。 6、按门诊医生工作站要求开具、打印电子处方，填写诊断。每张处方默认五种药，每种药一个包装。不能开具大额、超量处方，应分开2一3张处方开具。门诊输液只能开具一天量，特殊情况必须注明理由，不能在电子处方上进行手工修改，电脑只默认初始信息。可在医生站修改后再打印。 7、根据病情严格掌握处方量，抗菌药物、贵重药物按规定开具，坚持合理用药。毒、麻药处方需主治医师签字。 8、按照病情.、规定开具病假条，不询私情。 9、按照规定开具病情诊断证明书，严格掌握，认真执行不得违反。 10、必须要转诊到外院的
12、，要通过科室门诊医疗组长或高年资医师同意。必要时通知门诊部办公室。 11、收住急.、重病人，门诊医生要先联系好床位，慢性病人可开住院证到住院处办理手续住院。 12、门诊医师在保证医疗质量的基础上，每小时门诊工作时间内，必须平均完成6人次的初、复诊工作量。 13、门诊时间离开诊室，应向分诊护士说明并告知去向。 14、下班前本人未了结的工作，尽量自行处理完成后再下班。 15、遇有需要在门诊进行诊疗操作时，应和门诊治疗室的护理人员配合进行，必要时请上级医师临场指导。 16、遇有传染病或疑似病例，看诊后按传染病转诊流程及防护，由分诊台护士送至感染科并进行交班，同时做好消毒隔离工作，严防交叉感染，并按规
13、定填报传染病卡。17、其他注意事项 (1)门诊上班时间要仪表端庄、衣帽整齐，必要时戴口罩，经常保持卫生整洁。（2）工作态度严肃，说话和气，细心耐心，工作中不得闲谈或从事其他工作，诊室内严禁吸烟。（3）、门诊时间内要自始至终抓紧时间进行诊疗工作，防止前松后紧造成拖拉，影响工作质量。(4)在临近下班时间，要特别注意服务态度和服务质量，避免出现差错或纠纷。(5)门诊医师补休或请假，应在前一天向科主任或某种医疗组长提出，提前安排其他同级别医生顶替坐诊，不要造成空缺，导致病人长时间等候及投诉。（6）门诊医师应注意保持诊室的整洁卫生。 (7)耐心听取病人意见，充分解释，并做好知情告知.避免与病人发生冲突及
14、纠纷:. （8）门诊医师不得以任何形式收受病人或家属的馈赠钱物，要婉言谢绝。 六、门诊病历书写要求 1、用钢笔、碳素笔书写、字迹清楚、不得涂改; 2、填写及检查门诊病历封面的各个项目; 3、病历书写内容: (1)就诊日期;一般病人记录到时，急、危、重病人要求记录到分。 (2)科别;须注明专科名称。 (3)主诉;主要症状+时间。 (4)现病史;必须与主诉相符，反映本次疾病起始、演变。要求重点突出、层次分明，应用术语明确。 (5)既往史;记录齐全，初诊简单记录与本次发病有关的过去史、个人史、家族史，复诊可不写既往史。 （6）体格检查;初诊主要记录阳性体征及有助诊断的阴性体征，复诊着重记录原阳性体征
15、的变化及新发现的阳性体征和建议的结果。复诊无特殊可不写。 (7)辅助检查;(如化验、放射等)初、复诊均要记录检查、检验的项目、内容及结果。 (8)初步诊断;规范填写，不能用症状代替诊断，勿用“待查、待诊”字样，复诊诊断不变可不填写。 (9)处理意见;包括治疗、建议等。 （10）师签全名。 （11）给病人开病情证明:按规定符合条件者出具病情证明，必须在病历上有记录:“开具病情证明”。 （12）因病情需要休息者，医师须在病历记录上注明休假天数(天数大写)。 七、门诊部临床医师出具门诊病情诊断证明的规定及权限 1、门诊病情证明必须由各临床科室当A做诊医师按病情给予开出，并在病历本上记录。 2、门诊医
16、师给病人开病情证明时，病人必须出具:(1)病人在本科门诊二次以上就诊的病历记录。(2)附有我院近期相关检验检查结果、报告。 3、病情证明只能写疾病诊断全名，不得写任何建议，用复写纸复写一式二份。 4.、门诊医师不得跨科开病情证明(如慢性支气管炎急性发作必须由呼吸内科门诊医师开出)。 5、门诊病人的病情证明统一盖“门诊病情证明专用章”，如盖有科室章，不得再盖门诊病情证明专用章。 6、出具病情证明的权限: (1)门诊病情证明只能由具有执业.医师资格、已具备处方权的本院医师出具，非本院医师和无处方权的医师(门诊进修医师、实习医师及轮转医师)无权出具门诊病情一证明。 （2）急诊科医师本院只能出具急诊范
17、围内的急性病情证明。 7、下列情况不属门诊部办公室盖章范围: (1接诊当日在住院部工作的医师开出的病情证明; (2)住院病人出院病情证明; (3)在医院分部医疗科工作的医师开出的病情证明均由医院分部及医疗科盖章。八、门诊部临床医师出具病情休假证明及盖章的规定1、出具病假证明的权限:(1)必须是当日出门诊的具有处方权和执业资格的本院临床医师。（2）急诊科医师只能出具急诊范围内的急性病病假证明。 2、盖病假证明章的患者必须持有当天的病情记录的本院病历本。 3、病假休息时问根据病情而定: (1一般性疾病为1-天; (2)慢性病为1-周; (3:)特殊疾病(如癌症、肝炎、精神病等)为1-个月，时间应为
18、大写。 4、病假证明应当日盖章，特殊情况例外(如节假日)可以事后补盖，但不得超过3天，不得提前开、盖病假证明。 5、过期病假证明欲补盖章者请患者持单位公函，公函内容要求说明延误盖章的原因(但最长不能超过2周)并经门诊办公室工作人员在公函获批示后方可盖章。 6、病假证明须写有关疾病的诊断名称及休息时间，缺一不可。 7、不得开人情休假证明。 8、本院职工的病假一律由社区医疗服务中心负责审核盖章。 9、下列情况不属门诊盖章范围: (l)非本院就诊的患者的休假证明; (2)住院病人、分院病人、干疗科病人的病休证明均由住院部科室、分院科室及干疗科盖章。 九、急救绿色生命安全通道要求 1、急诊抢救病人到院
19、后，必须立即接诊、检查、抢救，并由副主任职称以上的医师进行业务指导，重大抢救工作科领导必须亲自组织、参加抢救。 2、院内急会诊:临床科室接到会诊电话后必须8分冲内到位。 3、急诊常规化验20分钟内完成，急诊生化检验2小时内出报告。 4、急诊X光平片3众分钟内出报告。 5、危重患者B超床旁检查即刻出报告。 6、手术抢救应在30分钟内进入手术室。 7、对收住院的急、危、重病人须有急诊科及相关科室医务人员陪送。 8、对急危重症病人的抢救各临床科室及相关辅助科室(收费处、药剂科、放射科、磁共振室、超声科)须保证绿色通道的畅通，先抢救、治疗、检查.、后办理交费手续。 9、为使急.、危、重病人得到正确、及
20、时的抢救，为保证急诊科绿色通道的畅通，在实施抢救过程中所产生的费用，按有关规定办理。 十、急诊病人就诊须知 1、急诊病人病情允许须先到挂号处挂号，再到急诊分诊台预检、登记、录入信息，由分诊护士安排就诊诊室，跨科会诊需重新挂号。 2、就诊顺序按病情轻重而定，由分诊护士和值班医师安排就诊。 3、就诊病人及病人亲属、陪护必须配合医护人员的工作，尊重医护人员的人格，维护医护人员的人身安全、不得无理取闹。对蓄意闹事者按照中华人民共和国卫生部、公安部颁布的公告，交由医院保卫部门和当地公安部门处理一触犯刑律者将迫究法律责任。 4、进人急诊区，应关闭对讲机等无线对讲设备;不要大声喧哗、吵闹，禁止吸烟，不得随地
21、吐痰和乱扔纸屑、污物;注意保持环境整洁、安静。5、请自觉爱护物品及各种设施，如有损坏，照价赔偿。6、急诊科是急诊病人就诊、治疗的场所一凡来医院急诊科就诊者(包括患者亲属、陪护)必须遵守医院的规章制度，服从医护人员的安排，维护医院的正常诊疗秩序。 十一、门诊手术室工作规范 1、工作人员必须严格遵守消毒灭菌制度和无菌技术操作规程。 2、院外参观人员须经医务部批准，每次一般不超过三人，急诊手术谢绝参观。 3、室内保持整洁肃静，严禁吸烟，值班人员不得在手术室内用餐。 4、无菌手术与有菌手术应分开手术间进行、如无条件时，先做无菌手术，后做有菌手术。 5、工作人员患急.、慢性呼吸道感染、上肢感染性化脓或者
22、溃烂，不得进入手术间。 6、手术室内一切非一次性物品，固定放置，用后放归原处。所有设备应有专人负责保管，严格按照操作规程使用。设备、药品、氧气、电源要经常保持在能正常运转状态。 7、负责保存、送检手术采集的标本。 8、注意安全，做好“三防”工作。 十二、挂号室工作人员服务规范 l、工作人员上岗前要作好各项准备工作。提前10分钟到岗。 2、要实行文明服务，态度要热情大方，和蔼有礼。上岗时应着工作制服，并端正佩戴工作牌。服务仪表符合要求。要自觉克服服务中的冷、硬等不文明现象。服务工作中要坚持使用基本礼貌用语。例如:“您好、请、谢谢、对不起、不客气、再见”等。 3、对患者有问必答，职责范围内的要解释
23、清楚，难以回答的要表示歉意。不能因为不良的服务而给就诊者造成不良的就医心理。 4、出售门诊病历本要准确、快捷，准备好找补。规范做好手工加号工作，高峰期增加人员，及时解决拥挤问题。 5、根据现场预约流程及要求规范侧以子现场预约工作。 6、在服务工作中正确对待患者急切心情和过激言行，不得与患者发生争执。遇有自己不能解决的问题应向挂号室组长或门诊办公室请示解决。 7、在工作环境内不得因私事接、拔手机。不得在工作场所闲聊和做私事。祲鎇帓!艁甃丟芧嬓腛飙鎇嬓!倀艁甃戨舷圓腗飙鎇圓!艁甃孙艦腀蠀飙奵晛鎇!艁眃哥舍脵飉鎇!艁礃茺舃尓腜飙鎇尓!艁稄仞劉芛帓腞飙艁稃仞劉螛帓腞飙鎂!倀艁稄蟟脷飉V货代公司操作流程
24、操作部工作流程 客户服务 一、订舱 1 客户向我司订舱的 2 客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此： 1）托运人/发货人2）船公司/船名/航次或船期3）起运港4）目的港/中转港5）货名6）柜型、柜量7）运价8）托运人的签字、盖章 3 客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号。4 订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要
25、清晰、准确，以免造成混淆。 5 订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下： 1） 新建委托 输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量。 2） 工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头。 3） 输入费用明细 - 主要是应收费用。 4） 订舱确认 输入订舱号。 输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次（一律采用V。XXX的格式）、开船日期。 6 操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点： 1） 托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人； 2） 费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用
26、；“应付”为由我公司支付的费用；运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明；向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用；免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认； 3） 需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认)； 4） 客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认； 5） 订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写； 6） 客服人员应在台帐上相应位置签字。 7 客服
27、按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。 二、拖车、报关 1 出书面申请，公司批准后方能安排。 2 安排拖车前，需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点。 3 安排拖车时，需向拖车行发出书面委托，写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/O NBR、工厂联系人及联系电话等，并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后，根据客户的要求安排拖车与报关。需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价格进行安排。对个别重要客户有特殊要求的，需提下资料：客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等。 4 应至少提前半天时间向拖车行下委
28、托，以便拖车行有时间打单、安排。 5 委托后，客服应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂。 6 客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点，否则由此引起的押车费等损失由车行承担。 7 一般贸易在深圳清关的可不需司机本，若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往，可委托车行代办转关手续。 8 安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间，是否需要预冷，及通风口开启情况，以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排。 9 如客户要求冻柜需代发电机的，应安排有带发电机的拖车公司拖柜。 10 在客户自己安排送散货过来的情况下，可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。盐田港可委托盐铁服，蛇口、赤
29、湾可委托赤湾仓储。 11 在给货运站的委托书中需注明提空柜时间，可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空柜，还是等货到后再提，避免产生还空费用。 12 安排报关时，需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。 三、其他 1 如由我司安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。 2 客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费
30、用已结清的情况下方可在电脑中删除资料。 3 客服收到财务打印出来的DEBIT NOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种。 4 对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组。 5 对由我司安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。 II、文件 1 文件组收到船公司的LOADING LIST 后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。 2 文件组需核对船公司的LOADING LIST 及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的
31、，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。 3 文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。 4 提单的缮制应注意以下几点： 1） 提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY PARTY、VSLS NAME/VOY、POL、POD、PLACE OF DELIVERY、MARKS、CARGO DESCRIPTION、CNTR NO。/SEAL NO。，DELIVERY AGNET 等。 2） 提单表面应清洁，避免过多涂改，
32、一份提单最多不可超过3个更正章。一些重要的项目，比如船名/航次、卸港、箱号等不可更改。 3） 应要求客户提供提单上收货人或通知方的电话、传真、联系人。 4） 客户要求出船证的。船证的内容（比如船级社、船龄的要求）应与相关船公司核实确认。 5） 如客户要求倒签提单的，原则上短航线倒签不超过三天，长航线不超过七天，在收到客户保函后，交操作部经理或公司主管领导签字，必要时可要求客户提供信用证核对方可签发。 6） 外代提单不允许预借。 5 使用我司目的港代理收运费或代放货物时，应注意： 1） 出我司HB/L给客户，HB/L上打真正的收货人与发货人，并可注明到付运费的金额，DELIVERY AGENT
33、为我司代理。 2） OB/L上面SHIPPER为我司，CONSIGNEE、N。PARTY均为我司目的港的代理，其它资料与HB/L相同，将OB/L电放给我司代理。 3） 事先明确我司与客户及船公司的运费支付条款（预付或到付）。 4） 制作CHARGES SETTLEMENT，列明货物相关信息及要求代理收取的费用，支付给船公司的费用，代理费及应退给我司的费用。 5） 制作放货通知书，通知代理是凭正本HB/L放货还是HB/L电放，然后与OB/L COPY件、HB/L COPY件，OB/L电放信、CHARGE SETTLEMENT 于船开后尽早一起传给代理。 6） 对代理有向我司退代理费的，应在台帐上
34、注明，并输入电脑。 6 缮制美线提单时，应注意： 1） HB/L与OB/L的缮制可参考第5项 2） OB/L上注明我司与船公司的S/C号，但HB/L上不得显示该S/C号 3） 核对货名、价格、中转港，必须与合约中规定的一致 7 将与客户核对无误后所处的正本提单并提单交接单交财务，以便财务在收妥运费后放提单给客户。具体放单、放货办法根据我司相关规定执行。 8 将提单号、提单日期填在台帐上，并将文件费、电放费、拖车费、报关费、超堆费、改船费、改单费等货物在港期间发生的费用输入电脑，核对无误后通知财务。 9 将台帐、提单、与代理的CHARGE SETTLEMENT（若有）复印交财务签收。 10费用通
35、知财务后不可缮自更改，特殊情况可填写费用更改单，列明更改费用项目、金额、更改原因，由操作部经理签字，再交财务部。但需注意以下几点： 1） 海运费的更改需由公司领导批准同意； 2） 改船费、超堆费等杂费需在通知财务前输入清楚； 3） 因漏输、错输费用造成公司损失的，按公司相关规定给予责任人处罚。 11 将台帐分船公司按月份存档。内部资料注意保存规章制度汇编（员工行为规范篇）*公司 编印2014年11月*公司规章制度汇编：员工行为规范篇目 录1.*公司日常管理考核细则- 1 -2.*公司违反软环境建设规定责任追究办法- 9 -3.*公司安全生产管理制度- 15 -4.*公司考勤及请休假管理暂行办法
36、- 21 -5.*公司薪酬管理制度- 27 -6.*公司绩效考核管理办法- 37 -7.*公司员工内部退养管理暂行办法- 42 -8.*公司员工停薪留职管理暂行规定- 45 -*公司规章制度汇编：员工行为规范篇*公司日常管理考核细则第一条 工作纪律1.请事假超过规定天数的，每天扣50元。2.旷工的作如下处理：（1）一月内旷工在3个工作日以内的，每日扣100元；（2）一月内旷工超过3个工作日的，每日扣200元，并取消当年工资晋升与评优资格。3.参加公司会务或活动迟到、早退的，扣50元/次；无正当理由未到的，视作旷工一日，扣100元/次。第二条 卫生与秩序1.办公区或营业厅杂乱无序（地面不整洁、物
37、品摆放混乱、营业厅内摆放车辆等其它物品）的，发现一次扣责任人30元。2.未按规定要求穿工作服或上门服务未佩戴工作证的，扣30元/例。3.上班期间玩游戏、打扑克、打麻将、炒股票或者看影视剧的，扣100元/次。4.未经批准在工作日中午饮酒的，扣100元/次，酗酒且又影响工作的，扣200元/次。5.未经领导同意，私自外借、给予他人设备、材料、车辆的，发现一次扣责任人200元/例，借予人员扣300元/例。6.泄露公司机密、乱发表言论诋毁公司形象，或者自身言行不当被媒体报道，造成公司形象受损的，扣600元/例，取消年度评优资格。第三条 廉洁1.利用职权或工作之便，吃、拿、卡、要的，扣300/例。2.私拿
38、偷盗、变卖公司物品的，除按规定赔偿外，扣600元/例；擅自截留、挪用、隐藏公司资金的，扣1000元/例。3.未经公司领导同意，擅自允许其它单位或个人使用辖区内网络资源的，发现一次，扣责任人300元。4.因本人工作失误或违反操作规范造成设备及物品损坏、丢失的，按价赔偿；影响公司工作开展的，扣200元/例。5.因违规违纪被处以通报批评及以上处分的，当月考核按“一票否决”处理。第四条 工作规范1.对公司文件、函电、发文、资料收发、登记、呈送、传递和催办不及时或有误，因此严重耽误工作流程的，扣责任人50元/例。2.公文起草出现明显失误，造成消极影响的，扣责任人200元。3.公司印章管理、使用不当的，发
39、现一次，扣责任人100元。4.公司学习培训活动组织不力的，扣100元/例。5.合同把关不严，出现明显漏洞的，扣100元/例，给公司带来严重不利影响的，扣300元/次。6.违反采购计划擅自购买材料的，发现一次，扣责任人300元。7.采购物品的票据接收后未及时办理相关手续的，发现一次，扣责任人100元。8.外宣或策划内容出现失误，造成公司开展工作被动的，一次扣责任人200元。9.后勤保障不到位，影响其它部门工作开展的，合理投诉一例，扣责任人100元。特殊情况须事先说明。10.车辆未及时采取保养措施导致车辆受损的，发现一次，扣责任人200/次。11.财务或驾驶人员未及时上报车辆加油、行程和维修记录，
40、或填写不真实、不准确的，扣100元/例。12.各项费用、材料、设备核算有误的，每高于或低于1%的，扣责任人100元。13.现金管理未按财务管理规定执行，发现一次，扣责任人200元，给公司带来损失的，承担相应经济损失。14材料账目登记、管理混乱造成实物与账目不符的，发现一次，扣责任人200元。15会计凭证整理、保管或账目核对有误，导致公司蒙受经济损失的，发现一次，扣责任人300元。16对领导已签署同意付款，财务人员不按时给付供应商物资款项或报销款项的，扣100元/例，特殊情况，需向领导汇报说明。17对不符合财务要求的票据予以报账的，发现一次，扣责任人300元。18.对乡镇站资金监管不力，导致资金
41、未及时入账的，发现一起，扣责任人200元。19.票据使用不符规范要求的，发现一起，扣责任人50元。20.用户档案管理出现差错、用户资料建立不完善给费用收缴带来不便的，发现一户，扣责任人50元/次；对文件、资料保管不到位，造成信息外泄、资料遗失的，发现一次，扣责任人200元/例。21.未按“社区经理进万家、进村组”活动要求，在用户家指定位置张贴服务电话号码的，扣30元/例；8:30-21:30期间，拒接用户电话或者关机的，扣50元/例。22.安装、维修、移机、停送、复通信号工作不符合服务规范要求或超出时效的，发现1次，扣责任人50元。23.被用户合理投诉到公司领导的，扣100元/次。投诉到上级或
42、其他监管部门的，扣200元/次。24.接用户投诉隐瞒不报或弄虚作假的，扣责任人100元/次；回访人员未按规定要求回访的，发现一次，扣50元；回访人员虚报统计数据或帮助他人作假的，发现一例，一票否决，发现两例，待岗处理。25.各岗位员工与用户或服务对象发生争执的，扣100元/次。26.对用户管理等信息内容录入延时或出现差错的，发现一次，扣责任人50元。27.不能及时向公司领导和各部、中心提供其职责所在且力所能及的数据服务的，扣责任人100元/例。28.各类业务指标或考核数据统计有误的，扣责任人100元/例，弄虚作假，串通作弊的，一票否决。29.客服电话未按规范要求接听、记录、反馈的，发现一次，扣
43、责任人30元。30.对公司市场政策、优惠政策等掌握不透，造成工作失误的，发现一次，扣责任人200元。31.设备、材料管理混乱、出入库登记不详实、不准确的，发现一次，扣责任人100元。32.对网络突发故障反应迟钝，抢修不及时的，发现一次，扣责任人200元。33.新建小区主干网施工完毕后，未及时向相关部门移交线路图纸造成信号接入延时的，发现一次，扣责任人200元。34.施工过程中因工作拖拉导致信号接入延时的，发现一次，扣责任人200元。35.未经公司领导批准私自安装或自行减免费用的，发现一户，扣责任人500元。36.工程设备、仪器、工具保养、管理不到位的，发现一次，扣责任人100元；上述工具设备遗失的，照价赔偿。37.工程资料归档、整理不及时、不规范、遗失的，发现1次，扣负责人50元，直接责任人100元。38.重大工程未及时提供施工计划、预算、决算报告的，发现一次，扣责任人300元。39.对线路及设备未及时巡视、维护，或巡视、维护不到位的，发现一次，扣负责人100元，扣责任人100元。40.
