1、郑州杰林计算机科技有限公司安全生产隐患排查治理制度张总：18903715825孟总：13903717713一、目的为加强安全管理，消除或减少隐患，提高隐患排查治理能力，有效遏制重特大安全事故，特制定本制度。二、适用范围适用于指导郑州杰林计算机科技有限公司全体员工开展安全风险分析管控工作。三、隐患排查治理1、建设流程双重预防体系建设流程包括成立领导小组和工作机构，人员培训，划分并确认风险点、风险辨识、风险分析与评价、风险分级、编制风险隐患清单、风险公告、制定风险分级管控措施、排查治理隐患、闭环管理、持续改进等。2、成立领导小组，进行制度建设公司成立双重预防体系建设的领导小组，明确领导小组与成员工
2、作职责与分工。健全完善隐患排查治理制度，明确隐患排查治理的工作程序、方法和工具，明确排查范围、排查内容、排查频次及治理验收要求。建立双重预防体系建设责任制，明确各部门和岗位人员的工作职责，纳入安全绩效考核指标，并定期对其履职情况进行评估和监督考核。3、教育培训对公司全体工作人员进行培训教育，使其具备隐患排查治理的知识与能力。对全体职工开展安全培训教育，使其掌握本岗位危险源辨识、隐患排查治理的知识和技能。对进入公司从事服务和作业活动的相关方以及检查、参观、学习等外来人员进行风险宣讲告知。4、排查治理隐患公司编制包含全部重大风险在内的隐患排查治理清单，清单内容主要包括：风险点、隐患类型、隐患描述、
3、隐患等级、治理措施、责任单位、责任人、治理期限、排查日期、销号日期、信息来源等。根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，制定排查方案，确定排查的组织级别。组织各部门对隐患进行排查，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限、治理措施和应急处置方案等信息向员工进行通报，制发隐患整改指令书，并对隐患治理效果组织验收。重大隐患治理工作结束后，安全负责人应当组织对治理情况进行复查验收。5、闭环管理公司各岗位员工如实记录隐患排査、治理和验收情況，形成隐患治理台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。6、持续改进公司定期对风险管控与隐患治理双重预防体系运行情况进行系统性评估
4、或更新；组织开展双重预防体系运行情况自评工作，形成自评报告，并将自评结果对管理人员和从业人员通报，作为年度安全绩效考评的依据；如发生生产安全事故，则通过自评全面查找双重预防体系存在的缺陷和不足。公司根据以下情况变化，及时更新风险与隐患信息：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）公司组织机构和安全管理机制发生变化；（4）公司生产工艺技术发生变化；（5）设施设备增减、使用的原辅材料变化；（6）公司自身提出更高的安全管理要求；（7）事故（事件）或应急预案演练结果反馈的需求；（8）其他情形出现应当进行更新的。四、隐患排查治理职责1、安全负责人应对安全检查与隐患治理负
5、全面领导责任，应负责组织建立健全公司安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。2、按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。公司所有工作人员对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全办报告。3、公司所有人员定期对负责区域进行安全隐患检查，发现问题及时下发整改通知单，并对整改结果进行验证。其他安全隐患检查按照下表规定执行：序号检查类型检查最小频次检查组织人员备注1公司级综合隐患排查1次/半年所有人员2岗位级综合隐患排查1次/月 岗位员工3日常巡回安全检查每天岗位
6、员工4员工岗位隐患自查2次/班岗位员工5专业性安全生产检查1次/季度设备技术人员6季节性安全生产检查1次/季度所有人员7节假日安全生产检查每个节假日前2天所有人员8专家诊断检查1次/半年外聘技术专家4、隐患排查的程序隐患排查按“隐患排查准备”“实施隐患排查”“分析判断”“处理上报”“整改落实”程序进行。4.1隐患排查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务；确定检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。4.2实施隐患排查隐患排查的步骤一般是：访谈查阅文件、记录现场观察仪器测量；查阅文件、记录的范围是：设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、
7、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。4.3分析判断对检查出的各种问题要认证分析判断，确定其危险性。4.4隐患处理对判断出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求，包括整改后的信息反馈。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案。4.5整改落实整改情况要进行整改复查。谁下的整改意见，谁去复查整改结果，形成隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。5、隐患排查治理内容5.1安全生产管理制度健全和落实情况；5.2设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；5.3作业场所达到职业病防治要求情况；5.4从业人员遵守安全生产管理制度和操作规
8、程情况，了解作业场所、工作岗位危险源情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况；5.5发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；5.6现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况；5.7生产安全事故应急预案的制定、演练情况；5.8其他应当检查的安全生产事项。6、隐患的建档6.1各岗位每月底前将职工安全检查工作日志上报安全办公室，安全办公室应对员工查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患排查登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施、计划整改完成时间，整改完成后存档备查。6.2安全负责人进行隐患排查时发现的事故隐患也应进行登记，建立、健全事故隐患排查登记台帐。7、隐患的通报与考核7.1安全负责人每月对员工履行检查的情况进行抽查，对未按规定履行检查的员工提出批评和处罚。7.2隐患排查治理的具体考核方法依据公司双重预防体系考核与奖惩制度实施。
