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13、愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀捼/Mk前台访问/p-2230874.html121.226.150.1060勈槮籌銰椀搀栀琀洀氀銰捼銺/Me前台访问/d-1690682.html157.55.39.810籌匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀捼/Me前台访问/p-3040367.html54.36.149.600籌%莠攀瀀栀琀洀氀砀捽/w前台访问/c-00004-4-341400-0-0-0-0-9-0-1.html116.179.32.810絸匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀硩捽5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3400005111.206.221.1060勈槮絸糅最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀
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15、.html122.114.122.670漊胼眀錀挀栀琀洀氀掀5Smwap前台访问/p-3182920.html116.179.32.820勈槮胼銰葷最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀掂丣5Qowap前台访问/d-464719.html220.181.108.1660舨椀搀栀琀洀氀怅垠掂5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3400004111.206.221.880荔挀搀栀琀洀氀吀掃5Sowap前台访问/d-3399980.html116.179.32.2120韌荔攀瀀栀琀洀氀呩掃/Me前台访问/d-1611648.html40.77.167.590勈槮荔銰葷最蔀眀愀瀀漀漀欀
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20、.179.32.290逸最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀掐倀/Mg前台访问/p-2051882.html157.55.39.2450漉逸匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀外加工、人力资源工资系统、供给商治理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。依照上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制标准要求，摘要简明明晰、科目使用标准、合理。会计档案及时归档、保管，制定了会计档案治理方法，并已遵照执行。依照企业会计准那么及相关规定，制定了详细明确的合适公司消费运营特点的记账根底和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原那么、存货核算方法等相关会计政策、会计可能、会计过失更正方法。针对在自查中发觉征询题及详细整改
21、情况如下：1. 财务人员和机构设置根本情况存在的征询题：财务部分人员暂未获得会计从业资历证。整改措施：依照会计法、深圳市会计条例中对会计人员资历的相关规定，按照深圳市会计条例中第十条：“获得会计从业资历证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员根本情况进展统计，审查各会计人员的从业资历，通知未获得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。整改结果：未获得会计证人员将在20xx 年6 月份深圳财政局会计证资历考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，可能年底可获得会计从业资历证书。2. 会计核算根底工作标准性情况存在的征询题：对合并范围
22、往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施：进一步明确、标准各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计根底工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监视执行。3. 资金治理和操纵情况存在征询题：(1).出纳人员获取部分银行未施行快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调理表未复核。整改措施：(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作治理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到互相牵制
23、，明确责任;(2).监视检查银行存款余额调理表签批手续完好，同时指定专人复核，在每一账户银行存款余额调理表完成后，对银行存款余额调理表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果：(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。(2).部分银行存款余额调理表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，同时签名确认。4、企业财务治理制度建立和执行情况存在征询题：公司财务制度体系建立不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有构成书面制度文件。整改措施：公司依照企业会计制度，企业会计准那么，企业内部操纵根本标准等相关法律法规，结合
24、公司业务特点，完善相关财务治理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。依照公司业务开展变化，及时修订更新相关制度。整改结果：现已补充部分制度：如会计人员接着教育治理制度、会计档案治理方法等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建立，并严格遵照执行。5、母公司对子公司财务治理和操纵情况存在征询题：公司对子公司的资金情况进展不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查材料尚未构成明确、固定的制度操纵。整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作标准制度，后续对子公司检查结果构成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司运营支出须经母公司进
25、展审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进展审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进展监控及治理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人依照资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。整改结果：公司制定发布 内部审计制度，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作治理，标准人员招聘流程、实在履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产平安。三、证监局走访提出征询题及整改情况深圳证监局于20xx 年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金治理、财务核算、内部操纵、信息系统等相关方面征询题
26、，针对证监局提出的征询题，我公司按照要求已全部整改并获得良好的效果，现就整改情况报告如下：1. 关于票据治理征询题存在征询题：支票治理登记、领用记录不齐全、标准。只有领用记录，未有登记购置记录。整改措施：建立票据治理登记台账，严格登记购置支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。整改结果：票据治理在整改中已按要求改正。严格票据治理，完善了台账登记内容，并遵照执行。2. 现金日记账、银行日记账登记征询题存在征询题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果：手工现金、银行存
27、款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。3. 关联方、董高监日常出差报销用借款征询题存在征询题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了防备大股东及关联方资金占用专项制度，同时已遵照执行。整改结果：通过整改公司在20xx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。四、 持续完善事项的长效机制和责任人通过此次会计根底工作专项自查整改活动，我公司依照相关法律法规的规定结合公司本身的实际财务治理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计根底工作标准化的长效机制。对公司存在的征询题进展了深化剖析和反思，并进展了认真整改，进一步提高我公司财务会计治理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联络，不断提高依法标准运作的水平。苞餐1苞1苞迻苞1追苞騐苞!苞脱1苞1苞苞1苞1苞謐苞1苞1苞!苞1苞!苞1苞1苞1苞1苞1飸苮苮1苮!苮1苮鼀苮1苮匱栀簂鈀鄠鈠舀鈀鈠鈀
