1、安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1、法律法规和标准（8个文件）1识别和获取适用的安全法律、法规、标准和规定的管理制度JH-AQ-0012个月安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度2适用的法律法规、标准及其它要求清单JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准 3法律文本数据库2个月安全管理员F安全生产标准化法律法规和标准无4定期更新记录JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F安全生产标准化1法律法规
2、和标准安全生产标准化1法律法规和标准 5文件发放记录JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准 6培训记录、告知书、宣传材料无根据需要安全管理员F安全生产标准化培训记录或会议记录安全生产标准化安全教育培训记录7符合性评价报告和记录JH-AQ-BG-0061年安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准8不符合项整改记录JH-AQ-BG-0661年安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准2、机构和职责（32个文件）1安全生产方针JH-AQ-0041年安全管理员F安全生产标准化4
3、管理制度安全生产标准化4管理制度2年度安全生产目标JH-AQ-0051年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度3企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划JH-AQ-BG-0071年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责4各级组织的安全生产目标责任书JH-AQ-BG-0031年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责5各级组织年度安全生产工作计划JH-AQ-BG-0071年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责6安全生产目标责任书的考核与奖惩记录JH-AQ-BG-011JH-AQ-BG-012半年安
4、全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责7安全生产责任制JH-AQ-0061年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度12.1本地区要求8安全生产责任书JH-AQ-BG-0151年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责12.1本地区要求9安全生产任命文件JH-AQ-0371年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度12.1本地区要求10安全生产管理机构组织架构JH-AQ-0121年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度12.1本地区要求11有关人员的资格证书1个月安全管理员F安全生产标
5、准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责12企业标准化实施方案安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责13主要负责人参与安全生产标准化建设的记录安全会议记录安全管理员F安全生产标准化会议记录安全生产标准化会议记录14安全文化建设计划或方案JH-AQ-BG-0671年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责15主要负责人安全承诺书JH-AQ-0071年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度16安全生产标准化资源配备情况及使用记录安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责17安全会议记录安全会议记录1月安
6、全管理员F安全生产标准化会议记录安全生产标准化会议记录18安全生产工作汇报资料安全会议记录1月安全管理员无安全生产标准化会议记录19领导干部带班制度JH-AQ-0081年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度20领导干部带班记录及考核记录JH-AQ-BG-0141月保安队长F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责21安全生产责任制文件及内容JH-AQ-0061年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度22安全生产责任制考核制度JH-AQ-0091年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度23考核、奖惩决定文件及奖惩兑现
7、情况JH-AQ-BG-0131月安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责24安全管理机构和人员配备JH-AQ-0121年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度25安全生产管理人员的学历、工作经历26管理部门设置文件公司组织结构图27治安保卫部门设置及专职安保人员机构和人员28建立安全生产委员会，管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络JH-AQ-0121年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度29安全生产费用管理制度JH-AQ-0131年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度30安全生产费用管理台账JH
8、-AQ-BG-0161月安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责31企业为从业人员缴纳保险凭证社会保障参保证明书安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度32安全责任保险考核记录3.风险管理（共24个文件）1风险评价管理制度JH-AQ-0141年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度2风险评价记录（含评价报告）JH-AQ-BG-0171年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理3选用的风险评价方法JH-AQ-BG-0171年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理4作业活动清单、设备、设施清
9、单JH-AQ-BG-0181年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理5各级机构组织开展风险评价的有关文件JH-AQ-BG-0171年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理6风险评价有关会议记录无安全管理员F安全生产标准化会议记录安全生产标准化安全会议记录7重大风险清单公司无重大风险8重大风险控制措施公司无重大风险9风险改善后新的重新评价记录及报告公司无重大风险10风险管理培训教育计划JH-AQ-BG-0201年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化相关工作计划11风险管理培训教育记录1月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训
10、教育记录12隐患治理制度JH-AQ-0151年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度13隐患治理台账（包含整改通知、整改记录、整改确认）JH-AQ-BG-0221年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化隐患治理台账14重大危险源公司不是重大危险源区15变更管理制度JH-AQ-0171年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度16变更管理记录JH-AQ-BG-028JH-AQ-BG-0291月安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理17变更风险分析记录、变更风险控制措施、变更实施验收报告JH-AQ-BG-028JH-AQ-BG
11、-0291月安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理18非常规活动或危险性作业活动风险分析记录JH-AQ-BG-0471年安全管理员F安全生产标准化安全生产文件表格安全生产标准化7作业安全19作业许可证JH-AQ-0261年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度20年度风险评价结果及控制效果JH-AQ-BG-0171年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理21工艺风险评价JH-AQ-BG-0451年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全22供应商管理制度JH-AQ-0261年安全管理员F安全
12、生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度23供应商档案24与采购有关的风险信息JH-AQ-BG-0701年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理4、管理制度1年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度5、培训教育（共16个文件）1安全培训、教育制度JH-AQ-0211年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度2安全培训、教育需求记录JH-AQ-BG-0331年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育3安全培训教育计划JH-AQ-BG-0341年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育4安全培训、
13、教育记录JH-AQ-BG-0041月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训教育记录5安全生产费用台账JH-AQ-BG-0161月安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责6从业人员培训教育档案JH-AQ-BG-0351月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训教育记录台账7培训教育效果评价记录JH-AQ-BG-0041月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训教育记录8载明企业从业人员岗位标准的文件JH-AQ-0101年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育9从业人员招聘资料、员工台账、档案人事员工库、员工入职申
14、请表10主要负责人和安全管理人员资格证书1年安全管理员F公司资料证件2安全生产标准化资格证书原件11特种作业人员及特种设备作业人员管理台账JH-AQ-BG-0191年安全管理员F安全生产标准化培训教育安全生产标准化5培训教育12特种作业操作证1年安全管理员F公司资料证件2安全生产标准化资格证书原件13特种作业人员培训计划JH-AQ-BG-0341年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育14危险化学品驾驶及押运JH-AQ-BG-0341年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育15安全活动计划JH-AQ-BG-0371年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育16管理部门和班组安全活动、基本功训练记录JH-AQ-BG-0381年09觉礨r(饐匀厴讀缁H缀窒葥耀椀鴂挃愔椔椔椔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鄔鵭靛镞屔佔罪搀漀挀
