1、新县物价管理办公室2018年度部门决算二一九年九月目录第一部分新县物价管理办公室概况1、 部门职责2、 机构设置第二部分新县物价管理办公室2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算收支决算情况说明十一、机关运行经费支出情况说明十二、政府采购支出情况说明十三、国有资产占用情况说明第三部分名词解
2、释第四部分2018年度部门决算表（Excel表格形式）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购支出情况表十、国有资本经营预算收支决算表17第一部分新县物价管理办公室概况一、部门职责（一）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。（二）制订全县价格计划和价格改革方案，并组织实施。（三）监测全县物价总水平变化动态，分析、预测变化趋势，研究提出全县物价总水平控制目标的宏观调控政策及措施。（四）负责
3、落实价格管理各项规定，规范价格行为。（五）对群众生活必需品价格和收费进行监审。（六）完善价格调节基金制度，规范其筹集、使用和管理，配合有关部门建立重要商品储备制度，增强价格调控能能力。（七）指导全县的物价工作。（八）组织开展全县的物价监督检查工作，依法查处各类违法行为。制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销等不正当竞争行为。组织开展全县的明码标价工作和“物价信得导过”活动。 （九）负责工、农业产品价格成本的调查和对市场平均价格水平、平均差价率、平均利润率的测定。（十）开展对赃物、罚没物、无工物、拍卖公物、价格纠纷财物的价格认证。（十一）承办县政府、市物价管理办公室交办的其他工作。二、机构设
4、置新县物价管理办公室内设机构3个，包括：综合股、收费管理股、房地产价格管理股。从决算单位构成看，新县物价管理办公室决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中：二级预算单位2个，三级预算单位0个，具体是：1.新县物价管理办公室本级2.新县物价检查所3.新县价格认证中心第二部分新县物价管理办公室2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为550.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加141.33万元，各增长34.56%。收入、支出变动的主要原因是：政策调整，财政拨款增加；人员增加及工资合理增长
5、。二、收入决算情况说明2018年度收入合计499.80万元，其中：财政拨款收入499.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计513.13万元，其中：基本支出513.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计均为550.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加141.33万元，各增长34.
6、56%。主要原因是人员增加及工资合理增长。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出513.13万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.66万元，增长43.14%。主要原因是人员增加及工资的合理增长。（二）结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出513.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513.13万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。（三）具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.45万元，支出决算为513.13万元，完成年初预算的186.97%。
7、其中：1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为274.45万元，支出决算为513.13万元，完成年初预算的186.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加(17名自收自支人员纳入财政统筹管理)而增加的人员经费支出、公用经费支出及工资的合理增长。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出513.13万元。其中：人员经费428.34万元，主要包括：基本工资215.09万元、绩效工资33.94万元、其他社会保障缴费85.62万元、其他工资福利支出93.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元；公用经费84
8、.79万元，主要包括：办公费13.04万元、咨询费5.07万元、水电费1.38万元、差旅费15.15万元、公务接待费8.14万元、工会福利费12.50万元、其他交通费用11.06万元、其他商品和服务支出18.44万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为8.14万元，完成预算的90.45%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是降低接待标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
9、费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算8.14万元，完成预算的90.45%，占100%。具体情况如下：1因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费2019年初预算为9.00万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低接待
10、标准。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出8.14万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组112个、来宾1100人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明2018年新县物价管理办公室绩效管理尚未开展。下一步，将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算0万元。十、国有资本经营预算收支决算情况说明2018年度国有资本经营收入决算0万元，国有资本经营支出决算0万元。主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资
11、本经营收支预算。十一、机关运行经费支出情况说明2018年度机关运行经费年初预算为79.14万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加导致公用经费增加。十二、政府采购支出情况说明2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十三、国有资产占用情况说明2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执
12、勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥
