1、 受审核部门：采购部时间：2013-8-10审核员：NO标准条款审核要点检查内容1、检查部门职责说明文件。审核记录1公司建立了各部门岗位职责。备注1、部门内各职能分部门、各层次人员的职责如何规定？权限是否适当？2、关于职责的沟通是怎样进行的？方式是什么？4.21职责和权限2、与各层次人员会谈，了解其职责。 2、部门各岗位按岗位职责要求确定其职责权限。1、员工知道能源方针并能理解能源方针精神。1、是否了解能源方针的内容？2、如何沟通和理解能源方针？4.321、抽查员工对能源方针的理解。2、现场观察能源方针的宣传能源方针2、能源方针通过会议、公告等形式在部门内部进行沟通。基本适宜4.4.41、部门
2、建立了那些能源基准？能源基准 2、是否符合要求，是否可测量？1、部门建立了那些能源目标？3评审基准建立的可行性合理性1、查看是否制定了部门能源目标清单管理方案.2、查看管理方案内容是否符合标准要求。1、部门制定了能源目标。2、能源目标的内容在总体上是否符合要求，是否可测量？2、部门的能源目标能按期达成。3、本部门暂未实施管理方案4.4.63、部门的能源目标在内部是怎样落实能源目标的，到哪一层次？指标管理43、查看部门能源目标管理方实施检查情况.4、是否制定管理方案？方案5、管理方案内容是否符合标准要求？6、如何对管理方案进行评审？7、管理方案的执行情况如何？1、查阅采购程度、供方管理程序2、抽
3、样供方评价选择考核的情况3、抽样采购计划编制有相关采购管理程序合格供方能提供评价、选择、考核的记录1、有无建立能源采购控制程序？采购供方管理程序？4.5.72、采购国家落后淘汰设备、工艺、产品能源采购等采购计划均规范，无淘汰设备、产品等采购3、有先优先采购节能产品、设备等， 1、查看能源流向控制文件规定。2、查看能源流向策划和确定表、评价表及汇总表。1、流向策划和确定较为充分2、针对本部门主要用能编制有运行控制作业文件。1、本部门主要用能是什么？2、有没有策划和确定能源流向？3、是否制定运行控制文件？4、有无建立能源应急预案抽查几个岗位的人员交谈，了解其对3、暂无能源应急预案能源流向的控制情况。4.5.5运56行制3、查看应急准备和响应控制文件。4、查看本部门的紧急预案。查能源应急预案及演习情况记录1、受审部门涉及到哪些信息交流？。1、提供相关方交流记录1、如何通报组织的能源方针和能源表现2、通报组织的能源方针和能源表现的方式是什么？2、内部、外部的信息主要是通过文件、4.5.3信 2、异常、紧急情况下的信息如何会议、公告、培训等方式交流。息交流交流3、同外部相关方的信息交流3、信息通报采取何种方式？异常、紧急信息如何通报？
