1、程序、过程和产品的测量和监控程序、生产操作规程、作业指导书等文件；为应对来自内、外部的风险和机遇，专门策划编制了风险和机遇识别/应对控制程序，以加强对各种风险全方位的管控。二在产品的全过程中风险来自方方面面，来自内部的有：车间现场首检控制不严；出厂检验把关不严（错检、漏检）；来自外部的有：供方供货材质有误；供方供货交付期延误；物流公司途中产品损害或因道路推迟交货；客户经营不善造成订单不足或资金回笼困难等。对上述风险，均进行应对措施制订并检查执行情况，基本上符合文件的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的的资源消耗，节约了成本（详见风险和机遇
2、应对措施评估分析）三分析评价综上所述，通过对以上措施执行和实施，质量管理体系得以平稳运行，未发生一起质量事故，亦无顾客投诉，客户较为满意，也提高了本公司和外部供方的绩效，实现了三赢，充分体现了应对风险控制措施的有效性！四今后展望打算进一步加强员工的素质教育，提高质量意识和风险意识，把好生产经营中每一关。生产部 于2017年1月 9日改进计划1编号：QG-R-28 序号：01部 门办公室负 责 人时 间2017-42017-6需改进的事项名称GB/T19001标准和质量管理体系文件的学习培训完成日期2017-42017-6改进内容（可另附页）管理评审改进措施的落实。培训学习GB/T19001标准
3、和质量管理体系文件，使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解，在全企业提高质量意识。审核意见： 同意办公室编制的改进计划，请总经理批准。签名：蒋X和 日期：2017-1-13批准意见： 同意办公室的改进计划，实施培训要切实收到效果，并做好记录。签名：黄X龙 日期：2017-1-13验证评价：签名： 日期：改进计划2编号：QG-R-28 序号：02部 门办公室/质检部负 责 人王X敏/陆X江时 间2017-42017-6需改进的事项名称增加过程检验人员，从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，视其培训成绩择优任用。完成日期2017-42017-6改进内容（可另附页）管理评审改进措施的落实。暂定操作工
4、王季钟、季尧二人参加检验培训，由质检部陆国江进行培训。审核意见： 同意办公室编制的改进计划，请总经理批准。签名：蒋X和 日期：2017-1-13批准意见： 同意办公室的改进计划。签名：黄X龙 日期：2017-1-13验证评价：签名： 日期： 2017年度培训计划（增补）编号：QG-R-09 序号：02日 期受培部门受培人员培训方式培训内容考核方式培训人6月上旬全体全体自培ISO基础知识、体系文件口试蒋X和6月中旬王季钟季尧王季钟季尧自培检验规程口试/现场操作陆X江 编制：王X敏 批准：黄X龙 日期：2017.1.13.歲歲员签到花名册等。 （2）簿式签到：参加会议人员在预先准备的签到簿上签名以
5、示到会。 （3）大会工作人员代签：按准备好的应参加人员花名册，来一个由大会工 作人员“ ”表示到会，“”表示缺席，“O”表示请假等。 （4）证卡签到：预先打印参加大会的卡，发给个人填写姓名及其他内容， 到会场交给主持大会工作人员，以统计到会、未到会人员情况。 （5）座次表签到：预先将参加大会人员安排座位，到会人员到座位在表上 消号或打“ ” 。 （6）电脑签到：预先将与会者的指纹或磁卡信息输入电脑，到会人员按指 纹或刷磁卡签到。 （7）签到完成后，工作人员应尽快统计出应到、实到人数，未到人，交大 会主持人。 第 14 条会场服务 （1）引导座位：工作人员按事前安排的座位，引导与会人员尽快就坐，
6、特 别要注意主要领导人员和主席台就座人员的座次位置。 （2）分发会议文件、材料：重要文件可发到个人或主要负责人手里，可事 先认领签收，也可会场提前认领签收。 （3）内外联系、传递信息：对大会进行中领导对外要办的事项，外来人员 电话重要日程安排布置等的办理，外来记者等接待陪同等事项。 （4）维护会场秩序：保证会场内外的肃静，注意周围警戒和保卫，严防各 种事故发生，减少会议中的走动。 （5）处理会中临时事项：承办主要领导或重要与会人员交办的急事。 （6）其他服务：对会中一般需用物品应有余量准备，以应付个别需求。保 持会场通风、采光和卫生。 第 15 条会议进程管理 （1）主持人应熟悉会议议程、议题
7、、目的和会议精神等。 （2）尤其主持人和主讲人应按时到位，在开会前 10 分钟由主持 人清点人数，按时开会。 （3）要注意基层与会人员的想法、看法。 （4）主持人应集中与会者的意见后做总结，引导围绕中心畅所 欲言，避免争执和人身攻击。 （5）讨论前应明确讨论的议题，要及时纠偏和引导。 （6）科学安排议程，注意中间休息和节奏安排。 （7）减少中途退席，特别是主要与会人员退席的发生。 （8）一般情况下不改变议程安排。 （9）当议论达到预期目的时，应及时小结并引导转换议题。 （10）主要研讨的议题一般应放在大会前半部分时间。 第 16 条会议记录 （1）行政办公室应派专人对会议内容予以详细记录，具体
8、包括 会议名称、时间、地点、出席人员情况、会议组织情况、主持人等， 重点要做好会议议题、讨论发言情况、所形成的决议等内容的记录。 （2）会议纪要应由专人负责，并及时在会上通过。 第 6 章会后工作 第 17 条行政办公室的会后工作 （1）督促参会行政人员及时整理会议记录，形成会议纪要、决 议等结论性文件，并分发存档。 （2）按会议纪要和决议内容，督促相关部门和人员逐项落实会 议决策，以期达到召开会议的预期目的。 第 18 条会议主持人员 会议主持人员应及时对会议的主持情况进行总结，不断提高主持 会议的能力。 第7 章附则 第 19 条本制度由综合管理部负责解释。 第 20 条本制度由发布之日起
9、开始执行。 第三节日常事务管理表格 一、文件目录清单 文件标题 文件类别规范类规格类标准类 文件号文件名称版本页数日期备注 1 2 3 二、文件发放清单 日期文件编号文件名称版次数量领用人领用部门补发经手人备注 三、文件回收清单 文件名称文件编号 回收页次 /全部经办人 回收部门数量 /页次回收日期人员签字 四、文件作废申请单 文件名称文件编号 作废页数申请作废部门 作废原因 申请人日期 申请部门主管日期 需回收数量分布部门数量 文件管理部门主管日期 备注 五、档案存放备查表 楼层房间 全宗号全宗名称案卷目录号案卷目录名称目录中案卷起止号数 柜 栏格 柜 栏格 六、归档案卷目录表 卷宗号：目录号：部门： 案卷顺序号立卷类目号案卷标题起止日期卷内张数保管期限备注 七、文件档案明细表 保险库号柜位号拟存至日期 部门文件名称内容类别 入库日期出库日期 收件人签收 年月日年月日 八、档案调阅记录单 编号：日期：年月日 文件类别文件名称 内容概述调卷部门调阅人 调阅用途 调阅期限自年月日起至年月日止，计日 原收入编号借出日期 档号归还日期年月日 备注保管人签章 核准：主管： 注：本单一式二联，第一联于案卷退还后由档案室退还调卷人，第二联留存档案室备查。
