1、被被调调查查人人姓姓名名：调调查查人人姓姓名名： 被被调调查查人人部部门门：调调查查人人部部门门： 评评价价要要素素过过程程管管理理情情况况记记录录 模模块块关关键键控控制制点点编编号号评评价价项项目目描描述述相相关关流流程程检检查查结结果果 战略 运营 管理 过程管理企业是否建立了战略管理运营管理流程战略运营管理流程 战略制定 企业是否基于环境分析，进行战略评估与选 择，输出公司、业务、职能三个层面的战略 地图、平衡计分卡、战略行动计划表 战略运营管理流程 战略实施 企业是否按公司、业务、职能三个层面实施 了基于平衡计分卡分析结果的KPI目标跟踪管 理 战略运营管理流程 企业是否按公司、业务
2、、职能三个层面实施 了战略行动计划表 战略运营管理流程 战略调整 企业是否按公司、业务、职能三个层面建立 了相关组织结构、会议管理、报告管理的战 略运营控制体系，分析战略实施偏差，决策 战略变更申请 战略运营管理流程 签签核核人人姓姓名名：开开始始调调查查日日期期 签签核核人人部部门门：结结束束调调查查日日期期 对对应应的的管管理理制制度度相相应应的的业业务务流流程程 制制度度名名称称及及编编号号具具体体条条款款流流程程名名称称及及编编号号流流程程简简要要描描述述 过过程程管管理理情情况况记记录录 过过程程管管理理符符合合度度结结果果有有效效性性管管理理符符合合度度 结结果果有有效效性性情情况
3、况记记录录 其其它它（如如通通知知、传传真真、优优秀秀实实践践和和总总结结等等）缺缺陷陷说说明明责责任任部部门门检检查查结结果果结结果果性性文文件件名名称称 过过程程管管理理情情况况记记录录 缺缺陷陷说说明明责责任任部部门门 结结果果有有效效性性管管理理符符合合度度 结结果果有有效效性性情情况况记记录录 模模块块模模块块活活动动流流程程（制制度度）模模块块负负责责人人 是是否否涉涉 及及该该活活 动动或或子子 活活动动？ 流流程程执执行行 和和开开发发负负 责责部部门门 基于平衡计分卡 的战略运营管理 战略管理运营体系设计战略运营管理流程 战略制定（战略评估与选择 、战略地图、平衡计分卡、 战略行动计划表） 战略运营管理流程 战略实施战略运营管理流程 战略调整战略运营管理流程 制制度度化化 工工作作接接 口口人人 已已经经有有 该该活活动动 的的较较成成 功功实实践践 是是否否已已制制 定定制制度度文文 件件版版本本计计 划划 制制度度文文 件件是是否否 已已发发布布 现现有有制制度度或或实实践践文文 件件名名称称 前前置置流流程程制制度度文文件件版版本本计计划划
