1、被被调调查查人人姓姓名名：调调查查人人姓姓名名： 被被调调查查人人部部门门：调调查查人人部部门门： 评评价价要要素素过过程程管管理理情情况况记记录录 模模块块 关关键键控控 制制点点 编编号号评评价价项项目目描描述述相相关关流流程程检检查查结结果果 社会 责任 安全生 产 1 企业是否建立了严格的安全生产管理体系、 操作规范和应急预案，强化安全生产责任追 究制度，切实做到安全生产 安全生产管理流程 2 企业是否设立了安全管理部门和安全监督机 构，负责企业生产的日常监督管理工作 安全生产管理流程 3 企业是否重视安全生产投入，在人力、物力 、资金技术等方面提供必要的保障，并通过 健全检查监督机制
2、，确保各项安全措施落实 到位 安全生产管理流程 4 企业是否贯彻预防为主的原则，并采用多种 形式增强员工安全意识，重视岗位培训，对 于特殊岗位实行资格认证制度 安全生产管理流程 5 发生生产安全事故时，企业是否能够按照安 全生产管理制度妥善处理，排除故障，减轻 损失，追究责任 安全事故调查流程 6 重大生产安全事故发生后，企业是否能够及 时启动应急预案，同时按照国家有关规定及 时报告 安全事故处理流程 产品质 量 7 企业是否能够根据国家和行业相关产品质量 的要求，切实提高产品质量和服务水平，努 力为社会提供优质、安全、健康的产品和服 务 产品质量检验流程 8 企业是否建立了严格的产品质量控制
3、和检验 制度，规范生产流程 产品质量检验流程 9 企业是否加强了产品的售后服务，妥善处理 消费者提出的投诉和建议，一旦发现存在质 量缺陷、隐患的产品，则及时召回或采取其 他有效措施 产品召回管理流程 环境保 护与资 源节约 10 企业是否建立了环境保护与资源节约制度， 认真落实节能减排责任，并通过宣传教育等 有效形式，不能提高员工的环境保护和资源 节约意识 三废综合治理流程 11 企业是否重视生态保护工作，并加大对环保 工作的人力、物力、彩礼的投入和技术支持 ，不断改进工艺流程，降低能耗和污染物排 放水平，实现清洁生产 三废综合治理流程 12 企业是否重视资源节约和资源保护，充分利 用国家产业
4、结构调整相关政策，加快高新技 术开发和传统产业改造，切实转变发展方式 ，着力开发利用可再生资源，防止对不可再 生资源进行掠夺性或毁灭性的开发，实现低 收入、低消耗、低排放和高效率 三废综合治理流程 13 企业是否建立了环境保护和资源节约的监控 制度，定期开展监督检查，发现问题，及时 采取措施予以纠正 三废综合治理流程 14 发生紧急、重大环境污染事件时，企业是否 能够及时启动应急机制，及时报告和处理， 并依法追究相关责任人的责任 污染事故处理流程 促进就 业与员 工权益 保护 15 企业是否能够依法保护员工合法权益，贯彻 人力资源政策，保护员工依法享有劳动权利 和履行劳动义务，保护工作岗位相对
5、稳定， 积极促进充分就业，切实履行社会责任 员工权益保护管理流程 16企业是否与员工签订了劳动合同并依法履行员工权益保护管理流程 17 企业是否遵循按劳分配、同工同酬的原则， 建立了科学的员工薪酬制度和激励机制 员工权益保护管理流程 18 企业是否建立了高级管理人员和员工薪酬的 正常增长机制，切实保护合理水平，维护社 会公平 员工权益保护管理流程 19 企业是否及时办理员工社会保险，足额缴纳 社会保险费，保障员工依法享受社会保险待 遇 员工权益保护管理流程 20 企业是否按照有关规定做好了健康管理工作 ，预防、控制和消除职业危害 员工职业健康监护流程 21 企业是否按期对员工进行健康监护，对从
6、事 有职业危害作业的员工进行职业性健康监护 员工职业健康监护流程 22 企业是否遵守法定的劳动时间和休息休假制 度，确保员工的休息休假权利 员工职业健康监护流程 23 企业是否通过加强职工大会和工会组织建设 ，维护员工合法权益，积极开展员工职业教 育培训，创造平等发展机会 员工职业健康监护流程 24 企业是否尊重员工人格，杜绝性别、民族、 宗教、年龄等各种歧视，保障员工身心健康 员工职业健康监护流程 25 企业是否按照产、学、研、用相结合的社会 需求，积极创建实习基地，大力支持社会有 关方面培养、锻炼社会需要的应用型人才 员工职业健康监护流程 26 企业是否积极履行社会公益方面的责任和义 务，
7、关心帮助社会弱势群体，支持慈善事业 员工职业健康监护流程 社会 责任 签签核核人人姓姓名名：开开始始调调查查日日期期 签签核核人人部部门门：结结束束调调查查日日期期 对对应应的的管管理理制制度度相相应应的的业业务务流流程程 制制度度名名称称及及编编号号具具体体条条款款流流程程名名称称及及编编号号流流程程简简要要描描述述 过过程程管管理理情情况况记记录录 过过程程管管理理符符合合度度结结果果有有效效性性管管理理符符合合度度 结结果果有有效效性性情情况况记记录录 其其它它（如如通通知知、传传真真、优优秀秀实实践践和和总总结结等等）缺缺陷陷说说明明责责任任部部门门检检查查结结果果结结果果性性文文件件名名称称 过过程程管管理理情情况况记记录录 缺缺陷陷说说明明责责任任部部门门 结结果果有有效效性性管管理理符符合合度度 结结果果有有效效性性情情况况记记录录
