1、工程项目施工质量管理制度1. 目的使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别和控制，以确保工程质量满足合同要求。2. 适用范围适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。3.职责3.1总经理3.1.1任命项目经理并批准项目部成员。3.2主管副总经理3.2.1审批工程项目施工组织设计、专项施工方案。3.2.2审批年度质量回访计划。3.3工程部3.3.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.3.2指导编制特殊/关键过程作业指导书并对其实施过程进行监控。3.3.3组织项目部对工程进行图纸会审。3.3.4参与指导项目部编制单位工程项目施工组织设计、专项施工方案。3.3.5编制年度质量回
2、访计划，并组织项目部有关人员进行实施。3.3.6监督检查项目部特殊工种持证上岗情况。3.3.7对项目部进行技术交底。3.4工程部对项目部进行合同交底。3.5质量安全员：参与编制安全生产技术措施；负责对项目部进行安全技术交底，并与其签定单位工程施工安全生产责任状。3.6办公室：负责对项目部管理人员和特殊工种作业人员进行内外部培训、考核、发证工作。3.7项目部：负责实施本程序。4. 工作程序4.1工程开工准备4.1.1 工程部与顾客签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知书）；并组织有关部室、项目部与顾客的见面。4.1.2工程部根据工程合同对工程任务进行分配.4.1.3
3、 管理人员的配置办公室按项目部级别配备各级管理人员。4.1.4 技术准备4.1.4.1 工程部依据施工技术管理办法的规定，组织施工组织设计、施工方案的编制和审批工作。4.1.4.2工程部组织项目经理部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写工程测量交接桩记录表。交接桩后工程部组织测量人员进行复测，并向施工单位作定位交桩。4.1.4.3项目经理部依据施工技术管理办法的规定编写施工组织设计及施工方案；对施工中重要分项工程如钢筋、模板、砼、钢结构、装饰装修等，特殊过程如防水施工、预应力、特种焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切实可行的方案。4.1.5 劳动力的配置4.1.5.1 项目经理部劳管员根据施工
4、组织设计、施工预算及合同工期要求，编制劳动力使用计划（分工种）报工程部，并填写劳务分包计划。4.1.5.2工程部根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施工队伍。4.1.5.3特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单位及操作者个人资质证明资料（复印件）；操作者资质证书应为有资质单位机构颁发。4.2 工程开工项目经理部在正式开工前填写内部单位开工报告单（一式五份），报工程部，工程部组织会签、审批。4.3 过程控制4.3.1 工程进度控制各项目经理部编制年、季、月工程进度计划，上报工程部。4.3.2 技术控制4.3.2.1 工程部在施工过程中，每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及
5、技术交底的落实情况进行检查，并填写技术管理监督检查记录表；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。4.3.2.2 施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实施。4.3.3 采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制工程部负责“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。4.3.4 质量控制4.3.4.1 工程部编制年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编制创优方案报工程部审批。4.3.4.2 工程部负责对各单位质量目标实现情况进行考核。4.3.4.3 项目经理部组织“三检制”的实施，质检员进行监
6、管。工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行。4.4施工控制4.4.1定位放线复测 项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后填写工程定位测量记录；同时报请规划部门进行复测，复测无误后签发验线文件并对工程定位测量记录予以签认。4.4.2施工技术交底 a.项目技术负责人和质检员在分部、分项工程施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。内容包括：工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、注意事项等，具体要求见工程管理文件汇编； b.各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时被
7、交底人应在技术交底记录上签名确认。4.4.3分部、分项工程施工方法的控制 分部、分项工程具体施工方法应按施工组织设计和专项施工方案要求执行；工序作业按公司作业指导书执行，特殊作业工序按相应的技术措施执行。4.4.4三检制 在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；交接检：下道工序执行班组对上道工序进行检查。分项工程未经检验或检验不合格，严禁转入下道工序施工。4.4.5设计变更 a.单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更需求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录； b.
8、项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并传递到相关部门和人员。4.4.6特殊/关键过程控制 a.特殊过程是指产品不能通过后续的测量或监控加以验证的过程。 特殊过程的确认，我公司对如下过程确认为特殊过程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉； 项目部对特殊过程使用的机械设备进行认可和人员进行认定，并由项目技术负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人作好鉴定记录； 项目部对特殊过程的参数应进行连续的监视和控制，由质检员做好特殊过程参数连续监控记录，报项目技术负责人核定后做出核定结论； 特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换
9、时，项目部应对特殊过程进行重新确认。 b.关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过程。 关键过程的确认，我公司对如下过程确认为关键过程：特种焊接、框架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水等； 项目部对关键过程的参数进行监视和控制，并作好监视和控制记录。特别是对混凝土搅拌参数，工作班最少检查一次，检查内容：开盘鉴定、配合比数量、坍落度等，并填写混凝土搅拌开盘、配比、坍落度检查记录；特殊过程/关键过程作业指导书：特殊过程/关键过程的施工方法，项目部可直接引用公司作业指导书，当公司作业指导书不能涵盖具体工程所需时，由项目技术负责人编制作业指导书报工程部批准后实施。4.5加工
10、成型的钢筋用塑料布作标签标明规格、数量、使用部位。4.6现场搅拌的砼、砂浆、由试验员标明其标号、配合比。4.7合同中有可追溯性要求时，应明确规定可追溯范围，由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标识和记录。4.8文明施工管理质量安全科负责组织每月的文明施工检查，内容包括：安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场管理、料具管理、环境保护、环卫卫生等。4.9季节施工管理4.9.1项目经理部编制冬、雨期施工方案。4.9.2工程部根据公司在施工程情况，编制冬、雨期施工要点，列入季节施工“要点”的重点工程的冬、雨期施工方案报总工程师审批；未列入重点的工程，其冬、雨期施工方案由本单位主任工程师审批。4
11、.9.3工程部根据“要点”的要求，组织质量安全科、项目部等有关部门进行冬、雨期施工检查，工程部应保存记录。4.10 竣工验收4.10.1 竣工验收的依据a国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；b 设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c与顾客签订的工程承包合同。4.10.2 竣工验收应具备的条件a 工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，满足使用要求；b 竣工工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试运转正常；c 设备调试、试运转达到设计要求；d 建筑物周围2m以内的场地清理完毕；e 技术档案资料齐全；f 电梯、消防、人防、水电安装等，已评定完毕，项目部对
12、该工程进行了单位工程质量综合评定，单位工程质量观感评定，分部工程观感评定，质量保证资料核查；g 已经公司初验合格。4.10.3 竣工验收的准备4.10.3.1工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。4.10.3.2 资料准备：项目经理部主任工程师、单位工程技术主管会同资料员按公司施工技术管理办法规定,进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总、组卷工作。4.10.3.3 竣工验收的实施4.10.3.3.1 最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后，项目经理部上报工程部，由工程部组织公司相关部门进行竣工初验，初验合格后
13、由项目经理部协助建设单位组织设计、监理、分包方等相关单位进行四方验收。4.10.3.3.2 工程通过四方验收，项目经理部取得单位工程验收记录后，应在三个工作日内将单位工程验收记录上报给工程部三份（原件），由工程部传递给工程部等相关部门。4.10.3.3.3 当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目经理部应予配合。 4.10.4 工程交付4.10.4.1 当单位工程通过四方验收并完成备案后,项目部依据公司关于办理竣工工程移交有关事项的通知的规定，组织与顾客进行交付，办理工程的正式移交手续，填写工程竣工移交证明书报工程部备案，项目部向顾客提供建设工程质量修理通知书，为保修提供法律依据。4.1
14、0.4.2 竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，未有合同约定时执行公司施工技术管理规定。4.11 过程中的服务过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时，项目部应报告工程部、工程部及其系统领导，经批复后项目部组织实施。4.12 产品交付后的服务4.12.1 工程回访4.12.1.1工程部根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。4.12.1.2 项目部、应成立由技术主管、生产副经理、质量、材料、分包单位有关人员参加的工程回访领导小组。4.12.1.3项目部、在回访中，应认真
15、听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填写工程回访记录和单位工程顾客满意度调查表，请顾客签字盖章后，一周内将回访记录和顾客满意度调查表上报工程部。4.12.2产品交付后的保修服务按照公司工程保修服务管理办法执行。4.13 顾客满意度调查4.13.1 过程中的顾客满意度调查4.13.1.1 施工过程中的监视和测量由总包施工单位在施工期间进行。监视和测量由生产副经理组织，以问卷调查方式进行。问卷调查内容见施工期间顾客满意度调查表。4.13.1.2 调查频次：建筑面积在1.5万平米以下的单位工程自开工至竣工调查频次不得少于两次；建筑面积1.5万平米至4万平米的单位工程调查频次不得少于三次；建筑面积在4万
16、平米以上的单位工程调查频次不得少于四次。调查应在基础、结构、装修施工不同阶段分别进行。4.13.2 产品交付后的顾客满意度调查4.13.2.1 产品交付后的监视和测量，由总包单位负责人组织，依据公司下达的年度回访计划（补充计划）在进行工程回访时同时进行。填写单位工程顾客满意度调查表和工程回访记录。4.13.2.2记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。4.13.3 顾客满意度测算4.13.3.1 工程部每年底根据各单位呈报的施工期间顾
17、客满意度调查表和已竣工工程单位工程顾客满意度调查表，分别进行公司施工过程顾客满意度和单位工程顾客满意度测算。4.13.3.2 顾客满意度测算 施工期间顾客调查表中顾客满意基本满意项数过程中顾客满意度测算= 100%每表项目数调查表总数单位工程顾客满意度大于75%工程个数单位工程顾客满意度= 100%保修期内单位工程总数4.13.3.3 顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由项目经理部经理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。4.13.3.4 单位工程（交付后）顾客满意度测算,由工程部组织实施,对保修期内的顾客满意度测算每年一次，当顾客满意度低于质量管理目标时，由工程部组织有关负
18、责人进行专题分析，组织制定“纠正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。5. 相关文件5.1国务院279号令建设工程质量管理条例5.2建设部81号令实施工程建设强制性标准监督规定5.3 作业指导书6. 记录6.1 单位工程开工报告6.2 特殊过程预先鉴定记录6.3 特殊过程检查记录6.4 雨施检查记录6.5 冬施检查记录6.6 单位工程验收记录6.7工程竣工移交证明书6.8建设工程质量修理通知书6.9年度回访计划（补充计划）6.10工程回访记录6.11顾客满意度调查表工作流程图成立项目经理部合 同 交 底施工策划劳务招标队伍开工文件准备设备安装验收物资采购进场进场临建定位工程分包招投标工
19、程保修工程交付竣工验收过程控制工程开工竣工验收工作流程图 竣工验收竣工验收准备竣工验收的依据、条件单位工程顾客满意度调查、工程回访产品防护交付工程维修流程图工程交付、保修合同 下达回访计划维修保驾实施回访、调查工程回访、满意度调查策划维修、验证维修策划顾客满意度测算纠正预防措施改进 单位工程开工报告填报单位： 编号： 工 程 概 况建设单位设计单位施工单位工程名称工程地点结构形式 建筑面积（m2）檐高 m层数地上： 地下： 开 工前准备情况开工证编号计划开工日期规划许可证计划竣工日期施工图交底会审设计文件施工组织设计施工图预算 万元。其中土建： 万元，水电： 万元三材供应单位建设工程施工合同或
20、施工协议 三通一平情况项目经理部会签生产副经理工 程 技 术 材 料 经 营 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日年 月 日公 司职能部门会签工程部工程部办公室质量安全科 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日公司领导意见 生 产 副 经 理 年 月 日公司盖章 年 月 日 联系人： 电话： 年 月 日特殊过程预先鉴定记录 工程名称： 编号：分项工程名称施 工部 位施 工单 位计划作业时间过程能力鉴定人员鉴定人日 期机械鉴定人日 期材料鉴定人日 期交底鉴定人日 期工作环境鉴定人日 期 准予根据鉴定结论 作业。 不准 审批人： 日期：需监控的参数及其允许的范围： 技术负责人：
21、日期： 监控人： 特殊过程检查记录 编号：工程名称施工单位检查项目操作人员发证机关证件编号参加人员抽查时间 抽查结果 改进措施复查结果 复查人签字： 年 月 日 工程部雨施检查记录部 门检查内容检 查 情 况签 字技术雨季施工方案、措施及落实情况物资防汛材料、设备准备、仓库料场管理安全塔吊、外用电梯、井字架、构筑物防雷接地、暂设用电设施等工程现场道路、防汛组织、值班记录、现场排水情况行保现场生活区、暂设用房的检查 年 月 日冬施检查记录施工单位： 工程名称：部 门检查内容检 查 情 况签 字技术冬季施工方案、措施及落实情况物资冬施材料，外加剂准备、保管、使用，仓库料场及机械设备的防护情况安全塔
22、吊、外用电梯、井字架、脚手架、五口防护，临时用电及个人防寒用品工程门窗洞口封闭，搅拌站的防冻措施行政保卫现场生活区暂设用房的冬防情况，施工现场及生活区的消防设施年 月 日年度质量回访计划编号：DYJZ/BG1106 年 月 日序号工程名称建设单位交付日期回访内容执行回访单位计划回访时间备注编制： 审核： 批准： 年度竣工交付工程清单编号：DYJZ/BG1107序号工程名称顾客名称建筑面积结构形式开竣工日期项目部 质量等级 项目经理备注编制人： 日期：工程质量回访保修记录编号：DYJZ/BG1108工程名称工程地址回访对象回访类型回访日期保修日期质量问题处理措施验证结果顾客意见备注：单位工程竣工移交证明书 编号：工程名称工程地点结构形式施工单位层 数竣工日期建筑面积移交日期工程移交内容移交意见建设单位参加接收人员签章施工单位参加移交人 员 签字:I/CS 05.02-4建设工程质量修理通知书 编号：工程名称保修合同编号施工单位使用单位名称质量问题及部位：修理结果、顾客意见： 使用单位公章： 年 月 日 使用单位（顾客）： 通讯地址： 邮政编码： 联系人姓名： 通知书发出日期： 年 月 日
