1、风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作汇报 目 录0102030405【 公司基本情况 】【 安全生产管理工作】【 双体系建设情况 】【 下一步重点工作】公司基本情况01真诚.信任公司基本情况每日安全课堂位于风景秀丽的板栗之乡，是每日安全课堂有限公司（简称安全课堂）子公司之一，于2003年8月建厂，2004年10月投产。安全课堂是国内最早从事新型干法水泥生产的企业之一，也是国家重点支持的12户全国性大型水泥企业之一，2010年在香港红筹股上市，集团下属水泥企业分布山东、辽宁、山西、内蒙、新疆、天津等13省1市，现已成为长江以北最大的水泥集团。真诚.信任公司基本情况 近年来，在上级政府和各级主管
2、部门的指导帮助下，企业以 “忠诚股东、善待职工、公正廉明、务实高效”十六字的经营理念为引领，各项基础管理工作扎实推进。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康管理体系和ISO50001能源管理体系认证。公司水泥熟料产品质量优良,产品广泛应用于青岛海底隧道、海湾大桥、高铁、高速公路、机场等国家重点建设项目真诚.信任公司基本情况每日安全课堂位于风景秀丽的板栗之乡，是每日安全课堂有限公司（简称安全课堂）子公司之一，于2003年8月建厂，2004年10月投产。安全课堂是国内最早从事新型干法水泥生产的企业之一，也是国家重点支持的12户全国性大型水泥企
3、业之一，2010年在香港红筹股上市，集团下属水泥企业分布山东、辽宁、山西、内蒙、新疆、天津等13省1市，现已成为长江以北最大的水泥集团。真诚.信任公司基本情况公司于2015年创建安全生产标准化二级企业，2016年二次验收合格。2017年被确立为“风险分级管控与隐患排查治理两体系”建设省级“标杆企业”。安全生产管理工作02真诚.信任安全生产管理工作安全生产管理工作公司高度重视企业安全生产工作，在安监部门的帮助指导和集团公司的领导下，严格依据安全法律法规要求，认真贯彻落实上级安监部门的一系列安全文件和工作指示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、生命至上”安
4、全理念，以“大快严”为抓手，深化企业转型升级，严格落实企业安全生产主体责任，促进了公司安全形势的持续稳定发展。双体系建设情况03真诚.信任双体系建设情况双体系建设情况开展风险分级管控与隐患排查治理体系建设，是安全生产管理工作的深化，是实现关口前移、源头治理、精准监管、科学预防的重要工作。公司认真贯彻落实省政府办公厅、省政府安委会、市政府安委会、上级主管部门一系列文件精神，通过组织认真学习、深刻领会两个体系建设的重大意义、目的和工作内容，通过召开会议、培训学习等多种形式，开展风险意识和风险防控宣传教育，宣讲两个体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。真诚.信任双体系建设情况（一）建
5、立组织机构2016年5月，根据省市关于两体系建设的部署和要求，公司初步建立了风险分级管控体系和隐患排查治理体系。2017年9月，根据省质监局出台的新标准，公司组织召开了安委会专题会议，再次深入开展风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作。会议重新成立了公司两体系工作领导小组和工作办公室，由公司总经理担任领导小组组长，全面开展公司两体系建设工作，风险分级管控与隐患排查治理办公室设在安全管理办公室，并安排专项资金。真诚.信任双体系建设情况（二）制定实施方案公司安委会结合企业实际，围绕如何高效的完成两个体系建设这一目标，组织相关部门和人员制定了“两个体系建设实施方案”，在方案中明确了指导思想、工作目标
6、、工作方法、工作步骤、任务分工、工作要求和奖惩考核等内容，要求全员参与两个体系建设，方案以红头文件形式发布。真诚.信任双体系建设情况（三）全员宣贯培训按照实施方案要求，在2017年9月，公司分层级、分时段对全员开展了两体系建设基础知识、建设过程中所用到的方法、各级人员应开展的具体工作及要求等方面的培训。真诚.信任双体系建设情况（四）查阅资料编制制度安全管理办公室组织相关人员查阅了必要的企业信息资料、相关法律及其他信息，制定了风险分级管控制度、隐患排查治理制度、两体系培训教育制度、两体系考核奖惩制度，以保证两个体系建设有据可依并顺利实施。真诚.信任双体系建设情况（五）风险分级管控实施1、划分风险
7、点、识别危险源根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行划分，然后识别危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。2、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，公司领导小组指定安全管理办公室人员进行汇总整理，形成公司的风险点、危险源清单。共识别出设备设施类风险点28个、作业活动类风险点37个；根据企业作业岗位、职业病危害因素检测报告等，确定职业病风险点（职业病危害岗位）28个；目前共辨识安全生产危险源377个，确定职业病危害作业51个；合计危险源428个、风险点93个。真诚.信任双体系建设情况（
8、五）风险分级管控实施3、进行风险评价和分级通过LEC作业条件危险分析法和MES风险程度分析法对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识与风险评价记录表。安全生产风险共评价出一级危险源0个，二级危险源29个，三级危险源52个，四级危险源296个；根据风险点中危险源的最高等级，确定风险点等级，其中设备设施类（一级风险点0个、二级风险点2个、三级风险点8个、四级风险点18个）；作业活动类（一级风险点0个，二级风险点8个，三级风险点18个，四级风险点11个）。安全生产共确定二级风险点10个，三级风险点26个，四级风险点29个。 真诚.信任双体系建设情况（五）风险分级管控实施职业病风险根据用人单位职业
9、病危害风险分级管控体系细则DB37/T 2973-2017和用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册 编写形成职业病危害风险分级管控报告，其中职业病危害作业重度危害0个，中度危害0个，轻度危害28个，相对无害16个；根据职业卫生控制措施和实际情况，确定职业病危害岗位重大风险0个，较大风险0个，一般风险17个，低风险11个。安全生产和职业病共计确定重大风险（一级）0个，较大风险（二级）10个，一般风险（三级）43个，低风险（四级）40个。 真诚.信任双体系建设情况（五）风险分级管控实施4、制定风险控制措施对排查出的危险源逐条进行梳理，按照优先顺序从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体
10、防护措施和应急处置措施等五个方面明确了具体的风险控制措施。 真诚.信任双体系建设情况（五）风险分级管控实施5、确定分级管控层级、建立分级管控清单根据风险等级划分管控层级，建立了具体的分级管控清单。一级风险由公司组织管控，二级风险由车间组织管控，三级风险由班组组织管控，四级风险由岗位组织管控。上一级管控的，下一级必须管控。因本公司未评价出一级风险，将设备设施类的两个二级风险点（脱硝系统和煤磨系统）划为公司管控。 真诚.信任双体系建设情况（五）风险分级管控实施6、风险点公示和告知完成危险源辨识与风险评价，并制定管控措施后，公司以风险分级管控公示栏和安全培训的形式及时将上述信息予以公布和告知。内容包
11、括风险点名称、危险源名称、可能导致的事故类型、安全防护措施、应急处置措施、应急联系方式、责任部室及责任人等信息。共设置了36个风险点告知牌、220个警示指示牌；共进行培训告知450余人次。 真诚.信任双体系建设情况（五）风险分级管控实施7、制定两体系考核奖惩制度公司为确保风险分级管控持续开展及事故纵深预防效果，建立了两体系考核奖惩机制，在风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度中，明确了风险管控主体和职责，以及运行管理考核等。 真诚.信任双体系建设情况（六）隐患排查治理1、编制隐患排查清单公司在风险分级管控体系创建的基础上，编制了生产现场类和基础管理类隐患排查清单，其中生产现场类包含作业活动
12、类、设备设施类和职业健康类风险点，基础管理类包含生产安全和职业病管理项目。 真诚.信任双体系建设情况（六）隐患排查治理2、隐患排查实施 （1）编制排查计划 根据生产运行特点，制定了隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、目的、要求、范围、组织级别及排查人员等。 （2）组织实施 排查类型包括：综合性检查、季节性检查、日常检查、专业性检查、节假日检查等。 组织级别分为：公司级、车间级、班组级以及岗位级四个层级。 2017年共排查出一般隐患164项，立即整改完成92项，限期整改完成72项。 真诚.信任双体系建设情况（六）隐患排查治理3、隐患通报、整改通知、隐患治理和整改验收隐患排查结束后，通过微
13、信群和张贴的形式进行排查结果通报。对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，确定责任人组织立即整改，整改情况安排专人进行验收；对于难以立即排除的隐患，及时对隐患进行分析，制定整改方案并下达隐患整改通知单限期整改，到期验收，形成闭环。真诚.信任双体系建设情况（六）隐患排查治理 公司明确了重大隐患汇报、治理、验收等流程，经判定或评估属于重大事故隐患的，及时对隐患进行评估，并编制事故隐患评估报告书。根据评估报告书，制定重大事故隐患治理方案。治理方案包括：治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构
14、和人员;治理的时限和要求;防止整改期间发生事故的安全措施等主要内容。目前公司尚未发现重大隐患。下一步重点工作06真诚.信任下一步重点工作按照上级下达的两体系建设系列文件精神，继续全员发动、认真学习、做好培训，进一步完善风险辨识，强化管控措施，使其更具有针对性、操作性，强化体系的正常运行和持续改进，形成常态化、规范化治理体系，使体系建设再上一个新台阶，全面提升员工的安全意识和管理水平。借集团建设一流企业机遇，我们将在2018-2019年争创安全标准化一级企业，引入6S管理模式，将安全管理工作进一步做扎实、做深入、做持久。真诚.信任结束语在各级政府和安监部门领导的亲切关怀和帮助下，我公司在落实安全
15、责任、健全规章制度、开展安全培训、加大安全投入、实施隐患辨识、加强隐患排查、落实职业健康、做好应急管理等方面的工作取得了一定成绩，尤其是 “两个体系”建设作为安全生产工作的有效方法和手段，在我公司安全管理工作中起到了很好的作用。但是，我们工作中依然存在安全意识待加强、制度执行力不够、安全专业管理水平待提升等方面的不足。真诚.信任结束语安全管理只有起点，没有终点。在今后的生产中，我们将遵照各级政府及相关主管部门的部署和要求，在现有安全管理水平的基础上，不断创新安全管理理念和模式，落实安全生产主体责任，有效运行风险分级管控与隐患排查治理体系，为实现“零事故”向“零伤害”的转变而不断努力。安全，一条没有终点的旅程感谢您的聆听风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作汇报
