1、质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划1 审核目的依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。2 审核准则GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系 规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规。3 审核范围农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。4 审核组成员审核组长：组 员：5 审核时间2011年 月 日 月 日6 审核日程安排日期时 间审 核 内 容受审核部门审核员陪同人员8：0
2、08：30首次会议所有部门全体审核员所有陪同人员8:3011：30Q:7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3E/ O: 4.4.3 4。4.6 4。4。7 4。5。1生产厂1Q：4.2.3 4。2。4 5.5。1 5.4.1 5。6 6。2 6。3 6。4 7。5 8。2.2 8.2。3 8.5E/O:4。3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4。4.2 4。4。3 4。4.4 4.4。5 4.4.6 4。4。7 4.5.1 4。5.2 4.5.3 4。5。4 4.4。6项目部日期时 间审 核 内 容受审核部门审核员陪同人员1：305:00Q：7。4 7。5 7.6 8。
3、2.4 8.3E/O：4.4.3 4。4。6 4.4。7 4.5。1生产厂1Q：4。2.3 4。2.4 5.5.1 5.4.1 5.6 6.2 6.3 6。4 7.5 8。2。2 8。2.3 8.5E/O:4.3.1 4。3.2 4.3。3 4。3。4 4。4。1 4.4。2 4.4。3 4。4。4 4。4.5 4。4。6 4。4.7 4.5。1 4.5。2 4.5。3 4。5。4 4。4.6项目部5：005:30通报当天审核情况当天被审核部门、全体审核员、管理者代表8:0011：30Q:7.2 8。2.1 E /O4.4。6 商务部Q：7。4 7。5 7。6 8.2。4 8.3E/O:4。4
4、。3 4.4.6 4.4.7 4。5.1生产厂21：305：00 Q:7.4 7.5 7。6 8.2。4 8.3E/O:4.4。3 4.4.6 4.4.7 4。5.1生产厂21：303:30Q：6E /O4。4.6财务部3：305:004.1 5 8.5领导层5：005:30通报当天审核情况当天被审核部门、全体审核员、管理者代表8：0011:30补充审核1:303：30整理审核资料3:304:30与领导层沟通4：305:00末次会议所有部门全体审核员所有陪同人员备注:审核时,所有部门兼查Q4。2。3 4.2.4 5。4。1 5.5.1 5。5。3 8.2.3 8.5 E/O 4.3。1 4。3.2 4.3.3 4.4。1 4。4。2 4.4。3 4。4。5 4。5。1 4。5.3等编制： 审批：
