1、12019 年罗山县政务服务和大数据管理局部门预算公开说明目 录一 、罗山县政务服务和大数据管理局基本情况（一）罗山县政务服务和大数据管理局主要职责（二）罗山县政务服务和大数据管理局机构设置二、2019 年度部门预算情况说明三、名词解释（注：根据本单位预算说明结合实际工作，作出专业名词的说明解释。 ）附件：罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表（注意：上述表格中，没有
2、数据的仍需公开，合计数填零；上述八张表部门预算批复时均已下达各单位）2一、罗山县政务服务和大数据管理局基本情况（一）罗山县政务服务和大数据管理局主要职责罗山县政务服务和大数据管理局主要负责对进驻行政服务大厅的行政审批服务事项的组织、协调、监督、管理；负责集中统一办理相关的行政审批手续；负责窗口单位服务情况的考查和考核；负责窗口工作人员的管理和年度考核；负责对行政审批制度改革进行研究与探讨，提出意见和建议，为县领导决策提供参考依据；为公共资源交易提高服务；承办县委、县政府交办的其他工作。（二）罗山县政务服务和大数据管理局机构设置罗山县政务服务和大数据管理局内设 4 个股室，为办公室、业务股、督查
3、股和公共资源交易中心，有两个办事大厅。机关共有编制 31 人，为事业编制，截止到 2018 年底共有在岗职工 21 人。二、2019 年度部门预算说明（一）收入支出预算总体情况说明罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年收入总计300.535 万元，支出 总计 300.535 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 57.9364 万元，增长 23.88%。主要原因： 在岗职工较上年增加 5 人，造成工资费用、 办公费用增加； 2019 年政 务服务 和大数据管理局将聘用 10 名政府购岗工作人员，造成工资费用、办公费用增加。 3（二）收入预算总体情况说明罗山县政务服务和大数据管理局
4、2019 年收入预算300.535 万元，其中：一般公共预算收入 300.535 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元，部 门结转资金 0 万元。（三）支出预算总体情况说明罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年支出预算300.535 万元，其中：基本支出 152.935 万元，占 50.89 %；项目支出 147.6 万元，占 49.11 %。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年财政拨款收支预算 300.535 万元。 与 2018 年相比，财政拨款收支预算增加 57.93
5、64 万元，增 长 23.88%，增长的主要原因为： 在岗职工较上年增加 5 人，造成工 资费用、办 公费用增加； 2019年政务服务和大数据管理局将聘用 10 名政府购岗工作人员，造成工资费用、办公费用增加。（五）一般公共预算支出预算情况说明罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 300.535 万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出 120.9378 万元，占年初预算 40.24%；工作经费类项目支出 120 万元，占年初预算 39.93%；人员经费类项目支出 27.6 万元，占年初预算 9.18%；住房保障类支出31.9972 万元，占年初 预算 1
6、0.65%。4（六）一般公共预算基本支出预算情况说明罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年一般公共预算基本支出 152.935 万元，其中：人员经费 146.829 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 6.106万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明罗山县政务服务和大数据管理局
7、2019 年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年“三公”经费预算为 5 万元。2019 年“三公” 经费支出 预算数比 2018 年减少 3.1 万元，其中公务用车购置及运行费减少 2.5 万元，公务接待费减少 0.6 万元。具体支出情况如下：1、因 公 出 国 （境 ）费 0 万 元 。 2、公务用车购置及运行 费 0 万元，其中，公 务用车购置费 0 万元；公务用车 运行维护费 0 万元， 预算数比 2018 年减5少 2.5 万元。原因： 2018 年本单位公务 用车上交，2019 年将无公务用车购置及运行费用。3、公 务 接
8、 待 费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018 年减少 0.6 万元。减少的主要原因是 2019 年我局将按照中央国务院八 项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。（九 ）其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明1、机关运行经费 支出情况罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年机关运行经费支出预算 147.6 万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年政府采购预算安排 56.5 万元，均 为政府采购货物预算。采购内容包括打
9、印机、电脑等办公设备购置。3、关于预算绩效管理工作开展情况 说明罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年没有开展项目预算绩效评价。4、国有资产占用情况2019 年初，我局共有价值 50 万元以上设备 4 项，使用状况良好。无公务用车。三、名词解释61、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”等以外的收入。 3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5、“
10、三公 ”经费 ：是指 纳入省级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7附件：罗山县政务服务和大数据管理局 2019 年度部门预算表
