1、1宁夏回族自治区宁夏旅游学校2019 年部门预算2目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3宁夏旅游学校 2019 年部门预算单位概况1、主要职能贯彻落实国家和自治区中等职业教育的方针、政策；负责全日制中等职业教育和成人函授教育工作；承担旅游行业从业人员的教育培训工作等。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，宁夏旅游学校
2、是独立核算的事业单位，属于自治区旅游发展委员会的全额预算正处级事业单位。内设机构为：办公室、财务科、学生科、教务科、成人教育办公室、总务科、保卫科、基础课教研室等八个科室。4宁夏旅游学校 2019 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入 1232.96 一、本年支出 1232.96 1232.96 （一）一般公共预算财政拨款收入 1232.96 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 （五）教育支出 1148
3、.23 1148.23 （八）社会保障和就业支出 37.04 37.04 （九）卫生健康支出 14.01 14.01 （十八）住房保障支出 33.68 33.68 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 1232.96 支出总计 1232.96注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。5二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目 2019 年预算数 2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）科目编码 科目名称
4、2018 年执行数（决算数）合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2050302 中专教育 1979.41 1148.23 494.08 654.15 -831.18 -41.992080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.67 35.03 35.034.36 14.212080599其他行政事业单位离退休支出 1.97 2.01 2.01 0.04 2.032101102 事业单位医疗 12.27 14.01 14.011.74 14.182160502 一般行政管理事务 86.75 -86.75 -1002210201 住房公积金 20.57 23.07 23.07 2.5 1
5、2.152210203 购房补贴 15.33 10.61 10.61 -4.72 -30.796三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 578.81 395.24 183.57301 一、工资福利支出 393.23 393.2330101 基本工资 98.35 98.3530102 津贴补贴 31.91 31.9130103 奖金 72.62 72.6230106 伙食补助费30107 绩效工资 69.39 69.3930108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.03 35.0330
6、109 职业年金缴费30110 职工基本医疗保险缴费 14.01 14.0130111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费 3.85 3.8530113 住房公积金 23.07 23.0730114 医疗费30199 其他工资福利支出 45 45302 二、商品和服务支出 158.57 158.57730201 办公费 8 830202 印刷费 5 530203 咨询费 0.5 0.530204 手续费30205 水费 5 530206 电费 6 630207 邮电费 8 830208 取暖费 15 1530209 物业管理费 30 3030211 差旅费 10 1030212 因
7、公出国（境）费用 3 330213 维修（护）费 5 530214 租赁费30215 会议费30216 培训费 8.91 8.9130217 公务接待费 1 130218 专用材料费 4 430224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费 18.06 18.0630227 委托业务费30228 工会经费 2.1 2.1830229 福利费30231 公务用车运行维护费 8 830239 其他交通费用 4 430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 17 17303 三、对个人和家庭的补助 2.01 2.0130301 离休费30302 退休费 2.01 2.013
8、0303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 四、资本性支出 25 2531002 办公设备购置 25 2531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出 910四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元2018 年预算数 2018 年执行数（决算数） 2019 年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费13 5 8 0 6 2 8.01 0 7.76 0 7.76 0.25 12 3 9 0 8 1
