1、塑料公司采购部管理制度第一章 总则第1条 目的为确保物料品质，有效管制供货商送样承认之各类资料,满足生产需求，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于新航全公司。第二章 机构与职责本部门是新航公司采购管理的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度，并认真检查、监督、落实。第2条采购部是公司原辅材料供应的职能部门，负责原材料，辅助材料等采购活动的实施和控制，组织对供方的评价和控制。第3条负责协力厂商之找寻与资料初审。第4条负责协力厂商之评签与管理。第5条负责组织供方的选择和评价，并建立合格供货商的档案。第6条组织编制采购文件，和根据请购单负责采购物资的计划与实施第7条负责采购信
2、息的收集与分析。第8条针对来料不合格配合品保部与供货商的联系和处理。第9条负责物料的入库、保管、和防护，并做好记录。第10条负责余料的回收、记录和处理。第11条建立安全库存减少资金积压又能满足生产需求。第12条呆料废料的处理。第13条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 采购管理制度第1条采购管理制度1采购产品分类根据采购的产品对产品实现或最终产品的影响程度，公司采购产品分三类：（1）A类采购产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。（2）B类采购产品：油墨、包装袋及模具外包作业作为B类。（3）C类采购产品：A、B以外采购产品。2.供方的评价和控制(1)对提供A类采购产品的供方
3、评价和选择。对已建立供货关系的供方，在过去业绩评价的基础上工程部、品管部对该供方的供货业绩（主要指产品质量服务和交付情况）进行评价，填写”供方评价报告”经总经理（副总经理）批准后，作为公司的合格供方。(2)对新的供方由采购部采购少量产品(一次)由品管部检验，检验合格后进行试用，生产部进行试用，品管部对其试用后的结果进行确认，当确认合格后，由采购部会同工程部、品管部到供方现场进行评审，按评分标准进行评分，填写”供方评价报告”， 分值80分以上为可接受的，分值60-79分为有条件接受， 60分以下为不合格，据此形成评审报告,具体按供货商管理程序处理。评审合格者经总经理（副总经理）批准后作为合格供方
4、。对已取得质量/环境体系认证证书且证书在有效期内的供方可以直接作为公司合格供方，但要保留该供方的证书复印件。(3)对提供B类采购产品的供方评价和选择。a.对已建立供货关系的供方按供方评价和控制的第（1）条处理。b.对新增供方由采购部采购少量产品由品管部检验，检验合格后进行试用，适用合格后，由采购部会同工程部、品管部对供方进行评价，填写”供方评价报告”， 分值80分以上为可接受的，分值60-79分为有条件接受， 60分以下为不合格，据此形成供方评价表”经总经理（副总经理）批准后，作为公司的合格供方。对已取得ISO9000质量体系认证证书且证书在有效期内的供方可以直接列入合格供方。3.对提供C类采
5、购产品的供方评价和选择。C类采购产品经副总经理批准允许市场采购，尽量定点定牌采购。4.经批准的合格供方，采购部编制年度合格供方目录”经批准后，从合格供方目录”中选择采购A、B类产品。第2条采购控制程序1. 对已批准的合格供方，采购部每月月底汇总供方供货记录，并针对当月业绩（产品质量、服务和交付情况）进行统计、评价、并进行资料分析，针对其不足于每月品质会议中提出改善方案。每年6月和12月份会同生产部、品管部、工程部对其半年业绩（产品质量、服务和交付情况）进行统计、评价、分析，填写供方评价报告”。评价合格者为下一半年度的合格供方。2. 合格供方提供的产品入公司由品管部进行进料检验，检验出现连续两批
6、产品不合格或由于供方责任造成本公司产品被用户批量退货的情况，则暂停从该供方采购产品。同时由采购部会同生产部、品管部、工程部对该供方重新评审，直到该供方重新取得资格方可恢复采购。3. 年度合格供方目录”发布后。又有新的供方经评审后取得合格供方资格，由采购部在合格供方目录”上填写并在备注栏加盖“新增”红色印鉴。年度内经评审不合格而撤消其合格供方资格的，由物料部在合格供方目录”上填写并在备注栏加盖“撤消”红色印鉴。对供方评价结果和所采取措施形成记录由采购部收集归档。4. 采购资料5. 请购单6. 对A类产品采购的请购要求生管部根据生产情况提出请购要求，填写请购单”，由总经理（副总经理）批准后，提交采
7、购部门。7. 对B类产品采购的请购要求由具体使用部门根据使用情况提出请购，填写请购单”，由总经理总经理）批准后，提交采购部门，其中模具之采购不列入其采购范围，依模具管理作业程序执行。另外油墨之采购由生产部门直接负责采购，作业流程依本程序作业。8. 采购单 A：采购部负责按所需采购的材料制定采购单”B：采购单应包括以下信息部分或全部内容：B-1：A、B类产品的名称、规格、型号及所采购产品的国家标准、行业标准、法律和法规要求。B-2：采购产品的技术要求、规范或图纸。B-3：产品质量要求、验收要求或其它要求（如数量、价格、交付情况等）。B-4：采购产品的服务要求及供方生产过程的要求。C：采购单应由总
8、经理（副总经理）审核批准。D：“请购单”、采购单”由采购部归档保存。9. 采购实施 (1)采购部根据库存和”请购单”，编制采购单”经批准后到合格供方处采购。(2)因生产急需要从合格供方目录外单位进行例外采购的，由采购部提出例外采购申请，经总经理（副总经理）批准后方可采购，例外采购一次有效。(3)采购产品如有质量问题，采购部应立即与供方联系和处置。(4)采购产品验证.采购产品验证主要方式为公司内部验证。.采购产品在公司内验证按原材料及加工品的进料管控程序执行。.采购过程形成记录，必须符合记录控制程序要求。(5)采购产品降价计划.B类采购产品降价计划针对B类产品的价格,采购部汇总每年6月和12月从
9、合格供方处采购回的产品之数量、总价,再分析6月和12月的市场行情,制定价格,降价比例在原有基础上下降。.C类采购产品降价计划针对C类产品的价格,采购部每次在进行采购实施行为时,进行三方市场寻价、报价、比价实施采购行为。(6)采购产品之库存管理.采购产品库存管理采用ABC分类法进行管理。.采购库存产品分类根据采购的产品价值大小对公司采购库存产品分三类：A类采购库存产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。B类采购库存产品：油墨、包装袋及模具作为B类。C类采购库存产品：A、B以外采购产品。第3条采购管理办法1.作为新航的原料及辅料供货商，必须向新航提供以下资料：(1)ICP测定装置的
10、测定资料(2)成分表(或MSDS、UL)(3)厂商材质证明宣告书2.如果该原材料供货商拒绝提供以上资料，应取消其供货商的资格。3.所有采购品必须符合GP制度的管理并确认承诺，若供货商已被承认是GP的交易单位时，不在此限。作为采购管理的管理基准应明确并实施以下事项。4.新供货商的选定：(1)愿意配合本公司GP管理的推行单位；(2)能够按供方评价和控制第（2）条款所要求提供各项资料者；(3)能够保证提供给我司的不含有环境关联物质者；(4)能够提供有效(1年以内)的ICP测试报者。5.订单的下发(1)我司下给供货商采购单时，须在其采购单中明确注明，所司所要求管控的环境关联物质(1级管控物质)，禁止在
11、原材料供应时超标。(2)根据供货商提供之ICP测定资料(1年内有效)或成分表进行确认以作为新规原材料/新规零件中没有使用禁用物质的证据另外ICP测定资料和成分表也可以是其下游原材料厂商的资料第4条供货商管理办法1.评签小组由采购部召集工程部、品保部共同组成评签小组针对新协力厂商做其产品及系统之评估进而判定协力厂商是否有能力做为我司之合格GP协力厂商2.新供货商的管理和选评(1)评签申请对于新协力厂商而尚未加入合格GP厂商前由采购部召集工程部品管部或相关单位部门主管针对该协力厂商予以评估而评估项目也包括该协力厂商所生产之原物料零器件或成品半成品等是否有能力达到不含禁用物质。供货商必须提供和成分表
12、(或MSDS、UL)。若经采购部初步认可后则应填写、。(2)资料初审由采购部按照新协力厂商之工作产品性质给予相关资料进行初审。或认为有需要时则请协力厂商提供样品交予采购部后转交给品管部或相关使用部门审查采购部应将协力厂商之基本资料予以保存。(3)样品审查品管部将新协力厂商所提供之样品和成份表,ICP 测试报告,不使用禁用物质证明书等进行文件确认将结果通知采购部。(4)讨论会议由采购部于实地评签完成后应召集参与评签小组人员开讨论会议若合格则视状况进行实地评签事宜若不合格时由采购部将审核结果以电话或书面通知协力厂商。议决是否该协力厂商尚有不合格之处如期限内无法改善将予以取消其登录资格。3.供货商的
13、日常管理(1)采购部不定期的将我司的采购信息和GP信息，向供货商宣传，以使供货商真正了解环境相关物质管理的的重要性及本公司的要求。(2)采购下订单时，对没有使用环境关联物质的供货商，需在采购单上注明我司要求管控的物质和最低含量，以作为对供货商环境关联物质管控的有效依据。(3)当GP材料与普通材料的价格没有差别时，我司将对所有机种使用此GP材料。4.供货商的定期管理(1)作为新航公司GP的合格供方(包含原材料、辅助材料、模治具)，每年需更新提供以下资料，由采购部收集： ICP测试报告(SGS&ITS)；物质安全资料表(MSDS)；环保政策保证书；厂商之材质证明宣告书；5.以上资料采购部收集齐后，
14、交由品保部审核并归档，如无异通知采购部，采购部将其纳入合格供货商.第5条供货商原辅材料送样确认程序1. 作业内容：(1)供货商工程资料管制流程(附件一)。 (2)由采购自供货商处接收工程资料。 (3)归档： 按产品机种类别或厂商别归档。 数据类型:书面资料、样品、图面、材质证明、安全规格文件、承认等。 2.审查、承认：(1)若供货商数据本身有误、规格不符或图面模糊时，由工程部与供货商协商，请供货商重送资料，如重送资料有困难则由工程部在供货商资料上自行修正并签章，然后签回给供货商，其版本不作修改。(2)工程部会同品管部在承认供货商所送样品及承认书时，将承认结果记录于“材料承认结果通报”上，若承认
15、合格，将其附于“材料承认书”上回复给供货商；若承认不合格， 将其退回供货商，通知供货商应否重新送样。(3)零件量试流程：新导入供货商之产品须在生产线上进行量试，量试之材料使用状况由制造、品管、采购及工程各单位会签意见记录于“量试流程单”上，经副总经理批示合格后，方可正式承认，若不合格则重新依。(4)承认与发行:工程部根据生产排程情况将供货商工程资料制作成“材料承认书”请品管确认无误后加盖“R&D发行章”(附件二)转文控中心，依“文件控制程序”发行至采购、品管单位作为采购与检验依据，一份转交供货商. (5)客户要求其产品生产需用到指定原料时，对供方的选择评估则由采购部会同评鉴小组按供货商管理程序及采购控制程序作业。如需变更客户提供的供货商名单时，则由变更单位提出申请知会各部门评审，业务部负责将此信息以书面形式通知客户，具体操作按“工程变更程序”执行。3.相关文件与资料供货商原辅材料送样确认程序4.相关窗体与记录5.材料承认结果通报
